Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z1C033387E
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA: ABBATTIMENTO PINI E POTATURA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-01-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: 3727106929
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 23072.00
Somme liquidate: € 3054.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
  • red fire srl
    CF: 01892160340
  • CEA ESTINTORI SPA
    CF: 03574360370
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
CIG: Z7E041DEBA
Oggetto: COMPLESSO STORICO DEL FORO BOARIO DI FORNOVO DI TARO. RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI APERTI. RIDISTRIBUZIONE QUOTE DI FINANZIAMENTO E ACQUISTO PANCHINE. CIG Z7E041DEBA.
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 2657.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • smec
    CF: 00320620362
  • smec
    CF: 00320620362
CIG: ZF2037AAA6
Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA. RIMOZIONE E TRASPORTO NEVE DAI PARCHEGGI E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
CIG: Z9E03A2EBA
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' PER L'ACCESSO AL BANDO DI "ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ESTENSIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI IN ETA' 0 - 3 ANNI" - L.R. 1/00 COME MODIFICATA, DELLA PROVINCIA DI PAR
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 471.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
CIG: ZF1014C554
Oggetto: STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DEL TORRENTE RIO RICCO' - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. - CIG. ZF1014C554 - CUP H84F11000000004.
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1179.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TELO' SRL
    CF: 02229670340
  • STUDIO TELO' SRL
    CF: 02229670340
CIG: NON DOVUTO
Oggetto: VALUTAZIONE SICUREZZA STATICA E SISMICA DEGLI IMMOBILI SEDE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI RICCO' E DELL'ASILO NIDO DI FORNOVO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - Dipartimento Ingegneria Civile e dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
    CF: 00308780345
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - Dipartimento Ingegneria Civile e dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
    CF: 00308780345
CIG: Z88041FED6
Oggetto: COMPLESSO STORICO DEL FORO BOARIO DI FORNOVO DI TARO. RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI APERTI. - ACQUISTO TIRAFONDI PER PANCHINE. CIG. N. Z88041FED6
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 103.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • smec
    CF: 00320620362
  • smec
    CF: 00320620362
CIG: Z1D042B1DB
Oggetto: "INTERVENTI DI POTATURA PLATANI STRADA VAL SPORZANA E VIA DIAZ. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 2272.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2012 al 19-04-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: Z58046B59A
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1264.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
CIG: Z0E046B63F
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 2493.00
Somme liquidate: € 1699.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
CIG: Z9F046B812
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 3713.00
Somme liquidate: € 2840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: Z2F046B847
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 3016.00
Somme liquidate: € 1925.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
CIG: Z75046B884
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 474.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
CIG: zb6046dbaf
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 632.00
Somme liquidate: € 481.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
CIG: ZCE046DD40
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 6241.00
Somme liquidate: € 5282.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
CIG: AMMDIRETTA
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1239.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOVE
    CF: 00740510342
  • SOVE
    CF: 00740510342
CIG: AMM.NE DIR
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 4132.00
Somme liquidate: € 2066.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CHIASTRA SRL
    CF: 02447360344
  • LA CHIASTRA SRL
    CF: 02447360344
CIG: NESSUNO
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 2727.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: AMMNEDIRET
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 4266.00
Somme liquidate: € 3818.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
CIG: ASSENTE
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 4462.00
Somme liquidate: € 3994.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
CIG: Z5304705A2
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 38.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTARO
    CF: 00544240344
  • ELETTROTARO
    CF: 00544240344
CIG: z930470637
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1343.00
Somme liquidate: € 829.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
CIG: Z35047065F
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 237.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z94047067C
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 237.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z700470696
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: ZED04708E7
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 347.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUSTY RENDERING srl
    CF: 01876940352
  • DUSTY RENDERING srl
    CF: 01876940352
CIG: ZDF06C0C4D
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1975.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Marchelli & c. snc
    CF: 00184200343
  • Ing. Marchelli & c. snc
    CF: 00184200343
CIG: amnedirett
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 5371.00
Somme liquidate: € 3196.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: Z0006B6553
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1185.00
Somme liquidate: € 395.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORRADI EMANUELE
    CF: CRRMNL60S06E548Z
  • CORRADI EMANUELE
    CF: CRRMNL60S06E548Z
CIG: Z7F046F123
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
CIG: Z05046F193
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 553.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
CIG: am.diretta
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 578.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARI A. DI CARRA ROBERTA
    CF: CRRRRT49B54C852H
  • CESARI A. DI CARRA ROBERTA
    CF: CRRRRT49B54C852H
CIG: z8b046f073
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 7110.00
Somme liquidate: € 6083.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLONI SILVIO AUTOSPURGHI
    CF: CRLSLV58H27I803E
  • CARLONI SILVIO AUTOSPURGHI
    CF: CRLSLV58H27I803E
CIG: Z31046DE13
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 711.00
Somme liquidate: € 654.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
CIG: 024046DF79
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z09046E00A
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 3432.00
Somme liquidate: € 2354.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LARINI LUCA
    CF: LRNLCU72P28G337X
  • LARINI LUCA
    CF: LRNLCU72P28G337X
CIG: Z5E046E066
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 553.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sartori Claudio di Sartori Paolo & c. sas
    CF: 01804430344
  • Sartori Claudio di Sartori Paolo & c. sas
    CF: 01804430344
CIG: Z60046E0F0
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canali e Cavlieri snc
    CF: 00459410346
  • Canali e Cavlieri snc
    CF: 00459410346
CIG: Z04046DFAC
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 711.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z36046E162
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1106.00
Somme liquidate: € 962.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montali Dante e C. snc
    CF: 01805450341
  • Montali Dante e C. snc
    CF: 01805450341
CIG: Z45046E377
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1027.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
CIG: ZC9046FC42
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1185.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
CIG: ZD5046FC8D
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1592.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
CIG: Z6606BB8B4
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1185.00
Somme liquidate: € 129.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CML di Civa Silvano S.r.l.
    CF: 02284600349
  • CML di Civa Silvano S.r.l.
    CF: 02284600349
CIG: ZDA046F709
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
CIG: ZE9046FA19
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lari falegnami snc
    CF: 01736060342
  • Lari falegnami snc
    CF: 01736060342
CIG: Z2004A7518
Oggetto: "PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP NELLA VERIFICA ED ANALISI DI PROPOSTE DI ENERGIE ALTERNATIVE - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z2004A7518 CUP H88I12000110004"
Importo aggiudicato: € 3974.00
Somme liquidate: € 2066.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2012 al 13-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. SARZI STEFANO
    CF: 01686250208
  • GEOM. SARZI STEFANO
    CF: 01686250208
CIG: Z6604B103F
Oggetto: " PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER SERVIZI TOPOGRAFICO/CATASTALI RELATIVAMENTE AL FRAZIONAMENTO DEFINITIVO DI ALCUNI MAPP.LI INTERESSATI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI M.TE ARDONE, NONCHE' TIPO MAPP.LE E DOCFA DI IMM
Importo aggiudicato: € 3284.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2012 al 18-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
CIG: Z7F04D9C22
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI VARIAZIONE CATASTALE (COMPILAZIONE DOCFA) DI N.2 IMMOBILI ERP VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.10, FOGLIO 12, MAPPALE 607, SUBALTERNI 7 E 8
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
CIG: Z8E04F7CAF
Oggetto: "CAMPO SPORTIVO DI FORNOVO DI TARO - TORRI FARO E PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: VERIFICHE SPESSIMETRICHE - AFFIDAMENTO. CIG Z8E04F7CAF."
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1113.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2012 al 08-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONDOMETT srl
    CF: 00162950349
  • CONDOMETT srl
    CF: 00162950349
CIG: ZEA0501CC9
Oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE DERIVANTE DA SFALCI AREE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC.CAMELOT
    CF: 02187120346
  • COOP.SOC.CAMELOT
    CF: 02187120346
CIG: ZDB0500B04
Oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE DA STIPULARSI CON COPERATIVA SOCIALE PER I SERVIZI DI: · MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SFALCIO ERBA · SPAZZAMENTO MANUALE DEL CENTRO DEL CAPOLUOGO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FORNOVO IN FIERA 2012. CIG ZDB0500B0
Importo aggiudicato: € 24906.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. FANTASIA
    CF: 02129620346
  • COOP.SOC. FANTASIA
    CF: 02129620346
CIG: NON PRESEN
Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE "MONTE CROCE". AFFIDAMENTO FORNITURA CALCESTRUZZO.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRE.COL srl
    CF: 02415770342
  • GRE.COL srl
    CF: 02415770342
CIG: NON DOVUT
Oggetto: INDAGINI SPERIMENTALI, PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI CALCESTRUZZI E FERRI DEGLI IMMOBILI: SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "F.LLI FANO", SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' RICCO' ED ASILO NIDO "TRENINO BLU" DEL CAPOLUOGO. INCARICO P
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - Dipartimento Ingegneria Civile e dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
    CF: 00308780345
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - Dipartimento Ingegneria Civile e dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
    CF: 00308780345
CIG: Z4E055FDEB
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SERVOSCALA E PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO L'EX OSTELLO. ASSISTENZA TECNICA PER ANNO 2012. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. affidamento diretto
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
CIG: Z9605CFE03
Oggetto: RILASCIO ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E DETERMINA A CONTRATTARE.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2012 al 24-07-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
CIG: -NONDOVUTO
Oggetto: "ACQUISIZIONE AREE DAI SIGG. PEDERZINI - DACCO' - COPPI. CONFERIMENTO INCARICO NOTARILE."
Importo aggiudicato: € 18507.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDELLI STEFANO NOTAIO
    CF: GRDSFN48H03D728J
  • GARDELLI STEFANO NOTAIO
    CF: GRDSFN48H03D728J
CIG: Z9105E1DD
Oggetto: " ACQUEDOTTO TEBALDI E SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO DI RICCO': REDAZIONE DI ACCATASTAMENTO - COMPILAZIONE DOCFA E TIPO MAPPALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E DETERMINA A CONTRATTARE."
Importo aggiudicato: € 2951.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2012 al 06-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
CIG: Z9405F2675
Oggetto: LAVORI "RISTRUTTURAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE NIDO D'INFANZIA DEL CAPOLUOGO - ESTENSIONE OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI IN ETA' 0-3 ANNI NELLA PROVINCIA DI PARMA" - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 19890.00
Somme liquidate: € 8239.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 01-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
CIG: Z66068C9AA
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO PISCINA COMUNALE. CIG Z66068C9AA - CUP H86H12000100004. AFFIDAMENTO DIRETTO.
Importo aggiudicato: € 3375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELLI GIANCARLO
    CF: MLLGCR41R07G337Z
  • MELLI GIANCARLO
    CF: MLLGCR41R07G337Z
CIG: ZF5068C60C
Oggetto: INTERVENTO DI RIMOZIONE VEGETAZIONE ARBOREA PRESSO RIO RICCO. PRESTAZIONE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZF5068C60C.
Importo aggiudicato: € 4131.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI ANDREA & C. SNC
    CF: 00336600341
  • DARDANI ANDREA & C. SNC
    CF: 00336600341
CIG: .NONDOVUTO
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO CANTARELLI PER L'ATTO DI ROGITO DEI TERRENI DI PROPRIETA' FICAI - TSHUOR RELATIVAMENTE ALL'INTERVENUTO FRAZIONAMENTO DEFINITIVO DI ALCUNI MAPP.LI INTERESSATI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA DIS
Importo aggiudicato: € 3181.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STUDIO NOTARILE CANTARELLI
    CF: 02267310346
  • STUDIO NOTARILE CANTARELLI
    CF: 02267310346
CIG: Z67068DB95
Oggetto: FORNITURA E POSA PELLICOLE SICUREZZA SU VETRATE PISCINA COMUNALE. CIG Z67068DB95 - CUP H88J12000140004. AFFIDAMENTO DIRETTO.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSOL di Spotti Roberto
    CF: SPTRRT60B15G337R
  • ECOSOL di Spotti Roberto
    CF: SPTRRT60B15G337R
CIG: Z500725CCA
Oggetto: PRESTAZIONI DI LAVORO IN ECONOMIA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA ED ALVEO RIO RICCO. CIG Z500725CCA - CUP H83D12000400004.
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
CIG: Z7606BEA1E
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURA MOD. FIAT TIPO. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Badia Autodemolizioni srl
    CF: 00789880341
  • La Badia Autodemolizioni srl
    CF: 00789880341
CIG: Z7906E9650
Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 23.12.2008. ORDINANZA PCM N. 3744 DEL 18.02.2009 - TERZO STRALCIO "LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONI DEI DANNI AL CIMITERO DI FORNOVO DI TARO". AFFIDAMENTO INCARICO DI CO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASSI ING. PIER LUIGI
    CF: 00307700344
  • SASSI ING. PIER LUIGI
    CF: 00307700344
CIG: Z5D07958BF
Oggetto: "ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA DI CAFRAGNA DEL RIO DEL ""POGGIO DELLA CAPANNA"" PRESSO LOCALITA' SIMONAZZA. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA."
Importo aggiudicato: € 4422.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
CIG: ZB30861765
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE - SFALCI E POTATURE, CER 200201.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
CIG: Z8D0793D7C
Oggetto: ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI CAFRAGNA IN LOCALITA' "I PORTICI". AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 3919.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
CIG: ZCE07DDBCD
Oggetto: CONTENIMENTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI PENDII A MONTE DELL’ABITATO DI FORNOVO DI TARO INTERESSANTI IL NUCLEO STORICO DELL’ABITATO DI CARONA E CONSEGUENTE VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STRUTTURALE.
Importo aggiudicato: € 3855.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alfe Engineering Srl
    CF: 02187100348
  • Alfe Engineering Srl
    CF: 02187100348
CIG: Z730803DA3
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI DI RIMOZIONE E TRASPORTO CUMULI DI NEVE NELLE AREE DI COMPETENZA DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
CIG: ZED0803C34
Oggetto: PRESTAZIONI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 21-03-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI ANDREA & C. SNC
    CF: 00336600341
  • DARDANI ANDREA & C. SNC
    CF: 00336600341
CIG: Z9B07DE596
Oggetto: INTERVENTI DI POTATURA DA EFFETTUARSI SU ALBERATURE RADICATE NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 21-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORUZZI MASSIMO
    CF: CRZMSM68C13G337U
  • CORUZZI MASSIMO
    CF: CRZMSM68C13G337U
CIG: -nonnecess
Oggetto: CONFERIMENTO RIFIURI SOLIDI URBANI ED INGOMBRANTI IN DISCARICA A TIEDOLI. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 261840.00
Somme liquidate: € 173845.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITà MONTANA VALLI TARO E CENO
    CF: 81002000347
  • COMUNITà MONTANA VALLI TARO E CENO
    CF: 81002000347
CIG: nonpresent
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 592684.00
Somme liquidate: € 359501.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
CIG: -ASSENTE-
Oggetto: SERVIZIO MANUTENTIVO: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 3636.00
Somme liquidate: € 1278.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
CIG: Z680492D6A
Oggetto: " MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 357R A FORNOVO DI TARO TRA LE INTERSEZIONI CON VIA GRAMSCI E VIA ROMA E SISTEMAZIONE PIAZZALE DI SOSTA. - AFFIDAMENTO RICERCA ORDIGNI BELLICI - CUP H84E10000080009 - CIG Z680492D6A."
Importo aggiudicato: € 5893.00
Somme liquidate: € 5812.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ABC GENERAL ENGINEERING SRL
    CF: 06071170481
  • ACM di Zivolo Giovanni
    CF: 00880050943
  • COVESMI srl
    CF: 01859630202
  • BIOTTO MARIO & C. Snc
    CF: 02044680276
  • ABC GENERAL ENGINEERING SRL
    CF: 06071170481
CIG: 3559507618
Oggetto: "REALIZZAZIONE PARCO URBANO DI PIANTONIA. APPROVAZIONE VERBALI DI DI GARA E AFFIDAMENTO DEFINITO DEI LAVORI. CUP H83E11000010004 - CIG 3559507618
Importo aggiudicato: € 51115.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2012 al 03-07-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
  • Cutrì srl
    CF: 01846120341
  • Dallara Costruzioni
    CF: 01518030349
  • BUIA GEOM. UMBERTO
    CF: BUIMRT52R14L870T
  • MAZZASCHI ROMANO
    CF: mzzrmn40e23d728a
  • ALLODI IMPRESA SRL
    CF: 00145330346
  • Grignaffini Snc
    CF: 00185810348
  • CALZI EDILIZIA DI CALZI CARLO
    CF: CLZCRL50M06A788U
  • SCHIAPPA ROMANO
    CF: SCHRMN36E28E548G
  • PINAZZI COSTRUZIONI
    CF: 00485260343
  • ICOS srl -costruzioni
    CF: 01662490349
  • Tedaldi Costruzioni srl
    CF: 02591580341
  • Scaramuzza Fabrizio srl
    CF: 01779250347
  • CAPONE COSTRUZIONE EDILI
    CF: 02178120347
  • FERRARIO COSTRUZIONI
    CF: FRRDNL58D08D728E
  • ARALDI LUIGI SAS DI ARALDI CORRADO & C
    CF: RLDLGU26T22D026V
  • Cutrì srl
    CF: 01846120341
CIG: ZC104A1543
Oggetto: "PIANO DEGLI INVESTIMENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 23.12.2008. ORDINANZA PCM N. 3744 DEL 18.02.2009 - SECONDO STRALCIO. ""INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO CIVICO COMUNALE - MENSA"". - AP
Importo aggiudicato: € 27064.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2012 al 24-07-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALLODI IMPRESA SRL
    CF: 00145330346
  • Sirce srl
    CF: 00837920347
  • SGC SRL
    CF: 00975880345
  • PINAZZI COSTRUZIONI
    CF: 00485260343
  • BSF srl
    CF: 02004020349
  • BUIA NEREO srl
    CF: 01517630347
  • CORUZZI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01608460349
  • BSF srl
    CF: 02004020349
CIG: Z3405051B3
Oggetto: "SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2012. CIG Z3405051B3.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • CORUZZI ANGELO
    CF: CRZNGL63B04D728W
  • BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA
    CF: CNTLDN61C43D728G
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
CIG: 4465735918
Oggetto: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO - ANNO 2012. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. CUP H87H11000940004 - CIG:4465735918
Importo aggiudicato: € 121454.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2012 al 24-11-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • Cutrì srl
    CF: 01846120341
  • S.C.A. Società Calcestruzzi e Asfalti - di LAUDIZI M.
    CF: 01804790341
  • OPPICI UGO & C. s.n.c.
    CF: 01804800348
  • Dallara Costruzioni
    CF: 01518030349
  • Galuzzi Srl
    CF: 00577790348
  • Fiori Guido Snc
    CF: 00560190340
  • Scaramuzza Fabrizio srl
    CF: 01779250347
  • BSF srl
    CF: 02004020349
  • ICOS srl -costruzioni
    CF: 01662490349
  • Impresa Giuseppe Goggiano Snc
    CF: 01843960343
  • SANI RINO
    CF: SNARNI31H15L672S
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • Mambriani & Ferrari Snc
    CF: 00495540346
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • Gabelli srl
    CF: 02102530348
  • ALLODI IMPRESA SRL
    CF: 00145330346
  • COSTRADA
    CF: 00500010343
  • DALLAGIOVANNA LUIGI SRL
    CF: 02609960345
  • EDILIZIA GENERALE srl
    CF: 05991530964
  • LUSIGNANI COSTRUZIONI snc
    CF: 01797770342
  • MUSI ARMANDO E FIGLI SRL
    CF: 00228230348
  • OLIMPIA Costruzioni srl
    CF: 02398840401
  • Peracchi Enzo
    CF: PRCNZE37B22L672U
  • GRANELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01681310346
  • Galvani Giorgio SNC
    CF: 01843480342
  • La Tizzanese
    CF: 00830620340
  • Spotti Srl
    CF: 01920400346
  • VIELLE SCAVI
    CF: LROVLR76L19B034H
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
CIG: Z2F06BACD2
Oggetto: "L.R. 3/1999 - ANNUALITA' 2012. MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE COMUNALI. POSA BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: H87H12001090005 - CIG: Z2F06BACD2."
Importo aggiudicato: € 3581.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2012 al 23-11-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CIMS srl
    CF: 00814371209
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
  • ALFA srl
    CF: 04306390263
  • CIMS srl
    CF: 00814371209
CIG: Z96072ED28
Oggetto: SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO.
Importo aggiudicato: € 21993.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • FRATTA MARIA BEATRICE
    CF: FRTMBT59M57D728W
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • DARDANI ANDREA & C. SNC
    CF: 00336600341
  • BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA
    CF: CNTLDN61C43D728G
  • BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA
    CF: CNTLDN61C43D728G
CIG: AM.DIRETT
Oggetto: SERVIZIO MANUTENTIVO STRADALE: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.
Importo aggiudicato: € 1963.00
Somme liquidate: € 1849.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INERTEC SRL
    CF: 02556930358
  • INERTEC SRL
    CF: 02556930358
CIG: ZAF08CC055
Oggetto: FORNITURA SALE MARINO SFUSO PER STAGIONE INVERNALE CORRENTE. CIG ZAF08CC055
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5515.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: Z3008CDED0
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. SGOMBERO NEVE DAI PIAZZALI E PARCHEGGI ANTISTANTI LE SEDI DEI SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1614.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. FANTASIA
    CF: 02129620346
  • COOP.SOC. FANTASIA
    CF: 02129620346
CIG: ZE509640B9
Oggetto: "SERVIZI/FORNITURE COMUNALI GESTITI DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI. IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL MESE DI APRILE 2013 - AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 2376.00
Somme liquidate: € 1012.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
CIG: Z4E096432A
Oggetto: "SERVIZI/FORNITURE COMUNALI GESTITI DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI. IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL MESE DI APRILE 2013 - AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 647.00
Somme liquidate: € 594.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENDER Carlo
    CF: 01515630349
  • VENDER Carlo
    CF: 01515630349
CIG: ZB90964392
Oggetto: "SERVIZI/FORNITURE COMUNALI GESTITI DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI. IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL MESE DI APRILE 2013 - AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: Z1F09D6EAE
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1239.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: XD10A1B6C7
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA - REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 4132.00
Somme liquidate: € 4031.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNONI FIORE SRL
    CF: cmpfri57e31b110y
  • COMPAGNONI FIORE SRL
    CF: cmpfri57e31b110y
CIG: Z760A1C76E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE LL.PP. - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 1446.00
Somme liquidate: € 454.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sartori Claudio di Sartori Paolo & c. sas
    CF: 01804430344
  • Sartori Claudio di Sartori Paolo & c. sas
    CF: 01804430344
CIG: ZAB0A1DB99
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE LL.PP. - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 1026.00
Somme liquidate: € 203.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z8E0A1C804
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE LL.PP. - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 411.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montali Dante e C. snc
    CF: 01805450341
  • Montali Dante e C. snc
    CF: 01805450341
CIG: ZE30A1C860
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE LL.PP. - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 1709.00
Somme liquidate: € 1483.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
CIG: ZC00A3D451
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 2644.00
Somme liquidate: € 959.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: Z2A0A3D60C
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 2892.00
Somme liquidate: € 1358.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
CIG: Z230A3D32E
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 2562.00
Somme liquidate: € 859.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
CIG: Z2F0A3E51F
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 1446.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
CIG: Z550A3DBC1
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 661.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
CIG: Z850A3E3CA
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 1653.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
CIG: Z1F0A3D21A
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 909.00
Somme liquidate: € 641.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
CIG: Z100A9E9E8
Oggetto: CONVENZIONE PER PRESTAZIONI PULIZIA IMPIANTO ELEVATORE E RELATIVE PERTINENZE DI VIA SAURO/SP357R. APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI L. 381/1991 E DISCIPLINARE.
Importo aggiudicato: € 684.00
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: ZF60B19ED5
Oggetto: PRESTAZIONE DI NOLO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E MEZZI MECCANICI. CIG ZF60B19ED5.
Importo aggiudicato: € 9917.00
Somme liquidate: € 1514.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: Z980B1A0F3
Oggetto: SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE, POZZETTI, ATTRAVERSAMENTI ED IMPIANTI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG Z980B1A0F3
Importo aggiudicato: € 12396.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLONI SILVIO AUTOSPURGHI
    CF: CRLSLV58H27I803E
  • CARLONI SILVIO AUTOSPURGHI
    CF: CRLSLV58H27I803E
CIG: Z870B7824A
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2013.
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
CIG: ZD80A3D6DD
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIOTECNICO. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 220 DEL 05.06.2013
Importo aggiudicato: € 1322.00
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
CIG: Z9C0379182
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI UNA FIGURA PROFESSIONALE CORRISPONDENTE AL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C
Importo aggiudicato: € 19837.00
Somme liquidate: € 17985.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2012 al 25-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
CIG: ZCE038AAA7
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDOTTA ENOLOGICA PER L'ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 1694.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANALISI s.r.l. con sede in Castel San Giovanni (PC), Via Montanara 15/A,
    CF: 01012410336
  • BIANALISI s.r.l. con sede in Castel San Giovanni (PC), Via Montanara 15/A,
    CF: 01012410336
CIG: A.DIRETTA-
Oggetto: MANUTENZIONE STRADALI DA EFFETTUARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ACQUISTO MATERIALI.
Importo aggiudicato: € 1653.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CHIASTRA SRL
    CF: 02447360344
  • LA CHIASTRA SRL
    CF: 02447360344
CIG: ZDD0756DE9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO, EDUCATIVO E DI GIOCO PER NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 972.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: ZD90A9728A
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO E PULIZIA AREE COMUNALI. APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI L. 381/1991 E DISCIPLINARE.
Importo aggiudicato: € 4146.00
Somme liquidate: € 1481.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
CIG: Z510D16764
Oggetto: SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNI 2006-2007-2008, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 513.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z22091A987
Oggetto: SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO FIGURA PROFESSIONALE EDUCATORE NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 9105.00
Somme liquidate: € 8523.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 17-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
CIG: Z460A1E5A2
Oggetto: SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO FIGURA PROFESSIONALE EDUCATORE NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 7951.00
Somme liquidate: € 1255.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
CIG: Z670A3602A
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA DEL NIDO E DELLA SEDE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 2863.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
CIG: Z5B0AB2639
Oggetto: FORNITURA SAPONE LIQUIDO PER L'IGIENE DEI BAMBINI DEL NIDO
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOEARTH INTERNATIONAL SRL
    CF: 01952120341
  • BIOEARTH INTERNATIONAL SRL
    CF: 01952120341
CIG: Z750BCFD64
Oggetto: GESTIONE PRATICHE PER BONUS SOCIALE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERCOOP SRL Società di servizi CGIL
    CF: 01816800344
  • SERCOOP SRL Società di servizi CGIL
    CF: 01816800344
CIG: ZD60C5567C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO, EDUCATIVO E DI GIOCO PER IL NIDO D'INFANZIA E IL CENTRO BAMBINI - GENITORI
Importo aggiudicato: € 1328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: ZAE0CF596F
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER CONFEZIONAMENTO PACCHI NATALIZI PER PERSONE BISOGNOSE
Importo aggiudicato: € 1465.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALADINI OTELLO SUPERMERCATI SRL
    CF: 02466960347
  • PALADINI OTELLO SUPERMERCATI SRL
    CF: 02466960347
CIG: Z89047A647
Oggetto: GESTIONE UFFICI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE - ACQUISTO STAMPATI, PUBBLICAZIONI E VARIE PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 416.67
Somme liquidate: € 335.36
Tempi di completamento: dal 19-05-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z0D047A72C
Oggetto: GESTIONE UFFICI DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE: ACQUISTO STAMPATI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI VARI
Importo aggiudicato: € 333.33
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z4B05355A5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPISTERIA A EIKON DI MATTAVELLI FRANCESCA DI FORNOVO DI TARO.
Importo aggiudicato: € 578.00
Somme liquidate: € 160.62
Tempi di completamento: dal 21-06-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
CIG: ZDB0484896
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - APRILE 2012
Importo aggiudicato: € 2524.00
Somme liquidate: € 1130.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2012 al 30-04-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
CIG: Z600E09421
Oggetto: servizio di predisposizione, montaggio e smontaggio impianti elettrici temporanei a servizio della manifestazione "Carnevale dei bambini 2014"
Importo aggiudicato: € 1990.00
Somme liquidate: € 1990.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 04-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELLI LUCIANO & C. s.n.c.
    CF: 01806380349
  • MELLI LUCIANO & C. s.n.c.
    CF: 01806380349
CIG: 4898891BD
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 65666.00
Somme liquidate: € 6566.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CIGIESSE COPERATIVA PER LA GESTIONE DI SERVIZI SPORTIVI
    CF: 01593900341
  • CIGIESSE COPERATIVA PER LA GESTIONE DI SERVIZI SPORTIVI
    CF: 01593900341
CIG: 56152960DA
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A COOPERATIVA SOCIALE DI CUI ALL'ART. 1 C. 1 DELLA L. 381/1991 DELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 44178.00
Somme liquidate: € 28141.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: Z390EC1D93
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 TOTEM MULTIMEDIALI INTERATTIVI PER INFORMAZIONE AI TURISTI
Importo aggiudicato: € 18286.00
Somme liquidate: € 18286.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BBS ITALIA s.r.l. - PADERNO FRANCIACORTA (BS)
    CF: 03516570177
  • BBS ITALIA s.r.l. - PADERNO FRANCIACORTA (BS)
    CF: 03516570177
CIG: Z160EE7503
Oggetto: affidamento forniture per manifestazioni ed eventi a commemorazione del 69^ anniversario della Liberazione
Importo aggiudicato: € 313.42
Somme liquidate: € 313.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 10-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZD80EE8215
Oggetto: affidamento fornitura corone alloro e mazzi fiori da deporre su cippi commemorativi per 69^ anniversario Liberazione
Importo aggiudicato: € 345.10
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 10-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
CIG: Z5B0F6C594
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCHI RICEVUTE COSAP PER SERVIZIO RISCOSSIONE PLATEATICO MERCATO SETTIMANALE.
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZB90F72778
Oggetto: affidamento realizzazione video promozionale di Fornovo e del suo territorio da inserire nel palinsesto di totem multimediali d'informazione turistica
Importo aggiudicato: € 1708.00
Somme liquidate: € 1708.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • R.G. VIDEO di Giampaolo Raschi
    CF: RSCGPL60M18G337H
  • R.G. VIDEO di Giampaolo Raschi
    CF: RSCGPL60M18G337H
CIG: Z580FB42DC
Oggetto: Progetto Parco Museo del Petrolio a Vallezza. Affidamento allestimento cartelli murari promozionali
Importo aggiudicato: € 1054.00
Somme liquidate: € 1054.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Macrocoop Società Cooperativa
    CF: 01767410358
  • Macrocoop Società Cooperativa
    CF: 01767410358
CIG: Z5B0F6C594
Oggetto: affidamento fornitura blocchi ricevute C.O.S.A.P. per servizio di riscossione plateatico mercato e fiere
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZEE0E6B0FE
Oggetto: acquisto gazebo e relativi ancoraggi Farmer's MarKet
Importo aggiudicato: € 24359.00
Somme liquidate: € 24359.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CON.VER di Concoreggi Renato
    CF: 10423060150
  • CON.VER di Concoreggi Renato
    CF: 10423060150
CIG: Z070F65C94
Oggetto: Convenzione per la gestione dell'Ufficio IAT
Importo aggiudicato: € 36600.00
Somme liquidate: € 36600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FORNOVO
    CF: 92077530340
  • ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FORNOVO
    CF: 92077530340
CIG: Z450FC428B
Oggetto: acquisto spazi pubblicitari a promozione del mercato contadino su LA GAZZETTA DI PARMA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1511.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2014 al 13-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PubbliEdi srl via E. Casa - Parma
    CF: 01732640345
  • PubbliEdi srl via E. Casa - Parma
    CF: 01732640345
CIG: Z230DEF699
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI TRASMISSIONE WIRELESS PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 1771.32
Somme liquidate: € 1771.32
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO SERVIZI s.r.l.”, con sede legale in Borgo Val di Taro (Pr), Via Nervesa n.1
    CF: 02216740346
  • INFO SERVIZI s.r.l.”, con sede legale in Borgo Val di Taro (Pr), Via Nervesa n.1
    CF: 02216740346
CIG: 00000000
Oggetto: CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Importo aggiudicato: € 1389.22
Somme liquidate: € 1214.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 00950501007
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 00950501007
CIG: 00000000
Oggetto: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 371.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 00000000
Oggetto: CANONE ANNUO CONVENZIONE CON CANILE "LA MARTINELLA"
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE LEGA NAZIONALE DEL CANE
    CF: 09214034037
  • ASSOCIAZIONE LEGA NAZIONALE DEL CANE
    CF: 09214034037
CIG: Z790E8C053
Oggetto: CARBURANTE PER VEICOLI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 271.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
     
    PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
     
    DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
     
  • Raggruppamento:
    ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
     
    PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
     
    DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
     
CIG: Z620F30D78
Oggetto: CARBURANTE MEZZI SERVIZIO MESE DI MAGGIO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: Z180F63DDD
Oggetto: RIPARAZIONI E MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 1444.90
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
CIG: ZF00F63E3C
Oggetto: RIPARAZIONI E MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 1444.90
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAR VEICOLI SPECIALI - LANGHIRANO (PR)
    CF: 02536530344
  • COMAR VEICOLI SPECIALI - LANGHIRANO (PR)
    CF: 02536530344
CIG: ZC20F63E95
Oggetto: RIPARAZIONI E MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 1444.90
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
CIG: Z8D0FB3C8E
Oggetto: TAGLIANDO FIAT MULTIPLA
Importo aggiudicato: € 176.60
Somme liquidate: € 176.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
CIG: Z200FB3D92
Oggetto: ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 1600.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZBF1029BB5
Oggetto: Affidamento servizio realizzazione prototipo shopper personalizzate con logo promozionale mercato contadino
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Macrocoop Società Cooperativa
    CF: 01767410358
  • Macrocoop Società Cooperativa
    CF: 01767410358
CIG: ZA410313E4
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE AREA FARMER'S MARKET
Importo aggiudicato: € 449.00
Somme liquidate: € 449.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FILIPPINI MARCO
    CF: FLPMRC81B16G337O
  • FILIPPINI MARCO
    CF: FLPMRC81B16G337O
CIG: Z721044AF3
Oggetto: affidamento servizio verifica impianti elettrici CCVLPS
Importo aggiudicato: € 561.00
Somme liquidate: € 561.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al 20-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • L'ELETTROTECNICA BERTANI SRL
    CF: 02438170348
  • L'ELETTROTECNICA BERTANI SRL
    CF: 02438170348
CIG: Z59104B301
Oggetto: Affidamento forniture straordinarie energia elettrica FORNOVO IN FIERA
Importo aggiudicato: € 531.00
Somme liquidate: € 531.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
CIG: Z3210497D3
Oggetto: affidamento servizio noleggio montaggio assistenza smontaggio impianti elettrici temporanei FORNOVO IN FIERA 2014
Importo aggiudicato: € 16738.00
Somme liquidate: € 16738.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MELLI LUCIANO & C. s.n.c.
    CF: 01806380349
  • MELLI LUCIANO & C. s.n.c.
    CF: 01806380349
CIG: Z55104F68F
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA CONFORMITA' IMPIANTI ELETTRICI FORNOVO IN FIERA
Importo aggiudicato: € 1636.00
Somme liquidate: € 1636.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 01-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
CIG: ZB61051696
Oggetto: noleggio impianto luminarie Fornovo in Fiera 2014
Importo aggiudicato: € 1891.00
Somme liquidate: € 1891.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
CIG: ZC71051644
Oggetto: Affidamento noleggio bagni chimici Fornovo in Fiera 2014
Importo aggiudicato: € 2318.00
Somme liquidate: € 2318.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z9210516B0
Oggetto: affidamento interventi di disinfestazione area FORNOVO IN FIERA 2014
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
CIG: Z8B1068670
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PARCO MUSEO PETROLIO VALLEZZA
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Macrocoop Società Cooperativa
    CF: 01767410358
  • Macrocoop Società Cooperativa
    CF: 01767410358
CIG: ZCD114872C
Oggetto: fornitura n. 50 blocchi ricevute COSAP 25x2 in carta chimica tramite ME.PA
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z2A11413AA
Oggetto: SERVIZIO DI TRADUZIONE E SPEAKERAGGIO IN INGLESE CONTENUTI MULTIMEDIALI
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.G. VIDEO di Giampaolo Raschi
    CF: RSCGPL60M18G337H
  • R.G. VIDEO di Giampaolo Raschi
    CF: RSCGPL60M18G337H
CIG: Z770CE3EF1
Oggetto: proroga della convenzione per l'affidamento in concessione della gestione del campo da tennis comunale
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA TENNIS CLUB S ANDREA
    CF: 01790520348
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA TENNIS CLUB S ANDREA
    CF: 01790520348
CIG: Z9511F3C2D
Oggetto: ACQUISTO PAGINA REDAZIONALE SULLA RIVISTA VIA FRANCIGENA
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO GUIDOTTI S.N.C. , Borgo Santa Costanza 16, 43045 RICCO' di FORNOVO DI TARO
    CF: 00825430341
  • STUDIO GUIDOTTI S.N.C. , Borgo Santa Costanza 16, 43045 RICCO' di FORNOVO DI TARO
    CF: 00825430341
CIG: Z8A121EF62
Oggetto: affidamento verifica condizioni sicurezza impianti elettrici temporanei a servizio di manifestazioni ex art. 80 TULPS CCVLPS
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • L'ELETTROTECNICA BERTANI SRL
    CF: 02438170348
  • L'ELETTROTECNICA BERTANI SRL
    CF: 02438170348
CIG: Z2E12746DA
Oggetto: Affidamento fornitura n. 4 blocchi biglietti ingresso personalizzati spettacoli stagione teatrale 2015
Importo aggiudicato: € 209.00
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z06126BF8D
Oggetto: affidamento organizzazione e gestione della Stagione Teatrale 2014-2015
Importo aggiudicato: € 12750.00
Somme liquidate: € 12750.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTOTIPI
    CF: 02418340341
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTOTIPI
    CF: 02418340341
CIG: Z570D62CB6
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI E APERTURA INGRESSO MUNICIPIO. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
CIG: ZA20D778B7
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE ANNO 2014 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
CIG: Z280D887C7
Oggetto: SOSTITUZIONE TERMINALE DI CONTROLLO ACCESSI ED APERTURA AUTOMATICA DEL PORTONE DI INGRESSO DEL PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
CIG: Z330D6F7C5
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA, INVENTARIO, STIPENDI E SERVIZI CIMITERIALI. ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014.
Importo aggiudicato: € 6390.00
Somme liquidate: € 6390.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: Z640DA832A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IRIDE - J-IRIDE. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 3904.00
Somme liquidate: € 3904.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZAD0DFDBF7
Oggetto: SERVIZIO RINNOVO FIRME DIGITALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z500E05307
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "CONVENZIONI ED ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E TERZO SETTORE". IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 05-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI SRL
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI SRL
    CF: 02365460357
CIG: Z520E1265E
Oggetto: AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 873.00
Somme liquidate: € 873.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAR GROUP SPA
    CF: 03301640482
  • VAR GROUP SPA
    CF: 03301640482
CIG: Z8D0E21CAE
Oggetto: PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DA ANUSCA
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 08-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA SRL
    CF: 01897431209
  • ANUSCA SRL
    CF: 01897431209
CIG: Z8E0E897E7
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO DANNI AI VEICOLI NON DI PROPRIETA', EX ART.57 D.LGS.163/2006 SM.I. ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - PERIODO 31/03/2014 - 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: Z8C0E89953
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO RCA PARCO VEICOLI, EX ART.57 D.LGS.163/2006 SM.I. ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - PERIODO 31/03/2014 - 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 13527.00
Somme liquidate: € 9588.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: Z7C0E899EA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO INFORTUNI EX ART.57 D.LGS.163/2006 SM.I. ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - PERIODO 31/03/2014 - 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 2567.00
Somme liquidate: € 1925.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: Z070E72B0F
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE E HELPDESK SU APPARECCHIATURE ITC
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: 0000000000
Oggetto: CONVENZIONE TRA SMTP S.P.A. E IL COMUNE DI FORNOVO DI TARO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVI NEL TERRITORIO DI INDERESSE DEL COMUNE DI FORNOVO
Importo aggiudicato: € 49480.75
Somme liquidate: € 48480.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
CIG: Z470E89379
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: Z360E9F5BE
Oggetto: FORNITURA STAMPATI E MATERIALE NON DIRETTAMENTE FORNITO DALLO STATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014
Importo aggiudicato: € 1167.00
Somme liquidate: € 1167.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 24-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZE70EE4279
Oggetto: MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI ED ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA PER L'ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
CIG: Z1E0ED754E
Oggetto: FORNITURA GILET AD ALTA VISIBILITA' PER SQUADRE DI EMERGENZA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMADI MARCHESE P.I. PIETRO
    CF: MRCPTR49D26E155U
  • DIMADI MARCHESE P.I. PIETRO
    CF: MRCPTR49D26E155U
CIG: Z3D0ED76CC
Oggetto: FORNITURA MEGAFONI PER SQUADRE DI EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOGEO SRL
    CF: 02126540349
  • ECOGEO SRL
    CF: 02126540349
CIG: ZEE0EDA877
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO AD OGGETTO "IL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. IL CODICE DI 1° LIVELLO E I CONTENUTI DEL CODICE DEL CODICE DI 2° LIVELLO
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UPI EMILIA ROMAGNA
    CF: 03698180373
  • UPI EMILIA ROMAGNA
    CF: 03698180373
CIG: ZE20EF20AC
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILIMBANI SERVIZI SRL
    CF: 02007630391
  • SILIMBANI SERVIZI SRL
    CF: 02007630391
CIG: Z6F0F01726
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN FUNZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 938.00
Somme liquidate: € 938.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2014 al 01-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: ZE50F1F416
Oggetto: VISITA DELEGAZIONE BRASILIANA IN OCCASIONE DEL 69° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2014 al 11-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GIARDINO DEL GUSTO
    CF: 02628070314
  • IL GIARDINO DEL GUSTO
    CF: 02628070314
CIG: Z510F2991D
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE ETICHETTATRICE AL SOFTWARE IRIDE, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZB20F29CE
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2014 DEL SERVER (IBM AS400) OVE SONO INSTALLATI I SOFTWARE APPLICATIVI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO
Importo aggiudicato: € 428.00
Somme liquidate: € 428.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RC COMPUTERS
    CF: 02762790364
  • RC COMPUTERS
    CF: 02762790364
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA SERVIZI ICT (INFORMATION AND COMUNICATION TECHNOLOGY) PER L'ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 4860.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: ZAC0F3AD9F
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO, STIPULATA DA CONSIP SPA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 19636.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
CIG: Z8A0FA2937
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI HOSTING DI P0STA ELETTRONICA (PRL), MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 2290.00
Somme liquidate: € 2290.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILGER.COM
    CF: 02256810348
  • ILGER.COM
    CF: 02256810348
CIG: Z7E0FAD386
Oggetto: PROGETTO "VERDENTE DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (ECOCONSIGLI PER STAR BENE IN UFFICIO) - NOLEGGIO EROGATORE ACQUA
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 588.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALIFE DI POZZI FABIO
    CF: PZZFBA66T11I274R
  • ACQUALIFE DI POZZI FABIO
    CF: PZZFBA66T11I274R
CIG: Z160FC5540
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA: "AVCPASS, GESTIONE DELLA GARA E LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI DEL DL 66/2014". IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 482.00
Somme liquidate: € 482.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI SRL
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI SRL
    CF: 02365460357
CIG: ZE60FDCAFC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.LGS.81/2008 S.M.I.).
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOGEO SRL
    CF: 02126540349
  • ECOGEO SRL
    CF: 02126540349
CIG: ZDE0FFF2CB
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CLASSIFICATORI AUTOMATICI INSTALLATI PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE., MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 2180.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEM SNC
    CF: 01579671205
  • TECNOSISTEM SNC
    CF: 01579671205
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI ICT (INFORMATION AND COMUNICATION TECHNOLOGY) - PROROGA SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ ADSL PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AL 31/12/2014
Importo aggiudicato: € 426.00
Somme liquidate: € 426.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: Z0E1084046
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE STIPULATA DA INTERCENT-ER CON TELECOM ITALIA SPA
Importo aggiudicato: € 4830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 06-02-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z9A0B0D492
Oggetto: MANUTENZIONE KIT DI PRIMO SOCCORSO COLLOCATI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE, L'ASILO NIDO E IL MAGAZZINO DEGLI OPERAI - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE PRODOTTI
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITEK SRL
    CF: 05833690489
  • DITEK SRL
    CF: 05833690489
CIG: ZEC108A063
Oggetto: RESISTENZA AL RICORSO AL TAR PRESENTATO DA ENI SPA AVVERSO LA VARIANTE PARZIALE AL PSC 2013 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.69 DEL 12/08/2014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI DIFESA IN GIUDIZIO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. MARCELLO MENDOGNI
    CF: MNDMCL63E03G337D
  • AVV. MARCELLO MENDOGNI
    CF: MNDMCL63E03G337D
CIG: ZDB119567E
Oggetto: AFFIDAMENTO VALUTAZIONE E AUTOCONTROLLO PER LE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 337.00
Somme liquidate: € 337.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL SNC DI EMIDIO ED EUGENIO BORGHI
    CF: 01829790342
  • ANALYTICAL SNC DI EMIDIO ED EUGENIO BORGHI
    CF: 01829790342
CIG: 0000000000
Oggetto: RINFORZI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE FIERA AGOSTO 2014
Importo aggiudicato: € 531.65
Somme liquidate: € 531.65
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 01-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2A107D80C
Oggetto: ESERCITAZIONI DI TIRO OBBLIGATORIE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • sezione di PARMA del Tiro a segno
    CF: 02385480344
  • sezione di PARMA del Tiro a segno
    CF: 02385480344
CIG: Z32107C698
Oggetto: REVISIONE FIAT MULTIPLA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z081085FFE
Oggetto: COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIEFFEDUE ELETTRONICA s.r.l. con sede a Parma Via Corcagnano Monte Aquila 10/A
    CF: 01581830344
  • BIEFFEDUE ELETTRONICA s.r.l. con sede a Parma Via Corcagnano Monte Aquila 10/A
    CF: 01581830344
CIG: Z851096CFF
Oggetto: ACQUISTO MODULI AUTOIMBUSTANTI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZCD1189969
Oggetto: RIPARAZIONI E MANUTENZIONI DELLE AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 244.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z7011899D6
Oggetto: RIPARZIONI E MANUTENZIONI DELLE AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 244.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
CIG: ZE51189904
Oggetto: RIPARAZIONI E MANUTENZIONI DELLE AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 244.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
CIG: ZDC11C528C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSULTAZONE DELLA BANCHE DATI SIC E ANIA
Importo aggiudicato: € 126.01
Somme liquidate: € 124.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIA PREFETTI 46 -00186 ROMA
    CF: 07196850585
  • VIA PREFETTI 46 -00186 ROMA
    CF: 07196850585
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CATTURA, PRIMA CUSTODIA E TRASPORTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNA CASA PER BOBI - VARANO DE' MELEGARI LOC. PIANI DI RIVA
    CF: 00436140347
  • UNA CASA PER BOBI - VARANO DE' MELEGARI LOC. PIANI DI RIVA
    CF: 00436140347
CIG: Z8D0FB3C8E
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOVETTURA ALFA 146
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
CIG: Z0111F8605
Oggetto: ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA 4X4 PER LAPOLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUBARU ITALIA LARGO NERGELLI 1-38061- ALA (TN)
    CF: 01188480220
  • SUBARU ITALIA LARGO NERGELLI 1-38061- ALA (TN)
    CF: 01188480220
CIG: Z481242012
Oggetto: ACQUISTO DVR PER VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 2143.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIEFFEDUE ELETTRONICA s.r.l. con sede a Parma Via Corcagnano Monte Aquila 10/A
    CF: 01581830344
  • BIEFFEDUE ELETTRONICA s.r.l. con sede a Parma Via Corcagnano Monte Aquila 10/A
    CF: 01581830344
CIG: ZDF123D513
Oggetto: VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP PROFESSIONAL SRL di Modena via L. Sciascia, 110
    CF: 00170020366
  • TOP PROFESSIONAL SRL di Modena via L. Sciascia, 110
    CF: 00170020366
CIG: Z4F111027A
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGATO CA110ZS ADIBITO A TAXI SOCIALE.
Importo aggiudicato: € 976.14
Somme liquidate: € 976.14
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z0E1059FAC
Oggetto: INCARICO PER LE RESTRIZIONI DELLE IPOTECHE GRAVANTI SULLE ARRE LOTTNE BORGO COSTERBOSA
Importo aggiudicato: € 765.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Studio Associato dei Notai “Michele e Anna Maria Micheli”
    CF: 00987260346
CIG: Z34126CEE4
Oggetto: REDAZIONE POC
Importo aggiudicato: € 14250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
CIG: ZE9116BBA0
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO TARGATO DV641BH ADIBITO A SCUOLABUS COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 193.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA MANTOVANI F.LLI
    CF: 00458580347
  • CARROZZERIA MANTOVANI F.LLI
    CF: 00458580347
CIG: Z8A126D080
Oggetto: INCARICO REDAZIONE VARIANTE PUNTUALE PSC E RUE
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
CIG: 0000000000
Oggetto: COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA E SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORNOVO DI TARO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LEPIDA SPA.
Importo aggiudicato: € 16780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: Z61115FE04
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DI GIOCO E ATTREZZATURE PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 724.53
Somme liquidate: € 724.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: ZAD11C5E64
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE E DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE.
Importo aggiudicato: € 937.23
Somme liquidate: € 937.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
CIG: Z6D11D28C4
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2014/2015: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA ARREDI SCOLASTICI 2 - LOTTO 1 - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 1184.17
Somme liquidate: € 1184.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z9C11D2AA6
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2014/2015: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA ARREDI SCOLASTICI 2 - LOTTO 1 - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 1905.50
Somme liquidate: € 1905.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VASTARREDO SRL
    CF: 02029130693
  • VASTARREDO SRL
    CF: 02029130693
CIG: Z2411ED334
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI SUL MEZZO FIAT DUCATO TARGATO CA 110 ZS ADIBITO A TAXI SOCIALE.
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z8811DEB50
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE ED ASSEGNAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO PER SPESE IMPREVEDIBILI ED URGENTI DI PICCOLA ENTITA'.
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2T SRL
    CF: 00421460452
  • 2T SRL
    CF: 00421460452
CIG: Z9C11EEAB9
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE ED ASSEGNAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO PER SPESE IMPREVEDIBILI ED URGENTI DI PICCOLA ENTITA'.
Importo aggiudicato: € 163.94
Somme liquidate: € 163.94
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA DEL FOTOGRAFO DI BUZZONI MARCO
    CF: BZZMRC56C13D548L
  • LA BOTTEGA DEL FOTOGRAFO DI BUZZONI MARCO
    CF: BZZMRC56C13D548L
CIG: Z0812024C8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI DA ESTIVI A INVERNALI SUI MEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI TAXI SOCIALE.
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z9E108661B
Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER GLI ATTI DELLO STATO CIVILE NECESSARI PER L'ANNO 2015 E LE RELATIVE CARPETTE DEGLI ALLEGATI. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 286.60
Somme liquidate: € 286.60
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZB31203189
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE LAVATRICE E FRIGORIFERO UTILIZZATI NEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA IL TRENINO BLU.
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMAT SRL
    CF: 00900220344
  • CLIMAT SRL
    CF: 00900220344
CIG: Z9F1203207
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE LAVATRICE E FRIGORIFERO UTILIZZATI NEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA IL TRENINO BLU
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUSARDI srl
    CF: 01593100348
  • LUSARDI srl
    CF: 01593100348
CIG: Z9A120339F
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CONFEZIONAMENTO PACCHI NATALIZI IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE O SOLE E VOLONTARI CHE COLLABORANO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 1357.68
Somme liquidate: € 1357.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GANDALF SNC DI CATTINI ROSANNA & C.
    CF: 02087810343
  • GANDALF SNC DI CATTINI ROSANNA & C.
    CF: 02087810343
CIG: Z07109C598
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO: GLI APPALTI DEI COMUNI NON CAPOLUOGO DOPO LA CONVERSIONE DEI DECRETI LEGGE N.66 E 90 DEL 2014. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 07-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z6E1214805
Oggetto: Affidamento intervento di esecuzione tagliando periodico al mezzo Fiat Scudo adibito a servizio di Taxi Sociale
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: ZC21090FA0
Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FORNOVO DI TARO E LA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B "LASSE" PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE, AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L. 381/1991 E DEGLI ARTT.11 E 12 L.R. N.12/20
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 27-09-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: Z69109F1A8
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER UFFICIO SERVER, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 2602.00
Somme liquidate: € 2602.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANFONI IMPIANTI SRL
    CF: 01806370340
  • FANFONI IMPIANTI SRL
    CF: 01806370340
CIG: Z701117543
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA DEL 23/11/2014. AFFIDAMENTO FORNITURA KIT PER CONSULTAZIONI REGIONALI
Importo aggiudicato: € 1368.00
Somme liquidate: € 1368.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 22-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z2011448DB
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 23 NOVEMBRE 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO APPLICATIVO SOFTWARE INTEGRATO CON IL GESTIONALE DEMOGRAFICO PER LA GESTIONE SEMPLIFICATA DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 22-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
CIG: Z7D111B87F
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A4 E A3 MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 1045.00
Somme liquidate: € 1045.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZB6112B03B
Oggetto: RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA LEGALMAIL - AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
CIG: ZD31154BE7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 257.60
Somme liquidate: € 257.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: Z711160545
Oggetto: CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DEL IV NOVEMBRE - GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE. ACQUISIZIONE SERVIZI TOPOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 171.00
Somme liquidate: € 171.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 01-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • ALESSANDRI SRL
    CF: 01802180347
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI SRL
    CF: 00152420345
  • TIPOLITOGRAFIA CASADEI E C. SNC
    CF: 01671750402
  • TIPOLITOGRAFIA STRANIERI DI STRANIERI PATRIZIA
    CF: STRPRZ57P55D711T
  • TIPOLITOGRAFIA VALBONESI S.N.C. DI ASSIRELLI GIANLUCA, MARCO & C.
    CF: 00206130403
  • TIPOLITOGRAFIA VALGIMIGLI S.R.L.
    CF: 00093260396
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZEE117F7B4
Oggetto: CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DEL IV NOVEMBRE - GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE. ACQUISIZIONE FORNITURE FLOREALI
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
CIG: Z1F1183591
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE SOCIETA' PARTECIPATE: IL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEL COMMISSARIO COTTARELLI E GLI ULTIMI INTERVENTI NORMATIVI". AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 05-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI
    CF: 02998820233
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI
    CF: 02998820233
CIG: ZEA1193933
Oggetto: INTERVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI SEDI DI SEGGI ELETTORALI N.6 E 7 IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 23 NOVEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 535.00
Somme liquidate: € 535.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 23-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
CIG: Z471193A5E
Oggetto: INTERVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI LOCALI SEDI DI SEGGI ELETTORALI N.6 E 7 IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 23 NOVEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 23-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY PROJECT DI MORINI NICOLO'
    CF: 02721190342
  • ENERGY PROJECT DI MORINI NICOLO'
    CF: 02721190342
CIG: ZEE1191ED3
Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 23 NOVEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
CIG: Z5911663CA
Oggetto: AGGIUDICAZIONE FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI A SEGUITO DI RDO N.637097 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 296.00
Somme liquidate: € 296.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 21-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
  • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
    CF: 03103490482
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • PROCED
    CF: 01952150264
  • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
    CF: 03103490482
  • TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI SRL
    CF: 00152420345
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI COLLECCHIO DELLA QUOTA SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI 0-3 ANNI.
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE COLLECCHIO
    CF: 00168090348
  • COMUNE COLLECCHIO
    CF: 00168090348
CIG: Z4F119FFA3
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A MEZZO DI SCRITTURA PRIVATA EX ART. 11, COMMA 13, D.LGS. 163/06 PRESSO IL NIDO D'INFANZIA "IL TRENINO BLU" DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER AFFIDAMENTO AD ADECCO ITA
Importo aggiudicato: € 8298.00
Somme liquidate: € 4177.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO PER LE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA SOCIALE PER L'ANNO 2014. QUOTA ASSOCIATIVA SAA.
Importo aggiudicato: € 4041.60
Somme liquidate: € 4041.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO
    CF: 92178290349
  • UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO
    CF: 92178290349
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO SOCIALE AREA FAMIGLIE E MINORI AFFIDATO ALL'ASP ROSSI SIDOLI DI COMPIANO- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 15123.46
Somme liquidate: € 15064.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI
    CF: 81000140343
  • ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI
    CF: 81000140343
CIG: Z5911663CA
Oggetto: AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI A SEGUITO DI RDO N.646975 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI SRL
    CF: 00152420345
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z030DBF521
Oggetto: SPESE FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA ENTRA NEXT PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASP ROSSI SIDOLI DI COMPIANO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO ORATORI A CARICO DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO.
Importo aggiudicato: € 2989.00
Somme liquidate: € 2989.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI
    CF: 81000140343
  • ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI
    CF: 81000140343
CIG: ZA01176629
Oggetto: AGGIUDICAZIONE FORNITURA CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI A SEGUITO DI RDO N.655181 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FABRIACART SRL
    CF: 02610060424
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
  • PROCED
    CF: 01952150264
  • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
    CF: 03103490482
  • TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI SRL
    CF: 00152420345
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZAC120D16D
Oggetto: Affidamento fornitura alberi di Natale per le Scuole pubbliche del territorio comunale e del Nido d’Infanzia.
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
CIG: Z3E120F47D
Oggetto: Affidamento fornitura utensili e attrezzature necessarie per il funzionamento della cucina del Nido d’Infanzia Il trenino Blu.
Importo aggiudicato: € 1217.57
Somme liquidate: € 1217.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANDI MAGAZZINI EMILIANI SRL
    CF: 00256080334
  • GRANDI MAGAZZINI EMILIANI SRL
    CF: 00256080334
CIG: ZD911765D6
Oggetto: AGGIUDICAZIONE FORNITURA TONER PER STAMPANTI A SEGUITO DI RDO N.6654346 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 06-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CARPE DIEM SNC
    CF: 01781810500
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
    CF: 03103490482
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
    CF: 03103490482
CIG: ZA31238A13
Oggetto: Affidamento fornitura microchip per servizio anagrafe canina.
Importo aggiudicato: € 157.38
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA BAGANZA DI BARBIERI MARCO
    CF: 02498080346
  • FARMACIA BAGANZA DI BARBIERI MARCO
    CF: 02498080346
CIG: Z9A0B0D492
Oggetto: MANUTENZIONE KIT DI PRIMO SOCCORSO COLLOCATI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE, L'ASILO NIDO E IL MAGAZZINO DEGLI OPERAI - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE PRODOTTI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITEK SRL
    CF: 05833690489
  • DITEK SRL
    CF: 05833690489
CIG: Z63126CDD5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO TUTELA LEGALE 31/12/2014 - 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: Z94117F01D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E FASCICOLAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GE.A. DI MANZINI FRANCA
    CF: MNZFNC65B67G337B
  • GE.A. DI MANZINI FRANCA
    CF: MNZFNC65B67G337B
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI MEDESANO DELLE SPESE DELLE PUBBLICAZIONI INERENTI IL BANDO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2014/2015, 2015/2016 E 2016/2017.
Importo aggiudicato: € 1542.83
Somme liquidate: € 1542.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI MEDESANO
    CF: 00215920349
  • COMUNE DI MEDESANO
    CF: 00215920349
CIG: 0000000000
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 DEI COMUNI DI FORNOVO DI TERO E MEDESANO - IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO
Importo aggiudicato: € 21832.06
Somme liquidate: € 21722.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAVELBUS SOC. COOP A R.L.
    CF: 02137850349
  • TRAVELBUS SOC. COOP A R.L.
    CF: 02137850349
CIG: Z8C0D5FE35
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO "LEGGE DI STABILITA' 2014 E NORME COLLEGATE" - IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
CIG: ZBE0DDD5F5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ESTRAPOLAZIONE, TRASCODIFICA DELLA BANCA DATI TRIBUTI E AFFIANCAMENTO AL PERSONALE.
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
CIG: ZB10F2E20D
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E IL DUP". IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z250F4C5ED
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI 2014. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 2600.66
Somme liquidate: € 2600.66
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
CIG: Z190FC03B3
Oggetto: GESTIONE UFFICIO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE. CANONE ANNUO ASSISTENZA SOFTWARE PAGAMENTI COSAP
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
CIG: ZA90FE7CAD
Oggetto: INSTALLAZIONE SOFTWARE TARI/TASI E AFFIANCAMENTO PER CARICAMENTO DICHIARAZIONI ICI/IMU E SUCCESSIONI.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
CIG: 3983373FSF
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL RISCHIO RCT/RCO. IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE
Importo aggiudicato: € 7515.00
Somme liquidate: € 7515.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: Z091099AFE
Oggetto: REDAZIONE PRATICHE A RILEVANZA PREVIDENZIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: Z8D10F2FD1
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO PER L'ANNO 2014 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP CON LA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA -
Importo aggiudicato: € 8652.41
Somme liquidate: € 8652.41
Tempi di completamento: dal 27-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z39111C29A
Oggetto: REDAZIONE PRATICHE A RILEVANZA PREVIDENZIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE STRADALI DA EFFETTUARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ACQUISTO MATERIALI.
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INERTEC SRL
    CF: 02556930358
  • INERTEC SRL
    CF: 02556930358
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI GENNAIO 2014. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI GENNAIO 2014. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 287.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI GENNAIO 2014. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI GENNAIO 2014. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
CIG: Z8D0D166E5
Oggetto: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA TOMASI - SLARGO PISCINA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO LAVORI e Det. 77/2014 con aumento dell'importo contrattuale
Importo aggiudicato: € 10942.00
Somme liquidate: € 10941.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
CIG: Z6B0D54DA7
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
CIG: ZE20D8F6B3
Oggetto: PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA’ “LA SALITA” - 2° STRALCIO. CUP H86G14000020004. AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Importo aggiudicato: € 6195.00
Somme liquidate: € 6195.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cutrì srl
    CF: 01846120341
  • Cutrì srl
    CF: 01846120341
CIG: ZCB0DEC3CB
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE RILIEVI PRESSO STRADA CASE STEFANINI E ALVEO SPORZANA LOC. SIVIZZANO. AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
CIG: ZF10E0EC3C
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
CIG: ZE50E0ECEC
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
CIG: 5753588B02
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DEI COMUNI DI FORNOVO DI TARO E SOLIGNANO - APPROVAZIONE VE
Importo aggiudicato: € 128018.00
Somme liquidate: € 31261.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 12-03-2034
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CPL CONCORDIA soc. coop.
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA soc. coop.
    CF: 00154950364
CIG: ZD10E21C61
Oggetto: CONVENZIONE PER PRESTAZIONI PULIZIA IMPIANTO ELEVATORE E RELATIVE PERTINENZE DI VIA SAURO/SP357R PER L’ANNO 2014. APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI L. 381/1991 E DISCIPLINARE
Importo aggiudicato: € 818.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: Z470E5B615
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFIICO TECNICO COMUNALE - INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 965.00
Somme liquidate: € 965.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
CIG: 0000000000
Oggetto: "MANUTENZIONE STRADALI DA - EFFETTUARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ACQUISTO MATERIALI."
Importo aggiudicato: € 943.00
Somme liquidate: € 943.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
CIG: Z480EC2B6C
Oggetto: CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SFALCIO ERBA, SPAZZAMENTO MANUALE DEL CENTRO DEL CAPOLUOGO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FORNOVO IN FIERA 2014
Importo aggiudicato: € 25495.00
Somme liquidate: € 25495.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
CIG: ZC40ECFC59
Oggetto: "AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DI ITERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SUGLI IMPIANTI COMUNALI DEI COMUNI DI FORNOVO DI
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C SpA di Reggio Emilia
    CF: 04656100726
  • A. Manzoni & C SpA di Reggio Emilia
    CF: 04656100726
CIG: ZB60ECFC7F
Oggetto: "AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DI ITERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SUGLI IMPIANTI COMUNALI DEI COMUNI DI FORNOVO DI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. Manzoni & C SpA di Reggio Emilia
    CF: 04656100726
  • A. Manzoni & C SpA di Reggio Emilia
    CF: 04656100726
CIG: ZF20EE427F
Oggetto: FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI (LIGNEI-TERMOIDRAULICA). AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENDER Carlo
    CF: 01515630349
  • VENDER Carlo
    CF: 01515630349
CIG: Z400EE4290
Oggetto: FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI (LIGNEI-TERMOIDRAULICA). AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 654.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vignali Ing. Vito di Vignali Giovanni di Fornovo
    CF: 01849040348
  • Vignali Ing. Vito di Vignali Giovanni di Fornovo
    CF: 01849040348
CIG: Z6B0F1EEA8
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - SFALCI E POTATURE (CER 20.02.01) - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 14985.00
Somme liquidate: € 11525.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
CIG: Z950F2D986
Oggetto: DECESPUGLIAZIONE DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER L’ANNO 2014. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 13.88
Somme liquidate: € 13394.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Pellegrini Gabriele di Valmozzola
    CF: 02280370343
  • Ditta Pellegrini Gabriele di Valmozzola
    CF: 02280370343
CIG: Z180F3E6CC
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
CIG: ZE50F3E725
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 1928.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: Z0C0F3E77C
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1.23
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
CIG: Z4C0F3E811
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMUSO LEONARDO
    CF: 02480350343
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMUSO LEONARDO
    CF: 02480350343
CIG: ZD90F3E8D0
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
CIG: Z120F3E91A
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENDER Carlo
    CF: 01515630349
  • VENDER Carlo
    CF: 01515630349
CIG: ZE60F3EB56
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
CIG: Z310F3ED89
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 1639.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
CIG: ZB20F3EDFD
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lari falegnami snc
    CF: 01736060342
  • Lari falegnami snc
    CF: 01736060342
CIG: ZDB0F3EE41
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
CIG: ZA30F3EED9
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
CIG: Z710F3EF19
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
CIG: Z170F3EF5A
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
CIG: Z100F3F163
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTARO
    CF: 00544240344
  • ELETTROTARO
    CF: 00544240344
CIG: Z6F0F3F27B
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 1721.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
CIG: Z030F3F2C9
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z2A0F3F479
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: Z2A0F3F479
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI” – INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: Z260F46EEF
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER L’ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE.
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
CIG: Z530F46F4C
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER L’ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE.
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: Z500F46F78
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER L’ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE.
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
CIG: Z0F0F46F99
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER L’ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CHIASTRA SRL
    CF: 02447360344
  • LA CHIASTRA SRL
    CF: 02447360344
CIG: 539545457D
Oggetto: POTENZIAMENTO DELLE OPERE DI DRENAGGIO STRADALE SUPERFICIALE - VIA C. BATTISTI, VIA PUNICA E STRADA MAGNANA. CUP H87H13000710004. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA
Importo aggiudicato: € 2617.00
Somme liquidate: € 2617.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiori Guido Snc
    CF: 00560190340
  • Fiori Guido Snc
    CF: 00560190340
CIG: Z040F4B049
Oggetto: RIFIUTI DI NATURA ORGANICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CUCINE E MENSE: C.E.R. 20.01.08. - IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 14446.00
Somme liquidate: € 14446.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
CIG: Z730F4EE8F
Oggetto: PRESTAZIONI DI NOLO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E MEZZI MECCANICI. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: ZDB0F50D88
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z390F50DFD
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.
Importo aggiudicato: € 901.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
CIG: Z280F50E4F
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sartori Claudio di Sartori Paolo & c. sas
    CF: 01804430344
  • Sartori Claudio di Sartori Paolo & c. sas
    CF: 01804430344
CIG: Z600F50EB2
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z0A0F50F0C
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.
Importo aggiudicato: € 737.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taverna Maurizio di Taverna Michele
    CF: 00321130346
  • Taverna Maurizio di Taverna Michele
    CF: 00321130346
CIG: Z970F50FCB
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.
Importo aggiudicato: € 1147.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canali e Cavlieri snc
    CF: 00459410346
  • Canali e Cavlieri snc
    CF: 00459410346
CIG: Z070F51033
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 611.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
CIG: Z010F68EED
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO” - INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI.
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 654.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
CIG: Z4A0F68EFE
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER “ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO” - INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI.
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARI A. di Carra Roberta
    CF: 00939150348
  • CESARI A. di Carra Roberta
    CF: 00939150348
CIG: 0000000000
Oggetto: QUOTA CONSORTILE DA VERSARE AL CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE CENSITI AL CATASTO TERRENI E FABBRICATI PER L’ANNO 2014. LIQUIDAZIONE PRIMA E SECONDA RATA.
Importo aggiudicato: € 3316.00
Somme liquidate: € 3316.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Consorzio di Bonifica Parmense
    CF: 01625510340
  • Consorzio di Bonifica Parmense
    CF: 01625510340
CIG: Z7A0F80AA0
Oggetto: ACQUISTO CARRIOLA IRRORATRICE PER DISERBO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 627.00
Somme liquidate: € 627.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: 0000000000
Oggetto: PROGETTO "DIFESA ATTIVA DELL'APPENNINO" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE PER L'ANNO 2014.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Consorzio di Bonifica Parmense
    CF: 01625510340
  • Consorzio di Bonifica Parmense
    CF: 01625510340
CIG: 5665368990
Oggetto: ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA “CADUTI DI GUERRA” DEL CAPOLUOGO D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 03.10.2012 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI FACCIATA SUD-EST. CUP H81H13000600005. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO.
Importo aggiudicato: € 80572.00
Somme liquidate: € 71362.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER IL TRASPORTO SALME: CONTRIBUTO ALL’ASSISTENZA PUBBLICA CROCE VERDE FORNOVESE PER L’ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1967.00
Somme liquidate: € 1967.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE VERDE FORNOVESE
    CF: 00870070349
  • CROCE VERDE FORNOVESE
    CF: 00870070349
CIG: Z460FACC46
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RISAGOMATURA E ASPORTAZIONE PIANTE CROLLATE DALL'ALVEO DEL TORRENTE SPORZANA IN SIVIZZANO A SEGUITO DEI NUBIFRAGI DEL 19 APRILE E 2 MAGGIO 2014. APPROVAZIONE SPESA FINALE E LIQUIDAZIONE.
Importo aggiudicato: € 8225.00
Somme liquidate: € 8225.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dardani Luigi di Terenzo
    CF: 01891640342
  • Dardani Luigi di Terenzo
    CF: 01891640342
CIG: ZC20F8F6B7
Oggetto: "AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI IDENTIFICATI DAL CODICE 20.01.08 “RIFIUTI DI NATURA ORGANICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CUCINE E MENSE”. CIG. N. ZC20F8F6B7.APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. "
Importo aggiudicato: € 33339.00
Somme liquidate: € 32171.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
  • AIMAG spa
    CF: 00664670361
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • MASERATI SRL
    CF: 00964740336
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
CIG: Z161000280
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI MEZZI PIAGGIO APECAR. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Bernazzoli di Bernazzoli Alberto
    CF: BRNLRT63T06G337Z
  • Officina Bernazzoli di Bernazzoli Alberto
    CF: BRNLRT63T06G337Z
CIG: 0000000000
Oggetto: "SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA."
Importo aggiudicato: € 737.00
Somme liquidate: € 737.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
CIG: 0000000000
Oggetto: CONSORZIO ENERGIA VENETO (C.E.V.) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 274.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Consorzio Energia Veneto
    CF: 03274810237
  • Consorzio Energia Veneto
    CF: 03274810237
CIG: 0807318BE0
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 357 A FORNOVO DI TARO TRA LE INTERSEZIONI CON VIA GRAMSCI E VIA ROMA E SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DI SOSTA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Bezza Arch. Maria Paola
    CF: BZZMPL67T67G337K
  • Bezza Arch. Maria Paola
    CF: BZZMPL67T67G337K
CIG: 9217616034
Oggetto: MIGLIORAMENTO DELLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO PER I PIANELLI - PONTE SUL TORRENTE SPORZANA. LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE AL CONSORZIO STRADA VICINALE DEI PIANELLI.
Importo aggiudicato: € 33519.00
Somme liquidate: € 33519.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Consorzio Strada Vicinale dei Pianelli
    CF: 92176160346
  • Consorzio Strada Vicinale dei Pianelli
    CF: 92176160346
CIG: Z001044B99
Oggetto: SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE, DI AREE ED IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 2180.00
Somme liquidate: € 2180.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
CIG: Z55108D4D5
Oggetto: TINTEGGIATURA DEI SOFFITTI UFFICIO RAGIONERIA ED UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA.
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. EDILE ARTIGIANA
    CF: 00347320343
  • COOP. EDILE ARTIGIANA
    CF: 00347320343
CIG: ZA6108E5C3
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE FISSA E MOBILE. ORDINE SU MEPA.
Importo aggiudicato: € 5585.00
Somme liquidate: € 5585.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNONI FIORE SRL
    CF: cmpfri57e31b110y
  • COMPAGNONI FIORE SRL
    CF: cmpfri57e31b110y
CIG: Z8310CE5BE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’IMPIANTO IDRICO DELLA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI.
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 4750.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECH DI PIAZZA GIANLUCA
    CF: PZZGLC71R08G337L
  • IDROTECH DI PIAZZA GIANLUCA
    CF: PZZGLC71R08G337L
CIG: H87H140004
Oggetto: INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI - VIA NAZIONALE E VIA DANTE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI GARA INFORMALE.
Importo aggiudicato: € 24151.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cutrì srl
    CF: 01846120341
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • Fiori Guido Snc
    CF: 00560190340
  • SANI RINO
    CF: SNARNI31H15L672S
  • NAU S.c.p.a.
    CF: 01463350395
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • TOMASELLI SNC DI TOMASELLI ERMES
    CF: 02144860349
  • Cutrì srl
    CF: 01846120341
CIG: Z8110F3859
Oggetto: PROGETTO VALORIZZAZIONE ITINERARI STORICO-CULTURALI ASSE 4 MISURA 421 - VIA FRANCIGENA. ACQUISTO ARREDO URBANO
Importo aggiudicato: € 354.00
Somme liquidate: € 354.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEBO AMBIENTE SRL
    CF: 01432260212
  • STEBO AMBIENTE SRL
    CF: 01432260212
CIG: ZCA10F26C4
Oggetto: PROGETTO VALORIZZAZIONE ITINERARI STORICO-CULTURALI ASSE 4 MISURA 421 - VIA FRANCIGENA. ACQUISTO ARREDO URBANO
Importo aggiudicato: € 279.00
Somme liquidate: € 279.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Castellani.it srl
    CF: 00140540501
  • Castellani.it srl
    CF: 00140540501
CIG: ZB510F38A3
Oggetto: PROGETTO VALORIZZAZIONE ITINERARI STORICO-CULTURALI ASSE 4 MISURA 421 - VIA FRANCIGENA. ACQUISTO ARREDO URBANO
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3650.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALESTANI S.R.L.
    CF: 02645630340
  • CALESTANI S.R.L.
    CF: 02645630340
CIG: Z9611019A2
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO PENSILINE PER SOSTA BUS, PRESSO PIAZZALE RICCARDI NEL CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 10650.00
Somme liquidate: € 10650.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITY DESIGN
    CF: 02382500268
  • CITY DESIGN
    CF: 02382500268
CIG: 0000000000
Oggetto: UTENZE IDRICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
CIG: 0000000000
Oggetto: CONVENZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE 488/2000 E SMI E DELL’ART. 58 LEGGE 388/2000 - LOTTO 5, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 482/2008 - PROROGA DEL SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 41000.00
Somme liquidate: € 35230.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ATI A2A S.p.A.
    CF: 11957540153
  • ATI A2A S.p.A.
    CF: 11957540153
CIG: Z9405F2675
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE NIDO D’INFANZIA “TRENINO BLU” DEL CAPOLUOGO. ESTENSIONE OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI IN ETA’ 0-3 ANNI NELLA PROVINCIA DI PARMA. SPESE TECNICHE - ULTERIORE IMPEGNO DI
Importo aggiudicato: € 3299.00
Somme liquidate: € 3299.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
CIG: Z96117CC60
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNONI FIORE srl
    CF: 01975320209
  • COMPAGNONI FIORE srl
    CF: 01975320209
CIG: 0000000000
Oggetto: PROGETTO “DIFESA ATTIVA DELL’APPENNINO” - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA P.SE. PER L’ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Consorzio di Bonifica Parmense
    CF: 01625510340
  • Consorzio di Bonifica Parmense
    CF: 01625510340
CIG: Z171186B4C
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE DI VIZZOLA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Importo aggiudicato: € 13893.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: H81B140003
Oggetto: SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA - ATTIVITA' AFFERENTI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN FORNOVO DI TARO. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 4492.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTELLI STEFANO
    CF: 02064080340
  • ROTELLI STEFANO
    CF: 02064080340
CIG: ZB311CA59F
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO AD ALTA VISIBILITÀ PER PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves di Verona
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves di Verona
    CF: 01747140232
CIG: Z7A11CC748
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE MANUALE E MECCANICO DA MARCIAPIEDI E PASSAGGI PEDONALI PUBBLICI DEL CAPOLUOGO. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014.
Importo aggiudicato: € 2819.00
Somme liquidate: € 2819.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
CIG: ZA811D6F93
Oggetto: RIMOZIONE E TRASPORTO NEVE IN CORRISPONDENZA DI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dardani Luigi di Terenzo
    CF: 01891640342
  • Dardani Luigi di Terenzo
    CF: 01891640342
CIG: Z8A1202E54
Oggetto: "PROGETTO VALORIZZAZIONE ITINERARI STORICO-CULTURALI ASSE 4 MISURA 421 - VIA FRANCIGENA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXSETTEMBRE A SERVIZIO DEL TOTEM MULTIMEDIALE DI PIAZZA VI NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GESTORE GLOBAL
Importo aggiudicato: € 536.00
Somme liquidate: € 536.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
CIG: ZA8121C18B
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
CIG: Z421195C51
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • NAU S.c.p.a.
    CF: 01463350395
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • SANI RINO
    CF: SNARNI31H15L672S
  • TOMASELLI SNC DI TOMASELLI ERMES
    CF: 02144860349
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: ZA8121C18B
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
CIG: Z2D121C1BA
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTAURUS SRL
    CF: 03530460173
  • CENTAURUS SRL
    CF: 03530460173
CIG: Z3D121C21E
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
CIG: ZDA121C246
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2521.00
Somme liquidate: € 2521.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
CIG: ZDE121C25F
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
CIG: Z2B121C80D
Oggetto: PROGETTO VALORIZZAZIONE ITINERARI STORICO-CULTURALI ASSE 4 MISURA 421 - VIA FRANCIGENA. LAVORI A CARATTERE ELETTRICO DI ALLACCIO TOTEM MULTIMEDIALI E TELECAMERE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 2259.00
Somme liquidate: € 2259.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY PROJECT DI MORINI NICOLO'
    CF: 02721190342
  • ENERGY PROJECT DI MORINI NICOLO'
    CF: 02721190342
CIG: ZA9121EBF9
Oggetto: NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5117.00
Somme liquidate: € 5117.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTI GIUSEPPE di Medesano
    CF: 00710500349
  • BOTTI GIUSEPPE di Medesano
    CF: 00710500349
CIG: ZAD120A0AC
Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI E FORNITURE CORRELATE – IMPEGNI DI SPESA
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 22519.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.GE.CI. Srl
    CF: 01611500347
  • SO.GE.CI. Srl
    CF: 01611500347
CIG: ZBB12453A8
Oggetto: FORNITURA SALE MARINO SFUSO E CONFEZIONATO IN SACCHI PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015
Importo aggiudicato: € 7275.00
Somme liquidate: € 7275.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: Z621249CBC
Oggetto: ANALISI STABILITA’ DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI PRESSO AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE IL METODO VTA
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 3280.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMETRA SPECIALIST srl
    CF: 00981140965
  • DEMETRA SPECIALIST srl
    CF: 00981140965
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI. SPESA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 396951.00
Somme liquidate: € 360277.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
CIG: ZF81264291
Oggetto: INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERATURE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA
Importo aggiudicato: € 13365.00
Somme liquidate: € 9836.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORUZZI MASSIMO di Ozzano Taro
    CF: 01849580343
  • CORUZZI MASSIMO di Ozzano Taro
    CF: 01849580343
CIG: ZED126457C
Oggetto: FORNITURA DIVISE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGGI GROUP SPA
    CF: 00145890240
  • SIGGI GROUP SPA
    CF: 00145890240
CIG: ZED126457C
Oggetto: FORNITURA DIVISE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 865.00
Somme liquidate: € 865.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI SPA
    CF: 00100020510
  • CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI SPA
    CF: 00100020510
CIG: Z291278055
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 12200.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY PROJECT DI MORINI NICOLO'
    CF: 02721190342
  • ENERGY PROJECT DI MORINI NICOLO'
    CF: 02721190342
CIG: Z881275A35
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PER L’INFANZIA DI RICCO - LAVORI A CARATTERE EDILE. AFFIDAMENTO DIRETTO.
Importo aggiudicato: € 7339.00
Somme liquidate: € 6617.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIAPPA ROMANO
    CF: SCHRMN36E28E548G
  • SCHIAPPA ROMANO
    CF: SCHRMN36E28E548G
CIG: Z921267779
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VIA DIAZ - ACQUISIZIONE AREA. AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE.
Importo aggiudicato: € 3322.00
Somme liquidate: € 3322.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaio Beatrice Rizzolatti
    CF: RZZBRC70C54L483I
  • Notaio Beatrice Rizzolatti
    CF: RZZBRC70C54L483I
CIG: ZE60F3EB56
Oggetto: DETERMINAZIONI N. 95 DEL 25.03.2014 E N. 190 DEL 21.05.2014. REVOCA IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MORINI IMPIANTI E NUOVO IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4946.00
Somme liquidate: € 4946.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY PROJECT DI MORINI NICOLO'
    CF: 02721190342
  • ENERGY PROJECT DI MORINI NICOLO'
    CF: 02721190342
CIG: ZD10E21C61
Oggetto: CONVENZIONE PER PRESTAZIONI PULIZIA IMPIANTO ELEVATORE E RELATIVE PERTINENZE DI VIA SAURO/SP357R PER L’ANNO 2014. APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI L. 381/1991 E DISCIPLINARE
Importo aggiudicato: € 818.00
Somme liquidate: € 818.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: Z3210697A1
Oggetto: RIPRISTINO ANOMALIE SU IMPIANTI ANTINENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 4404.00
Somme liquidate: € 4404.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
CIG: Z991066FBD
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RICCO - FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA INFORMALE
Importo aggiudicato: € 20607.00
Somme liquidate: € 20607.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INF.ALL. di Menozzi Giancluca e Danilo snc
    CF: 00189040348
  • Super- Infissi
    CF: 02392340341
  • SER.MET.ALL sas
    CF: 00338350333
  • INF.ALL. di Menozzi Giancluca e Danilo snc
    CF: 00189040348
CIG: ZD311EB1F9
Oggetto: FORNITURA DI UN AUTOCARRO LEGGERO MOD. PORTER PIAGGIO. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Importo aggiudicato: € 16695.00
Somme liquidate: € 16695.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Tacconi Motofarm di Tacconi Angelo” di Bussolengo (VR)
    CF: 03466240235
  • MULTIRENT
    CF: 01812490504
  • OLDRATI
    CF: 01423090164
  • Tacconi Motofarm di Tacconi Angelo” di Bussolengo (VR)
    CF: 03466240235
CIG: 5808391300
Oggetto: CONFERIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATO IN DISCARICA COMPRENSORIALE DI TIEDOLI. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 152663.00
Somme liquidate: € 152663.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
CIG: 5808391300
Oggetto: CONFERIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATO IN DISCARICA COMPRENSORIALE DI TIEDOLI. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 29521.00
Somme liquidate: € 29521.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno
    CF: 00824750343
  • Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno
    CF: 00824750343
CIG: 0000000000
Oggetto: CESSIONE A TITOLO GRATUITO TERRENO DA PARTE DEI SIGNORI F.G. E F.P. AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE.
Importo aggiudicato: € 1486.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato dei Notai “Michele e Anna Maria Micheli”
    CF: 00987260346
  • Studio Associato dei Notai “Michele e Anna Maria Micheli”
    CF: 00987260346
CIG: 0000000000
Oggetto: COLLABORAZIONE PER LA FORNITURA DI CONSULENZE IN MATERIA TECNICA ESTIMATIVA TRA L’AGENZIA DELLE ENTRATE ED IL COMUNE DI FORNOVO DI TARO. APPROVAZIONE ACCORDI ED IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 5922.00
Somme liquidate: € 4441.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Agenzia delle Entrate di Parma – Ufficio Provinciale di Parma
    CF: 06363391001
  • Agenzia delle Entrate di Parma – Ufficio Provinciale di Parma
    CF: 06363391001
CIG: 0000000000
Oggetto: PIANO DEGLI INVESTIMENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 23.12.2008. ORDINANZA PCM N° 3744 DEL 18.02.2009. TERZO STRALCIO. "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DI FORNOVO DI TARO". LIQUIDAZION
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Regione Emilia Romagna
    CF: 80062590379
  • Regione Emilia Romagna
    CF: 80062590379
CIG: 0000000000
Oggetto: OPERA DI CONTENIMENTO DELLA STRADA DI SPAGNANO - LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Regione Emilia Romagna
    CF: 80062590379
  • Regione Emilia Romagna
    CF: 80062590379
CIG: 0000000000
Oggetto: PIANO INVESTIMENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 23.12.2008. ORDINANZA P.C.M. N. 3744 DEL 18.02.2009 - TERZO STRALCIO. "LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI AL CIMITERO DI FORNOVO DI TARO" - LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUT
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Regione Emilia Romagna
    CF: 80062590379
  • Regione Emilia Romagna
    CF: 80062590379
CIG: ZDB086B63A
Oggetto: MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA, INVENTARIO, STIPENDI E SERVIZI CIMITERIALI ED ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA
Importo aggiudicato: € 5790.00
Somme liquidate: € 5403.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: Z4E087E56D
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI
Importo aggiudicato: € 16232.00
Somme liquidate: € 10555.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 12-03-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z8103DB7BA
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013 - ADEGUAMENTO SEDE SEGGIO N.7 DI PIANTONIA - RICHIETA FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 257.16
Tempi di completamento: dal 24-02-2013 al 25-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: ZC809A1F06
Oggetto: INCARICO DI REDAZIONE PARERE/CONSULENZA TECNICO-LEGALE IN TEMA DI SOCIETA' PARTECIPATE
Importo aggiudicato: € 2066.12
Somme liquidate: € 2066.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCICOM SRL
    CF: 03189371200
  • ANCICOM SRL
    CF: 03189371200
CIG: ZB409A45C1
Oggetto: MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI ED ASSISTENZA APPLICATIVA
Importo aggiudicato: € 7460.00
Somme liquidate: € 7430.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
CIG: Z4109A89C9
Oggetto: RIPARAZIONE CLASSIFICATORE AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 393.50
Somme liquidate: € 393.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEM SNC
    CF: 01579671205
  • TECNOSISTEM SNC
    CF: 01579671205
CIG: Z6D0A67905
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO
Importo aggiudicato: € 20400.00
Somme liquidate: € 19548.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
CIG: Z9C0B0BB9E
Oggetto: FORNITURA MARCHE PER DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA', TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 52.50
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z760B51403
Oggetto: FORNITURA FOGLI PER STESURA ATTI STATO CIVILE E CARPETTE RELATIVI ALLEGATI, TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 376.56
Somme liquidate: € 373.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZA50B5D41B
Oggetto: FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI, TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 435.10
Somme liquidate: € 433.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z8F0B97977
Oggetto: SERVIZIO VERIFICA DEGLI ATTUALI PIANI DI EMERGENZA ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO, INTEGRAZIONE E PREDISPOSIZIONE PLANIMETRIE DI EMERGENZA, INCONTRO DI COORDINAMENTO CON ADDETTI ALL’EMERGENZA, PROGRAMMAZIONE ED ASSISTENZA ALLE PROVE DI EVACUAZIONE PRES
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 1345.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOGEO SRL
    CF: 02126540349
  • ECOGEO SRL
    CF: 02126540349
CIG: Z9A0B0D492
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 433.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITEK SRL
    CF: 05833690489
  • DITEK SRL
    CF: 05833690489
CIG: amm dirett
Oggetto: SERVIZIO MANUTENTIVO: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 1278.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
CIG: Z910446FDC
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200108. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 5272.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2012 al 01-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
CIG: Z640C018DF
Oggetto: SERVIZIO DI SELEZIONE, SFOLTIMENTO E SCARTO DA ESEGUIRE SULL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE
Importo aggiudicato: € 2622.95
Somme liquidate: € 2622.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ge.A. Sas
    CF: 02453900348
  • Ge.A. Sas
    CF: 02453900348
CIG: ZEC0C1F1D6
Oggetto: SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI DI CUI AL TITOLO XVIII CAPO II E CAPO III D.LGS.81/2008 S.M.I.
Importo aggiudicato: € 1352.00
Somme liquidate: € 1351.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
CIG: nondovuto
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARI A. di Carra Roberta
    CF: 00939150348
  • CESARI A. di Carra Roberta
    CF: 00939150348
CIG: Z7704E6FB8
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO BORDO VASCA PISCINA ESTIVA PRESSO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE. CIG Z7704E6FB8 - CUP H86H12000000004. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 21175.00
Somme liquidate: € 18761.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2012 al 17-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.C. COSTRUZIONI SRL
    CF: 02615420342
  • F.C. COSTRUZIONI SRL
    CF: 02615420342
CIG: Z71054200F
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE NEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z71054200F.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNONI FIORE srl
    CF: 01975320209
  • COMPAGNONI FIORE srl
    CF: 01975320209
CIG: ZDD053B7D3
Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI SOSTA DELLE CORRIERE IN FORNOVO DI TARO:INTEGRAZIONE ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE AFFIDATE CON DETERMINAZIONE N. 401 DEL 07.10.2011. - AFFIDAMEMENTO INCARICO -."
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.GEOL. ANTONIO DI LAURO
    CF: 01893880342
  • DOTT.GEOL. ANTONIO DI LAURO
    CF: 01893880342
CIG: ZEB05DBD90
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA - REALIZZAZIONE TINTEGGI PRESSO SCUOLA MATERNA DI RICCO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAVATORTA SIMONE TINTEGGI
    CF: CVTSMN67B25G337D
  • LE ROSE SALVATORE
    CF: LRSSVT59E11D969H
  • PIAZZA GIUSEPPE di Mora G & C snc
    CF: 02229650342
  • Cosentino Raffaele
    CF: CSNRFL67T15B774M
  • LE ROSE SALVATORE
    CF: LRSSVT59E11D969H
CIG: 450398994B
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE NIDO D'INFANZIA "TRENINO BLU" DEL CAPOLUOGO. ESTENSIONE OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI IN ETA' 0-3 ANNI NELLA PROVINCIA DI PARMA - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 134738.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2012 al 10-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Morini Costruzioni
    CF: 02487510352
  • Mazzoni
    CF: 01601721200
  • Tedaldi Costruzioni srl
    CF: 02591580341
  • ALLODI IMPRESA SRL
    CF: 00145330346
  • EDILIZIA GENERALE srl
    CF: 05991530964
  • BSF srl
    CF: 02004020349
  • ICOS srl -costruzioni
    CF: 01662490349
  • LUSARDI srl
    CF: 01593100348
  • LUSIGNANI COSTRUZIONI snc
    CF: 01797770342
  • SANDRINI spa
    CF: 00610460206
  • VALTARO EDIL srl
    CF: 01790460347
  • Dallara Costruzioni
    CF: 01518030349
  • Cutrì srl
    CF: 01846120341
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
  • Chiastra e Pattera Costruzioni srl
    CF: 02004180341
  • Bigliardi snc Impresa edile
    CF: 00144180353
  • ISOMEC srl
    CF: 00909980344
  • Piazza Franco spa
    CF: 00817920341
  • F.LLI SCARPINO
    CF: 02648410344
  • SANDRINI spa
    CF: 00610460206
CIG: Z4B073508F
Oggetto: "PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 23.12.2008. ORDINANZA PCM N. 3744 DEL 18.02.2009 - TERZO STRALCIO ""LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI AL CIMITERO DI FORNOVO DI TARO"". - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 23373.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SCHIAPPA ROMANO
    CF: SCHRMN36E28E548G
  • Grignaffini Snc
    CF: 00185810348
  • Dallara Costruzioni
    CF: 01518030349
  • Grignaffini Snc
    CF: 00185810348
CIG: 4662989440
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 2013/2014 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 36691.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: 46630717EA
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 2013/2014 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 16712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
CIG: 4663080F55
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 2013/2014 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 22558.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CEROCCHI S.S.
    CF: 02232930343
  • CEROCCHI S.S.
    CF: 02232930343
CIG: 466308751F
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 2013/2014 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 20900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
CIG: 4663095BB7
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 2013/2014 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. LOTTO 5
Importo aggiudicato: € 18592.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CORUZZI ANGELO
    CF: CRZNGL63B04D728W
  • CORUZZI ANGELO
    CF: CRZNGL63B04D728W
CIG: 4663100FD6
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 2013/2014 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. LOTTO 6
Importo aggiudicato: € 24875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FRATTA MARIA BEATRICE
    CF: FRTMBT59M57D728W
  • FRATTA MARIA BEATRICE
    CF: FRTMBT59M57D728W
CIG: 46631064CD
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 2013/2014 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. LOTTO 7
Importo aggiudicato: € 16441.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
CIG: Z0C082AEDE
Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DA MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG Z0C082AEDE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4474.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. FANTASIA
    CF: 02129620346
  • COOP.SOC. FANTASIA
    CF: 02129620346
CIG: Z1F08871B6
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE. PRIMO SEMESTRE 2013.
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 161.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
CIG: ZDB093B109
Oggetto: MANUTENZIONE STRADA CASE PRINZERA. AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
CIG: 4986966E84
Oggetto: PIANO DEGLI INVESTIMENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 23.12.2008. ORDINANZA P.C.M. N. 3744 DEL 18.02.2009 - TERZO STRALCIO "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DI FORNOVO DI TARO" - AFFIDAME
Importo aggiudicato: € 56942.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALLODI IMPRESA SRL
    CF: 00145330346
  • Sirce srl
    CF: 00837920347
  • SGC SRL
    CF: 00975880345
  • COOP. EDILE ARTIGIANA
    CF: 00347320343
  • BUIA NEREO srl
    CF: 01517630347
  • LAMI COSTRUZIONI SRL
    CF: 02155490366
  • UNIECO SOC.COOP
    CF: 00301010351
  • Beccanti Costruzioni srl
    CF: 00825770340
  • BUCCI SPA
    CF: 01809170341
  • COOP. EDILE ARTIGIANA
    CF: 00347320343
CIG: ZEF09D42BC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CUNETTE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 14876.00
Somme liquidate: € 10858.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
CIG: Z0309E13B2
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE BANCHINE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 12407.00
Somme liquidate: € 9737.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
CIG: ZAB0A3E244
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
CIG: Z470A3E4BA
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTARO
    CF: 00544240344
  • ELETTROTARO
    CF: 00544240344
CIG: Z6E0A3E474
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lari falegnami snc
    CF: 01736060342
  • Lari falegnami snc
    CF: 01736060342
CIG: ZB40A3E5AC
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: Z880A3E1A8
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 17.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
CIG: AMMI.DIRET
Oggetto: MANUTENZIONE STRADALI DA EFFETTUARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ACQUISTO MATERIALI
Importo aggiudicato: € 5206.00
Somme liquidate: € 1224.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INERTEC SRL
    CF: 02556930358
  • INERTEC SRL
    CF: 02556930358
CIG: 50090964C8
Oggetto: SERVIZIO DI "REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA GIURATA SULLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SERVIZI COMPLEMENTARI NEI COMUNI DI FORNOVO DI TARO, MEDESANO E SOLIGNANO". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. AFFIDAMENTO PER IL COMU
Importo aggiudicato: € 4567.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TURCO ING. ANTONIO
    CF: TRCNTN58A23E819W
  • RABITTI ROBERTO
    CF: RBTRRT50D07F257G
  • Ferrari Ing. Gian Luca
    CF: FRRGLC61H11E897D
  • AGENIA SRL
    CF: 11791801001
  • STUDIO CAVAGGIONI SCARL
    CF: 03594460234
  • BRIOLI ING. ROBERTO MARIA
    CF: BRLRRT46T14H294E
  • MUSACCI ING. ANDREA
    CF: mscndr50d01g916l
  • TURCO ING. ANTONIO
    CF: TRCNTN58A23E819W
CIG: Z8A0A35ED0
Oggetto: D.L. 1010/48 - PI10123 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO. OPERA DI CONTENIMENTO DELLA STRADA DI SPAGNANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STRUTTURALE. CUP N. H87H13000520006 - CIG N.Z8A0A35ED0
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARDA ING. GIUSEPPE
    CF: RDAGPP47D09A223Q
  • ARDA ING. GIUSEPPE
    CF: RDAGPP47D09A223Q
CIG: Z3909F06B3
Oggetto: L.R. 1010/48 - PI10123 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO. OPERA DI CONTENIMENTO DELLA STRADA DI SPAGNANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI
Importo aggiudicato: € 27300.00
Somme liquidate: € 23578.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
  • SOPERCO SRL
    CF: 00700400344
  • Calzolari Perforazioni srl
    CF: 00784280349
  • VEICOPAL
    CF: 01760800340
  • SO.RI.GE. SRL
    CF: 02283870349
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
CIG: ZBC0AAB910
Oggetto: PIANO DEGLI INVESTIMENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 23.12.2008. ORDINANZA PCM N° 3744 DEL 18.02.2009. TERZO STRALCIO. "LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI AL CIMITERO DI FORNOVO DI TARO". VARIANTE. AFFIDAMENTO S
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUFO ING. GLAUCO
    CF: BFUGLC61E13A662O
  • BUFO ING. GLAUCO
    CF: BFUGLC61E13A662O
CIG: Z490B49917
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA DI RICCO': RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE AULA TERZA E RIPRISTINO INTONACO. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 2530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMOBIL HOUSE DI FELINO
    CF: 02615390347
  • IMMOBIL HOUSE DI FELINO
    CF: 02615390347
CIG: Z070B7821B
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2013.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
CIG: Z950B78224
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2013.
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTAURUS SRL
    CF: 03530460173
  • CENTAURUS SRL
    CF: 03530460173
CIG: Z830B78231
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2013.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
CIG: Z500BA8DA5
Oggetto: MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI TECNICO GESTIONALI, DEGLI ASPETTI GEOLOGICO AMBIENTALI, DELLA STABILITA' GEOMORFOLOGICA DELLA DISCARICA UBICATA IN LOCALITA' MONTE ARDONE IN FORNOVO DI TARO. AFFIDAMENTO SERVIZIO SETTEMBRE 2013/GIUGNO 2015
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 26352.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVIOLI DOTT. GEOL ALBERTO
    CF: TRVLRT63H15G337F
  • TRIVIOLI DOTT. GEOL ALBERTO
    CF: TRVLRT63H15G337F
CIG: ZD70BEFF19
Oggetto: RIPRISTINO PORZIONI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DIRETTO.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZAFAME SRL
    CF: 02099690345
  • LANZAFAME SRL
    CF: 02099690345
CIG: Z500C941AA
Oggetto: FORNITURA SALE MARINO SFUSO E CONFEZIONATO IN SACCHI PER LA STAGIONE INVERNALE 2013/2014. CIG Z500C941AA.
Importo aggiudicato: € 7875.00
Somme liquidate: € 2719.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA PER "SPAGNANO" NEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO, PROVINCIA DI PARMA. COFINANZIAMENTO CON IL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 7438.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE
    CF: 92025940344
  • CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE
    CF: 92025940344
CIG: ZCF04F67F7
Oggetto: CENTRO COMMERCIALE NATURALE FORUM NOVUM. AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING. PUBBLICITA’ MEDIANTE COMUNICATI RADIO
Importo aggiudicato: € 1694.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIRADIO s.r.l. – Concessionaria Pubblicità per RADIO BRUNO, con sede in Carpi (MO), Via Nuova Ponente 24/A
    CF: 01921710362
  • MULTIRADIO s.r.l. – Concessionaria Pubblicità per RADIO BRUNO, con sede in Carpi (MO), Via Nuova Ponente 24/A
    CF: 01921710362
CIG: zec036ecc8
Oggetto: collaudo taxi sociale
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2012 al 29-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: ZB004743F5
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE MEZZO ADIBITO A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 1034.00
Somme liquidate: € 972.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2012 al 13-04-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: ZE104AE1FB
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE GESTIONE OPERATIVA PER LA PROGETTUALITA' DEL NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 16115.00
Somme liquidate: € 16115.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2012 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: ZDD04F09B1
Oggetto: GESTIONE PRATICHE BUNUS SOCIALI ENERGIA E GAS
Importo aggiudicato: € 1239.00
Somme liquidate: € 1101.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERCOOP SRL Società di servizi CGIL
    CF: 01816800344
  • SERCOOP SRL Società di servizi CGIL
    CF: 01816800344
CIG: Z1D04F09E8
Oggetto: GESTIONE PRATICHE BONUS SOCIALE ENERGIA E GAS
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANFRANCO SRL Società di servizi CISL
    CF: 01727240341
  • LANFRANCO SRL Società di servizi CISL
    CF: 01727240341
CIG: z8b04ef87e
Oggetto: affidamento fornitura prodotti per l'igiene e la pulizia del Nido Infanzia comunale
Importo aggiudicato: € 2355.00
Somme liquidate: € 2354.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VAMAR DI MARMELLOSI ROMANO & C.
    CF: 01683320343
  • VAMAR DI MARMELLOSI ROMANO & C.
    CF: 01683320343
CIG: Z7905113CD
Oggetto: VERIFICHE AUTOCONTROLLO MENSE SCOLASTICHE E NIDO
Importo aggiudicato: € 1029.00
Somme liquidate: € 1029.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL SNC DI EMIDIO ED EUGENIO BORGHI
    CF: 01829790342
  • ANALYTICAL SNC DI EMIDIO ED EUGENIO BORGHI
    CF: 01829790342
CIG: Z260542556
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE MEZZO ADIBITO A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 93.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2012 al 20-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: ZB10649C94
Oggetto: INTEGRAZIONE GESTIONE ORGANIZZATIVA PER REALIZZAZIONE PROGETTUALITA' SERVIZI 0 - 3 ANNI
Importo aggiudicato: € 19951.00
Somme liquidate: € 16233.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2012 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • PRO.GES. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01534890346
  • PRO.GES. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01534890346
CIG: Z2F05F6089
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2012. AFFIDAMENTO FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI. FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA LUNA PARK
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 01-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CHIASTRA SRL
    CF: 02447360344
  • LA CHIASTRA SRL
    CF: 02447360344
CIG: Z3AO6B0B11
Oggetto: FORNITURA RICHARICGE SANGENIC PER NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2012 al 17-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANPETE SRL
    CF: 03508470246
  • DANPETE SRL
    CF: 03508470246
CIG: Z5805D196C
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PERSONALE NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 433.00
Somme liquidate: € 433.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ST PROTECT SPA
    CF: 02372680187
  • ST PROTECT SPA
    CF: 02372680187
CIG: Z8105D1AAB
Oggetto: FORNITURA CALZATURE PERSONALE NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMI CALZATURE
    CF: PMOGLI53B27G337I
  • POMI CALZATURE
    CF: PMOGLI53B27G337I
CIG: Z2406DD2D7
Oggetto: CARBURANTE AUTOMEZZI TAXI SOCIALE OTTOBRE-DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 4264.00
Somme liquidate: € 3989.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
CIG: Z260792B87
Oggetto: FORNITURA FRIGOCONGELATORE E SCOPA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 709.00
Somme liquidate: € 709.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTARO
    CF: 00544240344
  • ELETTROTARO
    CF: 00544240344
CIG: ZB707A3905
Oggetto: FORNITURA PANNOLINI NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2412.00
Somme liquidate: € 2412.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FATER SPA
    CF: 01323030690
  • FATER SPA
    CF: 01323030690
CIG: Z8907C588C
Oggetto: FORNITURA MERCERIA E BIANCHERIA PER NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 521.00
Somme liquidate: € 521.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSSI ATTILIO DI MUSSI OTELLO
    CF: MSSTLL47R11G337K
  • MUSSI ATTILIO DI MUSSI OTELLO
    CF: MSSTLL47R11G337K
CIG: Z1B07C7B9C
Oggetto: FORNITURA PENTOLAME, SOVIGLIERIA E MATERIALE PER LA CUCINA DEL NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 647.00
Somme liquidate: € 647.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANDI MAGAZZINI EMILIANI SRL
    CF: 00256080334
  • GRANDI MAGAZZINI EMILIANI SRL
    CF: 00256080334
CIG: Z3107CE978
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 269.00
Somme liquidate: € 269.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: ZBB07CB476
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER PERSONE BISOGNOSE
Importo aggiudicato: € 1519.00
Somme liquidate: € 1519.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALADINI OTELLO SUPERMERCATI SRL
    CF: 02466960347
  • PALADINI OTELLO SUPERMERCATI SRL
    CF: 02466960347
CIG: Z0409D82DB
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO MEZZI MECCANICI, CON OPERATORE, PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI REALTIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 10743.00
Somme liquidate: € 3265.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
CIG: CIG PRECED
Oggetto: CONGUAGLIO FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA 3^ RADUNO BEFANE & BEFANI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: ZB40PA45C1
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMI APPLICATIVI AL SISTEMA INFORMATICO ANNO 2013- INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: NON--DOVUT
Oggetto: FORNITURA SERVIZI DI ICT 2013
Importo aggiudicato: € 25306.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: Z9D0D06667
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE DAL COMUNE DI FORNOVO DI TARO - IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE ED ADEGUAMENTO PREMI.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PER PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI ALL'UTENZA
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: ASSEN
Oggetto: ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE DEI LAVORATORI EX ART.37 D.LGS 81/2008 E SMI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
CIG: ZEC09BFB6E
Oggetto: GESTIONE UFFICI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE - FORNITURA STAMPATI, PUBBLICAZIONI E MATERIALI VARI PER UFFICIO.
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 129.62
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z6209BFB7E
Oggetto: GESTIONE UFFICI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE - ACQUISTO STAMPATI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 743.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z220A26FFB
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE MODULO COMPLETO ICI, IMU, TARSU E TARES
Importo aggiudicato: € 13050.00
Somme liquidate: € 13050.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
CIG: ZD70BCFE50
Oggetto: GESTIONE PRATICHE PER BONUS SOCIALE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 67.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANFRANCO SRL Società di servizi CISL
    CF: 01727240341
  • LANFRANCO SRL Società di servizi CISL
    CF: 01727240341
CIG: Z840C53C76
Oggetto: FORNITURA MERCERIA E BIANCHERIA PER IL NIDO D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 729.00
Somme liquidate: € 729.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSSI ATTILIO DI MUSSI OTELLO
    CF: MSSTLL47R11G337K
  • MUSSI ATTILIO DI MUSSI OTELLO
    CF: MSSTLL47R11G337K
CIG: ZE60C8D415
Oggetto: FORNITURA PANNOLINI PER IL NIDO D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 891.00
Somme liquidate: € 891.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FATER SPA
    CF: 01323030690
  • FATER SPA
    CF: 01323030690
CIG: ZFA0CCCD51
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE E ADDETTO PULIZIE SEDE MUNICIPALE CIG
Importo aggiudicato: € 876.00
Somme liquidate: € 876.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
CIG: Z7D0CCCDF1
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE E ADDETTO PULIZIE SEDE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DI ERICA MORUZZI
    CF: MRZRCE71L69B042O
  • LA SANITARIA DI ERICA MORUZZI
    CF: MRZRCE71L69B042O
CIG: Z540CD1059
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO ADIBITO A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z3F0CD07BF
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZO ADIBITO A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 582.00
Somme liquidate: € 582.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z990CE6B67
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER LA PRIMA INFANZIA PER IL NIDO
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBERALIA SRL LIBRERIA MONDADORI
    CF: 02579190345
  • LIBERALIA SRL LIBRERIA MONDADORI
    CF: 02579190345
CIG: ZD60CD9088
Oggetto: FORNITURA PENTOLAME, STOVIGLIERIA E MATERIALE PER LA CUCINA DEL NIDO D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 807.00
Somme liquidate: € 807.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANDI MAGAZZINI EMILIANI SRL
    CF: 00256080334
  • GRANDI MAGAZZINI EMILIANI SRL
    CF: 00256080334
CIG: Z770B7385D
Oggetto: SERVIZIO ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICI PER COLLEGAMENTO TRA UFFICIO DEMOGRAFIC E UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
CIG: ZC60BB31D0
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARES
Importo aggiudicato: € 2541.00
Somme liquidate: € 2420.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
CIG: Z00032535C
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - GENNAIO
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2012 al 31-01-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: Z00032535C
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - GENNAIO
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 558.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2012 al 31-01-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
CIG: Z00032535C
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - GENNAIO
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2012 al 31-01-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
CIG: Z91037F388
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2012 al 29-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: Z91037F388
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 542.59
Tempi di completamento: dal 01-02-2012 al 29-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
CIG: Z91037F388
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI. FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2012 al 29-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
CIG: Z2D03B480F
Oggetto: MANUTENZIONI APPLICATIVI SOFTWARE PER GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA, INVENTARIO, STIPENDI E SERVIZI CIMITERIALI ED ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA
Importo aggiudicato: € 6580.00
Somme liquidate: € 5870.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: Z450ABD5AE
Oggetto: SERVIZIO DI COPISTERIA ALLA DITTA EIKON DI MATTAVELLI FRANCESCA DI FORNOVO DI TARO.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 104.52
Tempi di completamento: dal 30-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
CIG: --NESSUNO-
Oggetto: CONFERIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATO IN DISCARICA COMPRENSORIALE "I PIANI DI TIEDOLI". ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 137439.00
Somme liquidate: € 103945.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITà MONTANA VALLI TARO E CENO
    CF: 81002000347
  • COMUNITà MONTANA VALLI TARO E CENO
    CF: 81002000347
CIG: Z0409B23F2
Oggetto: "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.01.08. PERIODO DAL 01/05/2013 AL 31/12/2013. "
Importo aggiudicato: € 34620.00
Somme liquidate: € 23336.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
CIG: no-dovuto1
Oggetto: gestione servizi sociali area minori, famiglie e disabili da parte dell'azienda pubblica di servizi alla persona distrettuale
Importo aggiudicato: € 422291.00
Somme liquidate: € 406355.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI
    CF: 81000140343
  • ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI
    CF: 81000140343
CIG: no dovuto2
Oggetto: servizio di soccorso territoriale medicalizzato nelle 12 ore diurne
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE VERDE FORNOVESE
    CF: 80100560343
  • CROCE VERDE FORNOVESE
    CF: 80100560343
CIG: Z2F09CE4D3
Oggetto: CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SFALCIO ERBA, SPAZZAMENTO MANUALE DEL CENTRO DEL CAPOLUOGO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FORNOVO IN FIERA 2013, SGOMBRO NEVE MANUALE E MECCANICO DA MARCIAPIEDI E PASSAGG
Importo aggiudicato: € 29328.00
Somme liquidate: € 16199.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
CIG: Z800A3F221
Oggetto: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA MENSA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 22930.00
Somme liquidate: € 20845.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZAFAME SRL
    CF: 02099690345
  • LANZAFAME SRL
    CF: 02099690345
CIG: Z160CD27D6
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE: SFALCI E POTATUTE - CER 200201 - ULTERIORE FABBISOGNO
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
CIG: ZBD0CEA71C
Oggetto: ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONI INCENDI DELL'IMMOBILE NIDO D'INFANZIA DEL CAPOLUOGO - ADEMPIMENTI PRESCRITTI EX DPR 151/2011 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
CIG: ZF70CC1DFC
Oggetto: MANUTENZIONE ALBERATURE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 14995.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMC2 ONLUS
    CF: 02267170344
  • EMC2 ONLUS
    CF: 02267170344
CIG: Z860D0B67C
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVORI DI ADEGUAMNETO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI DEL COMPLESSO NATATORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
CIG: Z980D108CB
Oggetto: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AGRONOMICA E ANALISI STABILITà DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI PRESSO AREE VERDI COMUNALI ,MEDIANTE IL METODO VTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMETRA SPECIALIST
    CF: 04985950965
  • DEMETRA SPECIALIST
    CF: 04985950965
CIG: Z410D1B766
Oggetto: FORNITURA IN ECONOMIA - RIFACIMENTO PARZIALE DEL PAVINìMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO DI VIA C. BATTISTI E PIAZZA IV NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 6682.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANI RINO
    CF: SNARNI31H15L672S
  • SANI RINO
    CF: SNARNI31H15L672S
CIG: 4663080F5
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLE STADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2013/2014- 2014/205: AFFIDAMENTO LOTTI 3 e 6
Importo aggiudicato: € 31942.00
Somme liquidate: € 5726.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
CIG: 0263137034
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE NIDO D'INFANZIA "TRENINO BLU" DEL CAPOLUOGO. ESTENSIONE OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI IN ETA' 0-3 ANNI NELLA PROVINCIA DI PARMA - AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE DELL'IMMOBIL
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: 3983373F5F
Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA PER L’ASSICURAZIONE DEL RISCHIO RCT/RCO DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 37500.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
CIG: Z2406DD2D7
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO, STIPULATA DA CONSIP SP
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11101.43
Tempi di completamento: dal 01-05-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
CIG: ZDB0484696
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE
Importo aggiudicato: € 2524.00
Somme liquidate: € 962.64
Tempi di completamento: dal 01-04-2012 al 30-04-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: ZDB0484696
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2012
Importo aggiudicato: € 2524.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2012 al 30-04-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
CIG: Z94092D82
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEL GIUDICE DI PACE
Importo aggiudicato: € 12395.88
Somme liquidate: € 6865.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2012 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: ZA709F650F
Oggetto: INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D.LGS.81/2008
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2012 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
CIG: Z060D01777
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DEI COMUNI DI FORNOVO DI TARO E SOLIGNANO - NOMINA COMMI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VECCHI ING. GIAMPAOLO
    CF: VCCGPL65L07E438J
  • VECCHI ING. GIAMPAOLO
    CF: VCCGPL65L07E438J
CIG: Z1E0548926
Oggetto: ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE DI N.3 PUNTI DI CONNESSIONE WI-FI NEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 11700.00
Somme liquidate: € 9749.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMeSER Servizi Sr
    CF: 02324050349
  • COMeSER Servizi Sr
    CF: 02324050349
CIG: Z550D2111C
Oggetto: AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE DI UN PEF DI GESTIONE PLURIENNALE DEGLI IMPIANTI NATATORI COMUNALI E DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA
Importo aggiudicato: € 14340.00
Somme liquidate: € 8954.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINLOC SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A.
    CF: 03945580011
  • SINLOC SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A.
    CF: 03945580011
CIG: ZEC05FFB68
Oggetto: SCARTO ATTI ARCHIVIO - SERVIZIO ELIMINAZIONE E DISTRUZIONE MATERIALE CARTACEO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2012 al 27-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHIRARDI SRL
    CF: 02627720341
  • GHIRARDI SRL
    CF: 02627720341
CIG: 00 NO CIG
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 S.M.I
Importo aggiudicato: € 4500.09
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOGEO SRL
    CF: 02126540349
  • C.M.D. SRL
    CF: 00876690116
  • CORTI DOTT.SSA MARINA
    CF: CRTMRN81S70D969E
  • VIGNALI DOTT.NICOLA
    CF: VGNNCL75M28B042H
  • ECOGEO SRL
    CF: 02126540349
CIG: 4811942C25
Oggetto: SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO INCENDIO
Importo aggiudicato: € 40659.00
Somme liquidate: € 27106.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z0E07D394
Oggetto: SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO FURTO E RAPINA
Importo aggiudicato: € 5502.00
Somme liquidate: € 3668.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z1B032F492
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE IN TEMA DI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DOPO I DECRETI SPENDING REVIEW
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2012 al 15-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZB403F16C1
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER ATUOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI MESE MARZO 2012
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2012 al 31-03-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
CIG: Z5D07D41CE
Oggetto: SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: Z0A07D42F7
Oggetto: SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO RC PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 14370.00
Somme liquidate: € 9580.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHARTIS EUROPE SA
    CF: 13126280158
  • CHARTIS EUROPE SA
    CF: 13126280158
CIG: ZDE07D462E
Oggetto: SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO RCA e DANNI AI VEICOLI NON DI PROPRIETA' - RINNOVO
Importo aggiudicato: € 14660.00
Somme liquidate: € 14029.28
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MODULISTICA ON-LINE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: 0000000000
Oggetto: ADESIONE AL SISTEMA ICAR-ER E CONTRATTO TRIENNALE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DELL’INFRASTRUTTURA DI COOPERAZIONE APPLICATIVA
Importo aggiudicato: € 566.46
Somme liquidate: € 577.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE A BANDA LARGA “LEPIDA”
Importo aggiudicato: € 7552.80
Somme liquidate: € 7689.12
Tempi di completamento: dal 13-04-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: 0000000000
Oggetto: COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE PERSONALE NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE COLLECCHIO
    CF: 00168090348
  • COMUNE COLLECCHIO
    CF: 00168090348
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA REGIONALE "PAYER"
Importo aggiudicato: € 566.46
Somme liquidate: € 568.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: ZB403F16C1
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI MARZO 2012
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 686.52
Tempi di completamento: dal 01-03-2012 al 31-03-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
CIG: ZB403F16C1
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI MARZO 2012
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 593.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2012 al 31-03-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: 0000000000
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO NEL TERRITORIO DI INTERESSE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO FINO AL 31/12/2013
Importo aggiudicato: € 40389.84
Somme liquidate: € 39985.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
CIG: Z78091DF1A
Oggetto: ATTIVAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO ON LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 0000000000
Oggetto: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI ALL'ART.36 D.LGS.118/2011. COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MEDESANO AL PERCORSO DI AFFIANCAMENTO INERENTE LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 909.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNE DI MEDESANO
    CF: 00215920349
  • COMUNE DI MEDESANO
    CF: 00215920349
CIG: Z3A0C69A27
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO SUL TEMA LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI CONTENUTE NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO DEL FARE (L. N.98/2012)
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA SERVIZI DI ITC 2013 A LEPIDA SPA
Importo aggiudicato: € 25306.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: Z690841D23
Oggetto: CARBURANTE PER I VEICOLI PER IL MESE DI GENNAIO 2013
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: ZA508C6179
Oggetto: CABURANTE PER I MEZZI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: Z5008EE64
Oggetto: RIPARAZIONI E PICCOLE MANUTENZIONI AI VEICOLI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
CIG: ZD909603A4
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 319.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: Z8D09E611
Oggetto: MPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MODULI AUTOIMBUSTANTI PER LA STAMPA AUTOMATIZZATA DEI VERBALI PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 1.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z290A16A1F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LE PROVE DI TIRO OBBLIGATORIE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • sezione di PARMA del Tiro a segno
    CF: 02385480344
  • sezione di PARMA del Tiro a segno
    CF: 02385480344
CIG: ZDC0A1F397
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
CIG: ZE30A1F47F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DEI VEICOLI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
CIG: Z6D0A67905
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO, STIPULATA DA CONSIP SPA. IMPEGNO DI SPESA 2013
Importo aggiudicato: € 2644.00
Somme liquidate: € 2527.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
CIG: Z890C29949
Oggetto: RIPARAZIONE FIT MULTIPLA
Importo aggiudicato: € 331.96
Somme liquidate: € 271.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
CIG: Z740CB7A3C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL VESTIRIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP PROFESSIONAL SRL di Modena via L. Sciascia, 110
    CF: 00170020366
  • TOP PROFESSIONAL SRL di Modena via L. Sciascia, 110
    CF: 00170020366
CIG: Z670D125BF
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI E PICCOLE MANUTENZIONI AI VEICOLI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 184.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
CIG: Z720D12BA7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA E SUA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIEFFEDUE ELETTRONICA s.r.l. con sede a Parma Via Corcagnano Monte Aquila 10/A
    CF: 01581830344
  • BIEFFEDUE ELETTRONICA s.r.l. con sede a Parma Via Corcagnano Monte Aquila 10/A
    CF: 01581830344
CIG: ZC90D1C48
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER L’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 889.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZB80C85011
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2013 PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO TELEMATICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE A FAVORE DELLA DITTA INIT DI PERUGIA
Importo aggiudicato: € 469.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB80C85011
Oggetto: QUOTA 2013 FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO TELEMATICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Importo aggiudicato: € 469.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INIT SRL
    CF: 02279100545
  • INIT SRL
    CF: 02279100545
CIG: 047047583E
Oggetto: AFFIDAMENTO CAMPI DA TENNIS
Importo aggiudicato: € 24750.00
Somme liquidate: € 17084.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA TENNIS CLUB S ANDREA
    CF: 01790520348
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA TENNIS CLUB S ANDREA
    CF: 01790520348
CIG: Z370B46141
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE COMMEMORATIVE
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z700C61799
Oggetto: ACQUISTO MICROCHIP PER IDENTIFICAZIONE CANI DA ISCRIVERE NELL'ANAGRAFE CANINA
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 121.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA BAGANZA DI BARBIERI MARCO
    CF: 02498080346
  • FARMACIA BAGANZA DI BARBIERI MARCO
    CF: 02498080346
CIG: Z920C8509C
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 328.68
Somme liquidate: € 328.68
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: ZDF0A4A3B5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 322.00
Somme liquidate: € 321.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2013 al 29-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLITO'S JOB SNC
    CF: 02569070341
  • CARLITO'S JOB SNC
    CF: 02569070341
CIG: Z2B0C73EC0
Oggetto: REVISIONE E COLLAUDO SCUOLABUS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 215.52
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA MANTOVANI F.LLI
    CF: 00458580347
  • CARROZZERIA MANTOVANI F.LLI
    CF: 00458580347
CIG: Z4E09A49A3
Oggetto: MATERIALE PER MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALADINI OTELLO SUPERMERCATI SRL
    CF: 02466960347
  • PALADINI OTELLO SUPERMERCATI SRL
    CF: 02466960347
CIG: ZBA08C7EAA
Oggetto: SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA CASE STEFANINI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE
Importo aggiudicato: € 8193.00
Somme liquidate: € 8193.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: non dovuto
Oggetto: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE NEL CAPOLUOGO SULLA SS N° 62 "DEL PASSO DELLA CISA" DAL KM 94+564 AL KM 94+635 LATO DX.
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: non dovuto
Oggetto: "MANUTENZIONE STRADALI DA - EFFETTUARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ACQUISTO MATERIALI."
Importo aggiudicato: € 943.00
Somme liquidate: € 943.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
CIG: non dovuto
Oggetto: MANUTENZIONI STRADALI DA EFFETTUARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ACQUISTO MATERIALI - ULTERIORE IMPEGNO.
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354