Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
URL pubblicazione: http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2015.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZC911AC638
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO DA TENNIS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 9259.00
Somme liquidate: € 1207.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ASD POLISPORTIVA FORNOVOSPORT
    CF: 02737080347
  • ASD POLISPORTIVA FORNOVOSPORT
    CF: 02737080347
CIG: Z2213B41AA
Oggetto: affidamento fornitura n. 4 montanti gazebo tipo COTTAGE per Farmer's Market
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CON.VER di Concoreggi Renato
    CF: 10423060150
  • CON.VER di Concoreggi Renato
    CF: 10423060150
CIG: ZC512AF690
Oggetto: Affidamento servizio di formazione sul tema "Il bilancio di previsione e legge di stabilità 2015 negli enti locali
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVICA SRL
    CF: 01441330196
  • CIVICA SRL
    CF: 01441330196
CIG: Z1B12B8AE0
Oggetto: RINNOVO ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA PER SERVIZIO SUAP. AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
CIG: z3212b7c7c
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI E APERTURA INGRESSO MUNICIPIO. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
CIG: ZA1120CF71
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2015/2017. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • ASSITECA-BSA SRL
    CF: 09743130156
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA SERVIZI DATA CENTER ANNI 2015-2017
Importo aggiudicato: € 12585.00
Somme liquidate: € 1107.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: Z0913011D7
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA CON L'AVCPASS 2.1: SIMULAZIONI PRATICHE".
Importo aggiudicato: € 774.00
Somme liquidate: € 774.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z2C13094DA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E ASSISTENZA HELP DESK DEI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA, INVENTARIO, STIPENDI E SERVIZI CIMITERIALI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINIS
Importo aggiudicato: € 6350.00
Somme liquidate: € 6169.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: ZAA131315F
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA E PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE STEP
    CF: 00291610343
  • GRAFICHE STEP
    CF: 00291610343
CIG: ZC81461612
Oggetto: MANUTENZIONI STRADALI DA EFFETTUARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ACQUISTO MATERIALI.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
CIG: Z56135CAD3
Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO MATERNA DI RICCO. DETERMINA ACONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
Importo aggiudicato: € 6344.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
CIG: Z6C135DF76
Oggetto: SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA - STESURADI RELAZIONE SULLO STATO DI CONSISTENZA DEL FABBRICATO, CON RELATIVI IMPIANTI E BENI MOBILI, DESTINATO A PISCINA COMUNALE IN VIA A. TOMASI, DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 1446.00
Somme liquidate: € 1446.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTELLI STEFANO
    CF: RTLSFN70E21G337G
  • ROTELLI STEFANO
    CF: RTLSFN70E21G337G
CIG: ZDE1391959
Oggetto: FORNITURA N. 5 BARRIERE PARAPEDONALI. ACQUISIZIONE MEDIANTE MEPA.
Importo aggiudicato: € 1274.00
Somme liquidate: € 1274.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAZZARI SRL
    CF: 04215390750
  • LAZZARI SRL
    CF: 04215390750
CIG: Z91139A469
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUSTY RENDERING srl
    CF: 01876940352
  • DUSTY RENDERING srl
    CF: 01876940352
CIG: Z2D139E1B3
Oggetto: POTATURE ALBERATURE DI COMPETENZA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 11590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA N. 2 TELEFONI CELLULARI PER IL PERSONALE OPERAIO E TECNICO. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZF013A25F2
Oggetto: FORNITURA N. 2 TELEFONI CELLULARI PER IL PERSONALE OPERAIO E TECNICO. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA
Importo aggiudicato: € 139.81
Somme liquidate: € 139.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBUTI E BERTINELLI S.R.L.
    CF: 00207390345
  • BARBUTI E BERTINELLI S.R.L.
    CF: 00207390345
CIG: ZA613A55A7
Oggetto: DECESPUGLIAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI DI COMPETENZACOMUNALE PER L’ANNO 2015. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 12786.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • CORUZZI ANGELO
    CF: CRZNGL63B04D728W
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • CORUZZI MASSIMO
    CF: CRZMSM68C13G337U
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA
    CF: CNTLDN61C43D728G
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
CIG: Z3413A9703
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI, CON OPERATORE, PER L’ESECUZIONE DIINTERVENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE PER L’ANNO 2015. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 7807.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • MOIA PRIMO SRL
    CF: 02432410344
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
CIG: Z55141F581
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 573.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
CIG: ZA0143DA76
Oggetto: MANUTENZIONE AREA VERDE “PINETA MONTE DELLA CROCE”.
Importo aggiudicato: € 2684.00
Somme liquidate: € 2684.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
CIG: Z19144319D
Oggetto: DISSESTI INTERESSANTI LA STRADA COMUNALE DI NEVIANO DE’ ROSSI A MONTE DALLA CHIESA DELLA PURIFICAZIONE - INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA - AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 2849.00
Somme liquidate: € 2849.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geode scrl di Parma
    CF: 01834920348
  • Geode scrl di Parma
    CF: 01834920348
CIG: Z69145E3F4
Oggetto: FORNITURA ASCIUGACAPELLI CON TUBO FLESSIBILE DA INSTALLARE PRESSO LA PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBUTI E BERTINELLI S.R.L.
    CF: 00207390345
  • BARBUTI E BERTINELLI S.R.L.
    CF: 00207390345
CIG: ZF6146A5DA
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PIANO VASCA PISCINA SCOPERTA DI VIA TOMASI
Importo aggiudicato: € 3782.00
Somme liquidate: € 3782.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
CIG: ZF6146A5DA
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PIANO VASCA PISCINA SCOPERTA DI VIA TOMASI
Importo aggiudicato: € 3782.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
CIG: Z06131B993
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTOIDENTIFICATO DAL CODICE 200108 “RIFIUTI DI NATURA ORGANICAPROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CUCINE E MENSE”. CIG.Z06131B993.
Importo aggiudicato: € 36709.00
Somme liquidate: € 15884.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • AIMAG spa
    CF: 00664670361
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
  • MASERATI SRL
    CF: 00964740336
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
CIG: Z7A1472053
Oggetto: STIMA DI VALUTAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSIZIONATI SU IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 2537.00
Somme liquidate: € 2537.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giliotti Ing. Romano
    CF: GLTRMN52H21B042D
  • Giliotti Ing. Romano
    CF: GLTRMN52H21B042D
CIG: Z9A148F3CF
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DISPESA PER L’ANNO 2015 PER “ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDEPUBBLICO” - INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Verde S.S. di Vicofertile
    CF: 02078950348
  • Centro Verde S.S. di Vicofertile
    CF: 02078950348
CIG: Z7E1494B5E
Oggetto: PRESTAZIONI DI NOLO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI EMEZZI MECCANICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: Z6414AF0D3
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE A SEGUITO DEI DANNI DERIVANTI DALLE AVVERSITA’ ATMOSFERICHE CHE NEI GIORNI 13 E 14 OTTOBRE 2014 HANNO COLPITO IL TERRITORIO. OCDPC N. 202 DEL 14 NOVEMBRE 2014. APPROVAZIONE PERIZIE DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 34097.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Numanti Pierluigi & Rossi
    CF: 01826410340
  • Numanti Pierluigi & Rossi
    CF: 01826410340
CIG: Z9213132BF
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 562.00
Somme liquidate: € 562.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAGEP EDITORI SRL
    CF: 07172830999
  • SAGEP EDITORI SRL
    CF: 07172830999
CIG: ZBB13138E5
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANPI - Sezione di Salsomaggiore Terme
    CF: 00372140343
  • ANPI - Sezione di Salsomaggiore Terme
    CF: 00372140343
CIG: Z051322EFB
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ON LINE WWW.APPALTIECONTRATTI.IT
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZC81322E93
Oggetto: ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ON-LINE WWW.SERVIZIDEMOGRAFICI.IT
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2015 al 09-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z301322EC9
Oggetto: ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ON LINE WWW.EDILIZIAURBANISTICA.IT
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZEB131C937
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI ED ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2487.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
CIG: ZF512D4ECD
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IRIDE. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z64135D47B
Oggetto: FORNITURA MODULO SOFTWARE PER GESTIONE CERTIFICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI, AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: z13135eac5
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2015 DEL SERVER (IBM AS400) OVE SONO INSTALLATI I SFTWARE APPICATIVI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO
Importo aggiudicato: € 428.00
Somme liquidate: € 428.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RC COMPUTERS
    CF: 02762790364
  • RC COMPUTERS
    CF: 02762790364
CIG: Z520E1265E
Oggetto: AGGIUDICAZIONE RINNOVO ANTIVIRUS DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A SEGUITO DI RDO N.756802 TRAMITE IL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 698.00
Somme liquidate: € 698.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 05-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAR GROUP SPA
    CF: 03301640482
  • VAR GROUP SPA
    CF: 03301640482
CIG: ZA1137568F
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 SMI TRIENNO 2015/2017- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MED LAV VENETO SRL
    CF: 00465380286
  • INNOVA SERVIZI E TECNOLOGIE
    CF: 01280480623
  • MEDLAVITALIA SRL
    CF: 02513020343
  • ECOGEO SRL
    CF: 02126540349
  • MEDLAVITALIA SRL
    CF: 02513020343
CIG: Z8C1389A56
Oggetto: ACQUISTO PC, MONITOR E SCANNER PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 13" E MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 3539.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALWARE SRL
    CF: 02102821002
  • ITALWARE SRL
    CF: 02102821002
CIG: Z841389C1A
Oggetto: ACQUISTO PC, MONITOR E SCANNER PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 2324.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta CD con sede a Cremona via Ferraroni 9
    CF: 01121130197
  • ditta CD con sede a Cremona via Ferraroni 9
    CF: 01121130197
CIG: Z0913A11D8
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA FOTO DEL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E ACQUISTO VOLUME SUGLI ATTI DI STATO CIVILE.
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: zaf13df895
Oggetto: FORMAZIONE DEI LAVORATORI EX ART.34 D.LGS.81/2008 S.M.I. DI CUI ALLE PROPRIE DETERMINAZIONI N.544/2016 E 272/2014. ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA "A RECUPERO".
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
CIG: Z1C13DF82E
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO E CORSO NUOVI ADDETTI ALLE EMERGENZE E ALLA PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DM 10/03/1998
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
CIG: 0000000000
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO NEL TERRITORIO DI INTERESSE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO SINO AL 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 49480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
CIG: Z3C13DF7FB
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CORSO ABILITAZIONE PER DIPENDENTI CHE CONDUCONO TRATTORI A RUOTE, ESCAVATORE E PIATTAFORMA AEREA DI CUI ALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012.
Importo aggiudicato: € 1670.00
Somme liquidate: € 1666.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SERVIZI EDILI
    CF: 80001590340
  • CENTRO SERVIZI EDILI
    CF: 80001590340
CIG: Z0D1403798
Oggetto: LAVORI SU STRADA. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE DI CUI AL DM 4 MARZO 2013.
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SERVIZI EDILI
    CF: 80001590340
  • CENTRO SERVIZI EDILI
    CF: 80001590340
CIG: Z0B1403227
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE TRIENNALE DI UNA CASELLA DI POSTA CERTIFICATA DA DEDICARE ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
CIG: ZA013F7DB5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE, TRAMITE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: z381421ACA
Oggetto: MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO (25 APRILE) E DELLA SACCA DI FORNOVO. AFFIDAMENTO DI FORNITURE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZCA1421AEC
Oggetto: MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO (25 APRILE) E DELLA SACCA DI FORNOVO. AFFIDAMENTO DI FORNITURE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
CIG: Z671439140
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
CIG: ZE0144FB4D
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ANNUALE DI MODULISTICA ON LINE DENOMINATO "IL SERVIZIO DI TESORERIA - INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA E GESTIONE - E0052WEB".
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: z041457855
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI SRL
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI SRL
    CF: 02365460357
CIG: Z4013FFBCE
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HELPDESK SU APPARECCHI ITC E AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER LA DURATA DI ANNI UNO.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2984.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 11-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
CIG: ZE41472076
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE E SERVIZIO DI STAMPIGLIATURA PER UTILIZZO DEL PRODOTTO POSTALE POSTA ZONE CONTACT PER INVII AI CAPIFAMIGLIA DEGLI INVITI A DESTINARE IL 5 PER MILLE DELL'IRPEF AL COMUNE DI FORNOVO DI TARO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE I
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z1C149AD79
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO SOFTWARE PER GESTIONE SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZE814C2ADB
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE (01/06/2015 - 31/05/2018) DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D.LGS.81/2008
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
CIG: Z1F14B81F7
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO FORMATIVO SUL TEMA "LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE"
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 302.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL SRL
    CF: 01784630814
  • FORMEL SRL
    CF: 01784630814
CIG: Z7614A6E5F
Oggetto: AFFIDAMENTO RINNOVO FORNITURA DI HOSTING DI POSTA ELETTRONICA (PRL) MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 18-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILGER.COM
    CF: 02256810348
  • ILGER.COM
    CF: 02256810348
CIG: Z7A14D81C9
Oggetto: FORNITURA E RINNOVO FIRME DIGITALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 143.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
CIG: ZDC15041B4
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE WEBINAR SUL TEMA "LA TASSAZIONE SUI RIFIUTI SPECIALI DELLE IMPRESE".
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZD1150C60B
Oggetto: RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA LEGALMAIL - AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 08-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
CIG: ZC1152DB07
Oggetto: PROGETTO "VERDENTE DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (ECOCONSIGLI PER STAR BENE IN UFFICIO) - NOLEGGIO EROGATORE ACQUA.
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALIFE DI POZZI FABIO
    CF: PZZFBA66T11I274R
  • ACQUALIFE DI POZZI FABIO
    CF: PZZFBA66T11I274R
CIG: 0000000000
Oggetto: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA CIGIESSE SCARL NOTIFICATO IN DATA 26/02/2015. IMPEGNI DI SPESA DA RICONOSCERE AL LEGALE INCARICATO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GC N.33/2015
Importo aggiudicato: € 16062.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
CIG: 0000000000
Oggetto: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA CIGIESSE SCARL NOTIFICATO IN DATA 19/03/2015. IMPEGNO DI SPESA INCARICO AL LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GC N.42/2015.
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 1817.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
CIG: 0000000000
Oggetto: DELIBERAZIONE GC N.56 DEL 27/05/2015 AD OGGETTO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA TSA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI LEGALE DI FIDUCIA
Importo aggiudicato: € 598.00
Somme liquidate: € 298.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
CIG: 0000000000
Oggetto: RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA N.331/2015 DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO AVVERSO IL PIANO SUCCESSORIO DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI TARO E CENO, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GC N.69 DEL 17/
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. MARCELLO CECCHETTI
    CF: CCCMCL65E02H501Q
  • AVV. MARCELLO CECCHETTI
    CF: CCCMCL65E02H501Q
CIG: Z1A14ABD81
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DI AREE ED IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2671.00
Somme liquidate: € 2671.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
CIG: Z4714A989C
Oggetto: RIPARAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE VIMEC MOD. E04 PRESSO LA PISCINA COMUNALE - E - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO “EX OSTELLO” IMPIANTO SERVOSCALA MOD. V63 E PIATTAFORMA ELEVATRICE MOD. E06.
Importo aggiudicato: € 1644.00
Somme liquidate: € 1644.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
CIG: ZA414B9A0C
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PER L’ANNO 2015. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA.
Importo aggiudicato: € 10991.00
Somme liquidate: € 10991.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
CIG: Z0014A690A
Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PER L'INFANZIA DI RICCO' - AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTINENTI ALLA GEOLOGIA E GEOTECNICA - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIORNAMENTO COMPENSI CONTRATTUALI IN MERITO AI SERVIZI DI PRO
Importo aggiudicato: € 3613.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAZZARETTI ING. MATTEO
    CF: LZZMTT72A24G337F
  • LAZZARETTI ING. MATTEO
    CF: LZZMTT72A24G337F
CIG: Z4D14BA1F9
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 10106.00
Somme liquidate: € 9770.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMPAGNONI FIORE srl
    CF: 01975320209
  • COMPAGNONI FIORE srl
    CF: 01975320209
CIG: ZD614BE741
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E DEMOLIZIONE MOTOCARRI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 281.00
Somme liquidate: € 281.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Badia Autodemolizioni srl
    CF: 00789880341
  • La Badia Autodemolizioni srl
    CF: 00789880341
CIG: ZDF14D1A9B
Oggetto: LAVORI A CARATTERE ELETTRICO PRESSO L’IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA TOMASI
Importo aggiudicato: € 1947.00
Somme liquidate: € 1943.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
CIG: ZEB14BE126
Oggetto: IMMOBILE NIDO D'INFANZIA "TRENINO BLU" DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE PER COSTITUZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE E REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI A DETERMINAZIONE N. 325 DEL 28.07.2014.
Importo aggiudicato: € 1419.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato dei Notai “Michele e Anna Maria Micheli”
    CF: 00987260346
  • Studio Associato dei Notai “Michele e Anna Maria Micheli”
    CF: 00987260346
CIG: Z991520B2C
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI VIA DIAZ. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE OPERE DI CONTENIMENTO. LIVELLO PRELIMINARE
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHI ING. CRISTIAN
    CF: 02426620346
  • MARCHI ING. CRISTIAN
    CF: 02426620346
CIG: Z3B1520477
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PER L’INFANZIA DI RICCO’. AFFIDAMENTO SERVIZI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEGLI ARTT. 91 E 92 D.LGS 81/2008
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHI ING. CRISTIAN
    CF: 02426620346
  • MARCHI ING. CRISTIAN
    CF: 02426620346
CIG: Z201542727
Oggetto: IMMOBILE EX GIUDICE DI PACE - ASP, DI VIA NAZIONALE 50/52. AFFIDAMENTO SERVIZI DI REDAZIONE PRATICHE CATASTALI ED ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.
Importo aggiudicato: € 2842.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINARI ING. CRISTINA
    CF: MLNCST69E41G337W
  • MOLINARI ING. CRISTINA
    CF: MLNCST69E41G337W
CIG: Z621301C1A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PAGAMENTI E FATTURAZIONE ELETTRONICA. CIG N. Z621301C1A.
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZDF1335021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO OPERATIVO UFFICIO TRIBUTI. CIG. N. ZDF1335021.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
CIG: ZB513ABAC3
Oggetto: GESTIONE UFFICIO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE. CANONE ANNUO ASSISTENZA SOFTWARE PAGAMENTI COSAP. CIG. N. ZB513ABAC3
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
CIG: Z221451D64
Oggetto: REDAZIONE PRATICHE A RILEVANZA PREVIDENZIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. N. Z221451D64
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: ZD212C97D3
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA RICARICHE PER NDIO INFANZIA COMUNALE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 304.00
Somme liquidate: € 304.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 05-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: RICORSI PRESENTATI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PARMA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3871.00
Somme liquidate: € 2068.66
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. LUIGI CAFFARRA
    CF: CFFLGU61L29G337P
  • AVV. LUIGI CAFFARRA
    CF: CFFLGU61L29G337P
CIG: 6185763D19
Oggetto: RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CIMITERI DI FORNOVO DI TARO, PIANTONIA E SIVIZZANO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI
Importo aggiudicato: € 60534.00
Somme liquidate: € 57350.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sirce srl
    CF: 00837920347
  • ALLODI IMPRESA SRL
    CF: 00145330346
  • SGC SRL
    CF: 00975880345
  • COOP. EDILE ARTIGIANA
    CF: 00347320343
  • BUCCI SPA
    CF: 01809170341
  • BUIA NEREO srl
    CF: 01517630347
  • Beccanti Costruzioni srl
    CF: 00825770340
  • Ediltor srl
    CF: 00737290346
  • Umistop sas di Mora Maurizio
    CF: 01742480344
  • AEC Costruzioni
    CF: 01412220368
  • Chiastra e Pattera Costruzioni srl
    CF: 02004180341
  • Abbati Costruzioni srl
    CF: 01842530345
  • Marmiroli srl
    CF: 02078970353
  • Sirce srl
    CF: 00837920347
CIG: Z0714BD7A9
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE PRIMA RATA TARI 2015. AFFIDAMENTO - CIG N. Z0714BD7A9
Importo aggiudicato: € 2774.00
Somme liquidate: € 2613.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
CIG: Z81156FE55
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE.ULTERIORE AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNONI FIORE srl
    CF: 01975320209
  • COMPAGNONI FIORE srl
    CF: 01975320209
CIG: 4465735918
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO - ANNO 2012. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 RELATIVO AL S.A.L. N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE. - APPROVAZIONE
Importo aggiudicato: € 18245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
CIG: Z36157D087
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO L’IMMOBILE BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
Importo aggiudicato: € 5675.00
Somme liquidate: € 5675.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bricoli Mario & C snc
    CF: 01517280341
  • Bricoli Mario & C snc
    CF: 01517280341
CIG: Z94157FA88
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA MENSA SCOLASTICA DI RICCO’. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 2379.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
CIG: Z0315857D0
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI DA CALCIO DI FORNOVO E RICCO’. AFFIDAMENTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
Importo aggiudicato: € 12761.00
Somme liquidate: € 12761.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTAGLIOLI LUCA
    CF: BTTLCU80H15G337W
  • BATTAGLIOLI LUCA
    CF: BTTLCU80H15G337W
CIG: Z4515B9F3C
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTO IDENTIFICATO DAL CODICE 170904 “RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA 170901,170902 E 170903”
Importo aggiudicato: € 3394.00
Somme liquidate: € 3394.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
CIG: Z2C13094DA
Oggetto: POSIZIONE PREVIDENZIALE ENTE - SERVIZIO DI CONSULENZA PER REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE – AFFIDAMENTO. CIG. N. Z2C13094DA
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: Z3715C6C4D
Oggetto: FORNITURA ARREDO PER AREA VERDE “LA MAGNANA”. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 6996.00
Somme liquidate: € 6996.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arca Land Soc. Coop
    CF: 02450660358
  • Arca Land Soc. Coop
    CF: 02450660358
CIG: Z5215F2CB1
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO PER L'ANNO 2015 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP CON LA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA. CIG. N. Z5215F2CB1.
Importo aggiudicato: € 8157.00
Somme liquidate: € 8157.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: ZD71644253
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SECONDA RATA TARI 2015. AFFIDAMENTO. CIG. N. ZD71644253
Importo aggiudicato: € 2735.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
CIG: Z7C15C20C6
Oggetto: MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI TECNICO GESTIONALI, DEGLI ASPETTI GEOLOGICO AMBIENTALI, DELLA STABILITA' GEOMORFOLOGICA DELLA DISCARICA UBICATA IN LOCALITA' MONTE ARDONE DI FORNOVO DI TARO. AFFIDAMENTO SERVIZIO SETTEMBRE 2015/GENNAIO 2016 -
Importo aggiudicato: € 8784.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVIOLI DOTT. GEOL ALBERTO
    CF: TRVLRT63H15G337F
  • TRIVIOLI DOTT. GEOL ALBERTO
    CF: TRVLRT63H15G337F
CIG: Z07162F7BB
Oggetto: "RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE IN LOCALITA' RICCO'.AFFIDAMENTO."
Importo aggiudicato: € 6868.00
Somme liquidate: € 6868.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CPL CONCORDIA soc. coop.
    CF: 00154950364
  • SCAE spa
    CF: 00857000152
  • SCAE spa
    CF: 00857000152
CIG: ZF816554ED
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO CAPOLUOGO E RICCO'. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 6060.00
Somme liquidate: € 6060.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTAGLIOLI LUCA
    CF: BTTLCU80H15G337W
  • BATTAGLIOLI LUCA
    CF: BTTLCU80H15G337W
CIG: 6270541620
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 53.25
Somme liquidate: € 48560.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SIP spa
    CF: 00162770341
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • OPPICI UGO & C. s.n.c.
    CF: 01804800348
  • Mambriani & Ferrari Snc
    CF: 00495540346
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AMIGONI GRAZIANO
    CF: 01839220348
  • CAVALLI EMILIO
    CF: CVLMLE39L05G337M
  • ZE.BA DI ZECCA WILLIAM SNC
    CF: 00227490349
  • ASFALTI PIACENZA SRL
    CF: 01514160330
  • C.F.S. SOC. COOP.
    CF: 02606440341
  • ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO
    CF: BSNNTN57H10E185M
  • SIP spa
    CF: 00162770341
CIG: ZD716E32A4
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA - CIG ZD716E32A4
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA GRAPHIC SRL
    CF: 05833480725
  • MEDIA GRAPHIC SRL
    CF: 05833480725
CIG: ZE01672610
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO GENERATORE TERMICO E LAVORI ANNESSI PRESSO I LOCALI IN USO AL COMPLESSO BANDISTICO FORNOVESE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 7991.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECH DI PIAZZA GIANLUCA
    CF: PZZGLC71R08G337L
  • IDROTECH DI PIAZZA GIANLUCA
    CF: PZZGLC71R08G337L
CIG: 642380753B
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE FRA CONSIP S.P.A. E ANTAS S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - SIE3 - LOTTO N. 4 - IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 41629.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTAS srl
    CF: 02126260062
  • ANTAS srl
    CF: 02126260062
CIG: Z0E168AE84
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI ALL’INTERNO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ED INDICATI DAI CODICI 160103-150110*-150111*-200127*-170802-170605-200303.
Importo aggiudicato: € 9020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
CIG: 0000000000
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI STIPULATA CON LA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO PERIODO DAL 31/03/2014 AL 31/12/2014.
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: ZA5133861C
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 529.00
Somme liquidate: € 529.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: 0000000000
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL RISCHIO RCT/RCO. IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE. LIQUIDAZIONE
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: Z7E1338662
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
CIG: Z36133A400
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 271.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z3E16CBB10
Oggetto: BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (O1/01/2016 - 31/12/2020). APPROVAZIONE. CIG: Z3E16CBB10.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z50133A425
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 771.00
Somme liquidate: € 556.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
CIG: Z34133A471
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2158.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Bernazzoli di Bernazzoli Alberto
    CF: BRNLRT63T06G337Z
  • Officina Bernazzoli di Bernazzoli Alberto
    CF: BRNLRT63T06G337Z
CIG: Z59133A49C
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2376.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
CIG: ZD212C97D3
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA RICARICHE SANGENIC PER IL NIDO INFANZIA COMUNALE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 304.32
Somme liquidate: € 304.32
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANPETE SRL
    CF: 03508470246
  • DANPETE SRL
    CF: 03508470246
CIG: Z6D14D1078
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MONICA EMILIO
    CF: MNCMLE36B18E438U
  • DITTA MONICA EMILIO
    CF: MNCMLE36B18E438U
CIG: Z0913CD5BE
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 2001.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
CIG: Z4E1358409
Oggetto: AFFIDAMENTOINTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE ESSICATOIO E LAVASTOVIGLIE NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 623.00
Somme liquidate: € 623.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMAT SRL
    CF: 00900220344
  • CLIMAT SRL
    CF: 00900220344
CIG: ZBE13CD67C
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2025.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: ZD113CD6B4
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1117.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
CIG: Z1914194EF
Oggetto: AFFIDAMENTO VALUTAZIONE ED AUTOCONTROLLO PER LE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI E NIDO INFANZIA (MEPA)
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL SNC DI EMIDIO ED EUGENIO BORGHI
    CF: 01829790342
  • ANALYTICAL SNC DI EMIDIO ED EUGENIO BORGHI
    CF: 01829790342
CIG: ZF013CE5EC
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 281.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
CIG: Z2613CE662
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 752.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
CIG: Z07147DA03
Oggetto: INTERFENTO URGENTE DI RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SERVIZIO NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMAT SRL
    CF: 00900220344
  • CLIMAT SRL
    CF: 00900220344
CIG: ZB613CE6F5
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
CIG: Z5813CE71D
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 374.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leporati Elettroforniture di Leporati Nicola
    CF: LPRNCL76E17G337J
  • Leporati Elettroforniture di Leporati Nicola
    CF: LPRNCL76E17G337J
CIG: Z4A13CE743
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
CIG: Z8914EDA0D
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER BAMBINI SERVIZIO NIDO INFANZIA (MEPA)
Importo aggiudicato: € 1899.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATER SPA
    CF: 01323030690
  • FATER SPA
    CF: 01323030690
CIG: ZC113CE7F6
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 472.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
CIG: ZE113CE9B9
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1955.00
Somme liquidate: € 884.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
CIG: ZD7150C4B8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA E IGIENE AMBIENTI NIDO INFANZIA E PALAZZO MUNICIPALE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 2663.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
CIG: Z6313CEA14
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: Z2D1696F33
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICEPI
    CF: 01055750333
  • ICEPI
    CF: 01055750333
CIG: ZF21683A81
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZC81461612
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
CIG: Z0E1059FAC
Oggetto: COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTT.NE BORGO DI COSTERBOSA IN RESPICCIO - INCARICO PER LA RESTRIZIONE DELLE IPOTECHE GRAVANTI SULLE AREE OGGETTO DI CESSIONE DA CONVENZIONE URBANISTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANCELLAZIONE
Importo aggiudicato: € 1764.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato dei Notai “Michele e Anna Maria Micheli”
    CF: 00987260346
  • Studio Associato dei Notai “Michele e Anna Maria Micheli”
    CF: 00987260346
CIG: Z3C16AC195
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI NEVIANO DEI ROSSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
CIG: ZD716C2712
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AREA CORTILIZIA DI PERTINENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiori Guido Snc
    CF: 00560190340
  • Fiori Guido Snc
    CF: 00560190340
CIG: ZDC16D0CDE
Oggetto: RIPRISTINO DI ALCUNE PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI NEVIANO DEI ROSSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
CIG: Z3C16AC195
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADA COMUNALE DI NEVIANO DEI ROSSI. APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. LIQUIDAZIONE E RICOGNIZIONE
Importo aggiudicato: € 19761.00
Somme liquidate: € 19761.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
CIG: 64419018DE
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 2016/2017 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 20667.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
CIG: 6441927E51
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 2016/2017 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 16482.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
CIG: 644188078A
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 2016/2017 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 35143.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: 6441916540
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 2016/2017 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 16610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CORUZZI ANGELO
    CF: CRZNGL63B04D728W
  • CORUZZI ANGELO
    CF: CRZNGL63B04D728W
CIG: 6441888E22
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 2016/2017 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 16881.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
CIG: 64418953EC
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 2016/2017 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 22948.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
CIG: 64419197B9
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 2016/2017 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 25336.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
CIG: Z7916FC7BB
Oggetto: COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTT.NE BORGO DI COSTERBOSA IN RESPICCIO - CESSIONE GRATUITA DELLE AREE CENSITE AL CATASTO TERRENI DI FORNOVO AL MAPP. 307 - FG 23 E MAPP. 378,379,380 - FG 24 IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE. AFFIDAMENT
Importo aggiudicato: € 2172.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato dei Notai “Michele e Anna Maria Micheli”
    CF: 00987260346
  • Studio Associato dei Notai “Michele e Anna Maria Micheli”
    CF: 00987260346
CIG: ZCF16BEE02
Oggetto: SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Importo aggiudicato: € 31567.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA
    CF: CNTLDN61C43D728G
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • CORUZZI MASSIMO
    CF: CRZMSM68C13G337U
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA
    CF: CNTLDN61C43D728G
CIG: ZBE170CC81
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE DI SPAGNANO. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: Z87151BDC4
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANFRANCO SRL Società di servizi CISL
    CF: 01727240341
  • LANFRANCO SRL Società di servizi CISL
    CF: 01727240341
CIG: Z0C151BDF3
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS
Importo aggiudicato: € 1393.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERCOOP SRL Società di servizi CGIL
    CF: 01816800344
  • SERCOOP SRL Società di servizi CGIL
    CF: 01816800344
CIG: Z5E152AFAD
Oggetto: AFFIDAMENTO REVISIONE PERIODICA MEZZO ADIBITO A TRASPORTO SOCIALE
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 26-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
CIG: Z7E153E067
Oggetto: INTEGRAZIONE GESTIONE OPERATIVA E REALIZZAZIONE PROGETTUALITA NISO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: Z0915622B8
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO, DI GIOCO E ATTREZZATURE PER IL NIDO INFANZIA (MEPA)
Importo aggiudicato: € 1.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z0615FE716
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO IL NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 8220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
CIG: ZD816CCFFB
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA DEL FOTOGRAFO DI BUZZONI MARCO
    CF: BZZMRC56C13D548L
  • LA BOTTEGA DEL FOTOGRAFO DI BUZZONI MARCO
    CF: BZZMRC56C13D548L
CIG: Z2D16CD3E5
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA CUCINA NIDO INFANZIA (MEPA)
Importo aggiudicato: € 859.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO E C. SAS
    CF: 02004110413
  • TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO E C. SAS
    CF: 02004110413
CIG: ZBC16CDC0B
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PERSONALE NIDO INFANZIA E ADDETTO PULIZIE SEDE MUNICIPALE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 1203.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
CIG: Z0817D5978
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI DA NEVE SU MEZZO ADIBITO A TRASPORTO SOCIALE
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z241720BCF
Oggetto: "AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE NUOVO GENERATORE TERMICO PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI RICCO E SOSTITUZIONE VENTIL CONVETTORI PRESSO I LOCALI IN USO AL COMPLESSO BANDISTICO FORNOVESE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE"
Importo aggiudicato: € 6618.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECH DI PIAZZA GIANLUCA
    CF: PZZGLC71R08G337L
  • IDROTECH DI PIAZZA GIANLUCA
    CF: PZZGLC71R08G337L
CIG: Z7217224C1
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SERVIZI IGIENICI MASCHILI DEL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE SCUOLA MEDIA PIZZI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
Importo aggiudicato: € 15435.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
CIG: Z561740C58
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI, CON OPERATORE, PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 6289.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
CIG: Z41174EC1D
Oggetto: "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE DA GIOCO DEGLI IMPIANTI DEL CAPOLUOGO E RICCO’"
Importo aggiudicato: € 5691.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTAGLIOLI LUCA
    CF: BTTLCU80H15G337W
  • BATTAGLIOLI LUCA
    CF: BTTLCU80H15G337W
CIG: Z8B175FE00
Oggetto: "INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI FORNOVO - RICCO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE."
Importo aggiudicato: € 3653.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
CIG: Z9B178FA2D
Oggetto: "ULTERIORE ATTIVITÀ PERITALE PER VALUTAZIONI CORRELATE AD IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSIZIONATI SU IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO"
Importo aggiudicato: € 3666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giliotti Ing. Romano
    CF: GLTRMN52H21B042D
  • Giliotti Ing. Romano
    CF: GLTRMN52H21B042D
CIG: ZC6179562A
Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE VIA ARMANDO DIAZ - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE OPERE DI CONTENIMENTO, LIVELLO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. - DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA."
Importo aggiudicato: € 10911.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHI ING. CRISTIAN
    CF: 02426620346
  • MARCHI ING. CRISTIAN
    CF: 02426620346
CIG: Z98179992F
Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI E FORNITURE CORRELATE - IMPEGNI DI SPESA
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.GE.CI. srl
    CF: 02317690341
  • SO.GE.CI. srl
    CF: 02317690341
CIG: Z1C179BC65
Oggetto: "FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO. AFFIDAMENTO."
Importo aggiudicato: € 603.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves di Verona
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves di Verona
    CF: 01747140232
CIG: ZEC179BC92
Oggetto: "FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO. AFFIDAMENTO."
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALEVO NESTORE & F. srl
    CF: 01175840113
  • CALEVO NESTORE & F. srl
    CF: 01175840113
CIG: ZC9131C203
Oggetto: "SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTO IDENTIFICATO DAL CODICE 200201 “RIFIUTI BIODEGRADABILI - SFALCI E POTATURE”. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA"
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
CIG: ZB813CE684
Oggetto: "SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - VARIAZIONE IMPEGNO FORNITORE"
Importo aggiudicato: € 1901.00
Somme liquidate: € 1901.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENDER Carlo
    CF: 01515630349
  • VENDER Carlo
    CF: 01515630349
CIG: Z3E17BDAEF
Oggetto: "INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERATURE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO."
Importo aggiudicato: € 5770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORUZZI MASSIMO
    CF: CRZMSM68C13G337U
  • CORUZZI MASSIMO
    CF: CRZMSM68C13G337U
CIG: Z4717BCABB
Oggetto: "EDIFICI SCOLASTICI PIZZI E ZUFFARDI: SOSTITUZIONE INFISSI DEGLI INGRESSI PRINCIPALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE."
Importo aggiudicato: € 9564.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
CIG: Z4713CE76F
Oggetto: "IMPEGNI DI SPESA GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. VARIAZIONE IMPEGNI ANNO 2015. APPROVAZIONE."
Importo aggiudicato: € 7298.00
Somme liquidate: € 7298.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
CIG: ZA913CE85B
Oggetto: "IMPEGNI DI SPESA GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. VARIAZIONE IMPEGNI ANNO 2015. APPROVAZIONE."
Importo aggiudicato: € 1342.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
CIG: Z6213CE8D4
Oggetto: "IMPEGNI DI SPESA GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. VARIAZIONE IMPEGNI ANNO 2015. APPROVAZIONE."
Importo aggiudicato: € 536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
CIG: ZE913CE8F0
Oggetto: "IMPEGNI DI SPESA GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. VARIAZIONE IMPEGNI ANNO 2015. APPROVAZIONE."
Importo aggiudicato: € 683.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
CIG: ZA313CE8B3
Oggetto: "IMPEGNI DI SPESA GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. VARIAZIONE IMPEGNI ANNO 2015. APPROVAZIONE."
Importo aggiudicato: € 3881.00
Somme liquidate: € 3881.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
CIG: Z3E17C0EE6
Oggetto: "IMPEGNI DI SPESA GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. VARIAZIONE IMPEGNI ANNO 2015. APPROVAZIONE."
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: Z1A132840A
Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MATERNA DI RICCO. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE.
Importo aggiudicato: € 5708.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAZZARETTI ING. MATTEO
    CF: LZZMTT72A24G337F
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
  • PASQUINELLI ING. ALESSANDRO
    CF: PSQLSN75H25G337U
  • ZACCARINI ING. ALESSANDRO
    CF: ZCCLSN72T11G337D
  • LAZZARETTI ING. MATTEO
    CF: LZZMTT72A24G337F
CIG: Z19171CB13
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO DI FORNOVO DI TARO
Importo aggiudicato: € 2681.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
CIG: Z75172EAA3
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLA FRAZIONE SALITA - REALIZZAZIONE CAMPO D'ALLENAMENTO. AFFIDAMENTO FORNITURA POLVERE DI FRANTOIO
Importo aggiudicato: € 11979.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
CIG: Z5D172EC03
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLA FRAZIONE SALITA - REALIZZAZIONE CAMPO D'ALLENAMENTO. AFFIDAMENTO FORNITURA STABILIZZATO
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
CIG: Z62172EC61
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLA FRAZIONE SALITA - REALIZZAZIONE CAMPO D'ALLENAMENTO. AFFIDAMENTO NOLO A CALDO E PREPARAZIONE FONDO
Importo aggiudicato: € 11780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTAGLIOLI LUCA
    CF: BTTLCU80H15G337W
  • BATTAGLIOLI LUCA
    CF: BTTLCU80H15G337W
CIG: ZE2173ED72
Oggetto: "CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE MANUALE E MECCANICO DA MARCIAPIEDI E PASSAGGI PEDONALI PUBBLICI DI FORNOVO CAPOLUOGO PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016."
Importo aggiudicato: € 3139.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
CIG: Z9C175F9C2
Oggetto: "AREA VERDE ATTREZZATA LA MAGNANA. AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE GLOBAL POWER SPA."
Importo aggiudicato: € 536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
CIG: Z50178AA27
Oggetto: DISSESTO INTERESSANTE LA STRADA COMUNALE DI NEVIANO DE' ROSSI A MONTE DALLA CHIESA DELLA PURIFICAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SONDAGGI GEOGNOSTICI E PROVE GEOTECNICHE. APPROFONDIMENTI.
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geode scrl di Parma
    CF: 01834920348
  • Geode scrl di Parma
    CF: 01834920348
CIG: 0000000000
Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE VIA ARMANDO DIAZ - AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN MATERIA PAESAGGISTICA"
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURCHI ARCH. FILIPPO
    CF: TRCFPP83R18G337M
  • TURCHI ARCH. FILIPPO
    CF: TRCFPP83R18G337M
CIG: NON DOVUTO
Oggetto: CONFERIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATO IN DISCARICA COMPRENSORIALE DI TIEDOLI. SPESA ANNO 2015.
Importo aggiudicato: € 180246.00
Somme liquidate: € 137954.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
CIG: ZAB1352481
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO PISCINA COMUNALE COPERTA. AFFIDAMENTO FORNITURA E LAVORI.
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCLIMA 2000 SNC
    CF: 02409240344
  • ECOCLIMA 2000 SNC
    CF: 02409240344
CIG: ZAB1352481
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO PISCINA COMUNALE COPERTA. AFFIDAMENTO FORNITURA E LAVORI.
Importo aggiudicato: € 1037.00
Somme liquidate: € 1037.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEPROM srl
    CF: 01942170349
  • TEPROM srl
    CF: 01942170349
CIG: Z56135CAD3
Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO MATERNA DI RICCO. DETERMINA ACONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
Importo aggiudicato: € 6344.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
CIG: 0000000000
Oggetto: INIZIATIVA LEGAMBIENTE “PULIAMO IL MONDO 2015”. ACQUISTO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGAMBIENTE
    CF: 02143941009
  • LEGAMBIENTE
    CF: 02143941009
CIG: Z6114707F0
Oggetto: ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA DELEGAZIONE UNGHERESE - FORNITURA PRANZO DEL 11/05/2015
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mordacci Ferdinando
    CF: 02415750344
  • Mordacci Ferdinando
    CF: 02415750344
CIG: Z8B13CF5D7
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DISPESA PER L’ANNO 2015 - ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONEDELLE STRADE PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI.
Importo aggiudicato: € 1532.00
Somme liquidate: € 1532.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
CIG: Z0D13CF632
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DISPESA PER L’ANNO 2015 - ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONEDELLE STRADE PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: Z4F13CF656
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DISPESA PER L’ANNO 2015 - ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONEDELLE STRADE PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI.
Importo aggiudicato: € 1967.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
CIG: Z89157A04E
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2015. AFFIDAMENTO DI FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA AL SERVIZIO DELL’AREA DESTINATA AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE .IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE
Importo aggiudicato: € 435.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
CIG: ZD6157DF38
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA CONFORMITA’ IMPIANTI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE E MESSA A TERRA A SERVIZIO DELL’AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1340.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
CIG: Z10157E4AE
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2015. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA BIGLIETTI LUNA PARK
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIPOGRAFIA ARS NOVA di Parmiggiani Emiliano -
    CF: PRMMLN69L24G337J
  • TIPOGRAFIA ARS NOVA di Parmiggiani Emiliano -
    CF: PRMMLN69L24G337J
CIG: 60745827A4
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.04.2015 AL 31.12.2017 NEI COMUNI DI FORNOVO DI TARO, MEDESANO E VARANO DE MELEGARI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO RTI CON CAPOGRUPPO SO.GE.CI. SRL. CIG.60745827A4.
Importo aggiudicato: € 11846.00
Somme liquidate: € 11846.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SO.GE.CI. srl
    CF: 02317690341
  • SO.GE.CI. srl
    CF: 02317690341
CIG: Z8A157E630
Oggetto: VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTA COLO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI AGOSTO 2015. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 218.50
Somme liquidate: € 218.50
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • L'ELETTROTECNICA BERTANI SRL
    CF: 02438170348
  • L'ELETTROTECNICA BERTANI SRL
    CF: 02438170348
CIG: Z85157E5D2
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, MESSA IN OPERA, ASSISTENZA CONTINUA E SMONTAGGIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI A SERVIZIO DELL’AREA DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO DI FORNOVO IN FIERA 2015.DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MELLI LUCIANO & C. s.n.c.
    CF: 01806380349
  • MELLI LUCIANO & C. s.n.c.
    CF: 01806380349
CIG: Z3657E132
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2015.IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTI TEMPORNEI PER SPETTACOLI VIAGGINATI AL PUBBLICO ACQUEDOTTO DI FORNOVO DI TARO
Importo aggiudicato: € 371.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
CIG: ZA4157E655
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2015. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
CIG: Z78157E63D
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2015. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: ZAF157E65B
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2015. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
CIG: Z6F153D28E
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE WEBINAR SUL TEMA "IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI E NELLE REGIONI
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZBD153CF11
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 849.00
Somme liquidate: € 849.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZDE150F0C4
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE "ENTRANEXT" DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER IL PERIODO 01/07/2015-30/06/2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
CIG: 6326933E44
Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FORNOVO DI TARO E L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FORNOVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA E DI APERTURA DELL'UFFICIO IAT DI FORNOVO DI TARO 01/07/2015 - 31/12/2018.
Importo aggiudicato: € 44754.00
Somme liquidate: € 21557.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FORNOVO
    CF: 92077530340
  • ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FORNOVO
    CF: 92077530340
CIG: 0000000000
Oggetto: DELIBERAZIONE GC N.56 DEL 27/05/2015 AD OGGETTO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA TSA SRL. IMPEGNO DI SPESA A SALDO PER ONORARI LEGALE DI FIDUCIA
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E CONFERENCE ANNI 2015-2017, E DEL SERVIZIO SUAPER
Importo aggiudicato: € 2041.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: ZBA15C3081
Oggetto: MANUTENZIONE KIT DI PRIMO SOCCORSO COLLOCATI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE, L'ASILO NIDO E IL MAGAZZINO DEGLI OPERAI - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE PRODOTTI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITEK SRL
    CF: 05833690489
  • DITEK SRL
    CF: 05833690489
CIG: ZC316A103A
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A GUARDIANIA DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI A LASSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA STAGIONE CALCISTICA 2015/2016.
Importo aggiudicato: € 21768.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2015 al 20-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: ZE815CF345
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TAVOLA ROTONDA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 27-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A LA MAISON
    CF: 01796180345
  • A LA MAISON
    CF: 01796180345
CIG: Z32159D428
Oggetto: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO A.S. 2015/2016. FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORNOVO DI TARO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINI
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZFA15ECDC4
Oggetto: SOSTITUZIONE SCHEDA INTERFACCIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 71.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: ZA41608B40
Oggetto: AFFIDAMENTO IMPROROGABILE ED URGENTE DELLA FORNITURA DI DUE RETI PER LE PORTE DEL CAMPO DA CALCIO DI RICCO’
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 20-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORTBEVER SRL
    CF: 02558120354
  • SPORTBEVER SRL
    CF: 02558120354
CIG: Z3114707BF
Oggetto: ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA DELEGAZIONE UNGHERESE - PERNOTTAMENTO OSPITI DELEGAZIONE
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL CAVALIERI C.D.M. GROUP S.R.L.C.R.
    CF: 02685260347
  • HOTEL CAVALIERI C.D.M. GROUP S.R.L.C.R.
    CF: 02685260347
CIG: Z7F147082E
Oggetto: ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA DELEGAZIONE UNGHERESE - PRANZO OSPITI 12-05-2015
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPPA E CICCIA FOOD PLAY SPORT SRL
    CF: 02420870343
  • PAPPA E CICCIA FOOD PLAY SPORT SRL
    CF: 02420870343
CIG: Z1D147083D
Oggetto: ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA DELEGAZIONE UNGHERESE - CENA OSPITI 12-05-2015
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRITURISMO MONTE PRINZERA
    CF: 02379940345
  • AGRITURISMO MONTE PRINZERA
    CF: 02379940345
CIG: Z1715BC1E6
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN FUNZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO DI RDO N.926749 TRAMITE IL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 11-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: Z931610A0D
Oggetto: NECROLOGIO PER LA SCOMPARSA DEL SINDACO DI FELINO SIGNOR MAURIZIO BERTANI SULLA GAZZETTA DI PARMA.
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 20-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PubbliEdi srl via E. Casa - Parma
    CF: 01732640345
  • PubbliEdi srl via E. Casa - Parma
    CF: 01732640345
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO PORTALE LEPIDA 2015/2017
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: Z9216591AD
Oggetto: FORNITURA TRAMITE MEPA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA DA DONARE AL MOTOCICLISTA MICHELE RINALDI IN OCCASIONE DEL XIII TGM DAY PRESSO IL FORO 2000
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z67165B912
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI, SINO AL 31/12/2017.
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z4E137F884
Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO I.A.T. PERIODO 01/01/2015-31/03/2015
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FORNOVO
    CF: 92077530340
  • ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FORNOVO
    CF: 92077530340
CIG: ZDE1662D77
Oggetto: AFFIDAEMNTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS NUOVATORI FORNOVO
    CF: 92090420347
  • ADS NUOVATORI FORNOVO
    CF: 92090420347
CIG: Z2D1665600
Oggetto: RINNOVO FIRME DIGITALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 21.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
CIG: Z13166FF7A
Oggetto: ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MEPA
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA CLICHE’ PER AGGIORNAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MEPA
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: Z4416A0391
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVO DI RETE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
CIG: Z2213B41AA
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 4 MONTANTI STRUTTURA PORTANTE GAZEBO FARMER'S MARKET PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CON.VER di Concoreggi Renato
    CF: 10423060150
  • CON.VER di Concoreggi Renato
    CF: 10423060150
CIG: 0000000000
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - RISCHI VARI DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO AL 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 1622.00
Somme liquidate: € 1622.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
    CF: 00885440487
  • LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
    CF: 00885440487
CIG: ZC713B249A
Oggetto: COMMEMORAZIONE 70° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI VIZZOLA DEL 21 MARZO 1945
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 20-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIRONE SRL
    CF: 01558470348
  • AIRONE SRL
    CF: 01558470348
CIG: Z8216B26CF
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SUI QUOTIDIANI RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - RISCHI VARI DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO AL 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA GRAPHIC SRL
    CF: 05833480725
  • MEDIA GRAPHIC SRL
    CF: 05833480725
CIG: Z2213B41AA
Oggetto: PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FORNOVO PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'UFFICIO I.A.T. SOVRACOMUNALE DI FORNOVO DI TARO FINO AL 30 GIUGNO 2015.
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FORNOVO
    CF: 92077530340
  • ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FORNOVO
    CF: 92077530340
CIG: Z0316D055D
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO ED ESTRATTO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO.
Importo aggiudicato: € 2638.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z0E1084046
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA STIPULATA DA INTERCENT-ER CON TELECOM ITALIA SPA - AMPLIAMENTO CONTRATTO PER ADSL SCUOLA MATERNA DI RICCO'
Importo aggiudicato: € 4830.00
Somme liquidate: € 5136.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z1116EEF73
Oggetto: CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DEL IV NOVEMBRE - GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE. ACQUISIZIONE SERVIZI TOPOGRAFICI E FORNITURE FLOREALI
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGATTI MAURICE
    CF: 01927320349
  • BAGATTI MAURICE
    CF: 01927320349
CIG: ZB916EEFA1
Oggetto: CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DEL IV NOVEMBRE - GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE. ACQUISIZIONE SERVIZI TOPOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 171.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z0F16F3F4F
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER FORNITURA DI CARTA IN RISME
Importo aggiudicato: € 636.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: ZB216FC186
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLE GARE APPALTO
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z6A16652D5
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER N. 3 PUNTI DI CONNESSIONE WI-FI NEL CAPOLUOGO - PERIODO NOVEMBRE 2015 / OTTOBRE 2018
Importo aggiudicato: € 6954.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMeSER Servizi Sr
    CF: 02324050349
  • COMeSER Servizi Sr
    CF: 02324050349
CIG: ZA4170F299
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZA617489D6
Oggetto: FORNITURA ALBERI DI NATALE PER I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE E PER IL NIDO D'INFANZIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGATTI MAURICE
    CF: 01927320349
  • BAGATTI MAURICE
    CF: 01927320349
CIG: ZB816D9E14
Oggetto: SERVIZIO DI MIGRAZIONE HUMMINGBIRD E ADEGUAMENTO SOFTWARE ALBO ON LINE
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZB8175D820
Oggetto: AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2015-2016 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTOTIPI.
Importo aggiudicato: € 2123.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTOTIPI
    CF: 02418340341
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTOTIPI
    CF: 02418340341
CIG: z030dbf521
Oggetto: Piattaforma gestione servizi a domanda individuale: gestione, stampa, imbustamento e postalizzazione
Importo aggiudicato: € 1885.00
Somme liquidate: € 1128.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZED175F619
Oggetto: FORNITURA MICROCHIPS PER SERVIZIO ANAGRAFE CANINA/FELINA
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA BAGANZA DI BARBIERI MARCO
    CF: 02498080346
  • FARMACIA BAGANZA DI BARBIERI MARCO
    CF: 02498080346
CIG: ZEA175FE1D
Oggetto: STAGIONE TEATRALE 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E STAMPA BIGLIETTI PER GLI INGRESSI AGLI SPETTACOLI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z2C17438E9
Oggetto: AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI A SEGUITO DI RDO N. 1035798 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZD7176CEBC
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVO DI RETE. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MEPA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
CIG: Z76177BA60
Oggetto: FORNITURA TARGHE IN CERAMICA PER NUMERAZIONE CIVICA. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici Srl
    CF: 02104860909
  • STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici Srl
    CF: 02104860909
CIG: ZDC178E961
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI MEDIANTE ORDINE DIRETO TRAMITE IL MEPA
Importo aggiudicato: € 986.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z80178EA13
Oggetto: ACQUISTO MACCHINA AFFRANCATRICE, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 1919.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: Z80178EA13
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE, SERVIZIO STAMPIGLIATURA, PIEGA, IMBUSTAMENTO E DISTRIBUZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER INVIO LETTERA DEL SINDACO ALLA CITTADINANZA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL ME.PA.
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z90134EE2A
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DUE ADDETTI AL POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOPOL
    CF: 05812210960
  • INFOPOL
    CF: 05812210960
CIG: Z4813AB6E0
Oggetto: CANONE PER TRASMISSIONE WIRELESS DEI DATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 1381.00
Somme liquidate: € 1370.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO SERVIZI s.r.l.”, con sede legale in Borgo Val di Taro (Pr), Via Nervesa n.1
    CF: 02216740346
  • INFO SERVIZI s.r.l.”, con sede legale in Borgo Val di Taro (Pr), Via Nervesa n.1
    CF: 02216740346
CIG: ZC013C7013
Oggetto: CARBURANTE PER I VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 546.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: Z5B1402D3E
Oggetto: RIPARAZIONI URGENTI ATOVETTURE DI SERVIZIO PM
Importo aggiudicato: € 951.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: ZC21546863
Oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA “LE CASELLE”. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE URBANISTICA ALTERNATIVA A QUELLA OGGETTO DI ADOZIONE CON DELIBERA DI C.C. N. 27/2004
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6F1502D26
Oggetto: ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.. VARIANTE PARZIALE AL RUE 2014 ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 10/2014 E VARIANTE PARZIALE AL RUE I 2015 ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 07/2015. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A "COLLETTIVO DI URBANISTICA" P
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
CIG: Z46159428E
Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL P.S.C. DI CUI AL DOCUEMNTO PRELIMINARE APPROVARTO CON DELIBERA DI G.C. 27/2015:AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE ALLA Z.A.C..
Importo aggiudicato: € 2028.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
CIG: ZBC1744B22
Oggetto: II POC PER IL QUINQUENNIO 2015 - 2020, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 10/03/2015. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A "COLLETTIVO DI URBANISTICA" PER CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED AI PARERI DEGLI ENTI.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE ANNUALE SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE LEGA NAZIONALE DEL CANE
    CF: 09214034037
  • ASSOCIAZIONE LEGA NAZIONALE DEL CANE
    CF: 09214034037
CIG: ZE31400180
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI VERBALI PER CONTESTAZIONI IMMEDIATE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 518.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDK EDITORE SRL
    CF: 03269090407
  • EDK EDITORE SRL
    CF: 03269090407
CIG: ZC914DAAB0
Oggetto: CANONE ANNUALE PER L'ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA GESTIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 1203.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z6D1501CEC
Oggetto: ESERCITAZI9ONE ANNUALE OBBLIGATORIA POLIGONO DI TIRO PERSONALE PM
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • sezione di PARMA del Tiro a segno
    CF: 02385480344
  • sezione di PARMA del Tiro a segno
    CF: 02385480344
CIG: Z83154981E
Oggetto: RIPARAZIONI E MANUTENZIONI URGENTI VEICOLI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 951.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z5B154D0FD
Oggetto: ACQUISTO TESTI E PRONTUARI PROFESSIONALI
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZC415986D5
Oggetto: ACQUISTO DI TELELASER TRUCAM IN ASSOCIAZIONE CON IL COMUNE DI MEDESANO
Importo aggiudicato: € 4524.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF SRL
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF SRL
    CF: 08625900157
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI CONVENZIONE PER CATTURA E PRIMO SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE
Importo aggiudicato: € 1716.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO CHIRURGICO SU ANIMALE COINVOLTO IN UN SINISTRO STRADALE
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - Dipartimento Ingegneria Civile e dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
    CF: 00308780345
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - Dipartimento Ingegneria Civile e dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
    CF: 00308780345
CIG: Z8A170673A
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • CARROZZERIA MANTOVANI F.LLI
    CF: 00458580347
  • CARROZZERIA MANTOVANI F.LLI
    CF: 00458580347
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
CIG: Z151741F1A
Oggetto: VESTIARIO INVERNALE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA KAAMA
    CF: 01418270391
  • DITTA KAAMA
    CF: 01418270391
CIG: Z231761AD6
Oggetto: PRONTUARI E STAMPATI PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 452.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z7317775EA
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1885.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA KAAMA
    CF: 01418270391
  • DITTA KAAMA
    CF: 01418270391