Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
URL pubblicazione: http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2016.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: z5517f2b5b
Oggetto: Affidamento diretto del servizo di formazione sul bilancio di previsione e legge di stabilità 2016
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 12-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVICA SRL
    CF: 01441330196
  • CIVICA SRL
    CF: 01441330196
CIG: 56152960DA
Oggetto: Proroga affidamento appalto di gestione della biblioteca comunale sino al 31/07/2016
Importo aggiudicato: € 6311.00
Somme liquidate: € 6311.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: Z0A17FA840
Oggetto: Affidamento diretto tramite il MePa del servizio di manutenzione del sistema rilevazione presenze dipendenti comunali e apertura ingresso Municipio
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
CIG: Z5217BAAD
Oggetto: Affidamento diretto tramite il MePa del servizio di manutenzione del sistema telefonico comunale
Importo aggiudicato: € 1171.00
Somme liquidate: € 1171.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
CIG: 0000000000
Oggetto: Gestione stampa imbustamento e postalizzazione rette
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
CIG: Z151A58726
Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice relativa alla Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti natatori comunali
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VECCHI ING. GIAMPAOLO
    CF: VCCGPL65L07E438J
  • VECCHI ING. GIAMPAOLO
    CF: VCCGPL65L07E438J
CIG: Z7E1837BA1
Oggetto: Affidamento diretto tramite il Me.Pa del servizio di manutenzione annuale e assistenza help desk dei software per la gestione della contabilità finanziaria, inventario, stipendi e servizi cimiteriali
Importo aggiudicato: € 6350.00
Somme liquidate: € 6350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: Z2B1856706
Oggetto: Adesione a convenzione Consip per noleggio di fotocopiatrici multifunzione digitali per un periodo di 48 mesi - Lotto 4 (n. 1 a colori)
Importo aggiudicato: € 4695.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: 0000000000
Oggetto: Giornata formativa in materia di armonizzazione contabile
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 203.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 04-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Marco Rossi
    CF: RSSMRC73T07D969G
  • Dott. Marco Rossi
    CF: RSSMRC73T07D969G
CIG: Z4C185C14C
Oggetto: Affidamento diretto tramite MePa per l'attivazione dell'abbonamento on line Formula Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z6E185B7D5
Oggetto: Rinnovo abbonamento al quotidiano locale Gazzetta di Parma
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2016 al 14-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAZZETTA DI PARMA SRL
    CF: 02361510346
  • GAZZETTA DI PARMA SRL
    CF: 02361510346
CIG: ZAC1886052
Oggetto: Rinnovo abbomanento a Il quotidiano del Sole 24 Ore Enti Locali & PA + Il Sole 24 Ore quotidiano digitale
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: 0000000000
Oggetto: Rinnovo abbonamento al quotidiano Itali Oggi del Venerdì con Enti Locali
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ItaliaOggi Editori - Erinne Srl
    CF: 10277500152
  • ItaliaOggi Editori - Erinne Srl
    CF: 10277500152
CIG: ZE6185B5DC
Oggetto: Rinnovo abbonamento alla rivista Personale News
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: 0000000000
Oggetto: Incarico legale per atto di precetto e proposizione ricorso ex art.612 CPC
Importo aggiudicato: € 2188.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Annalisa Bassi
    CF: 01655070348
  • Avv. Annalisa Bassi
    CF: 01655070348
CIG: 0000000000
Oggetto: Realizzazione progetto scolastico di attività lucido motoria: Lo sport fa scuola
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD POLISPORTIVA FORNOVOSPORT
    CF: 02737080347
  • ASD POLISPORTIVA FORNOVOSPORT
    CF: 02737080347
CIG: 0000000000
Oggetto: Avvio del progetto La grande Guerra: un'esperienza d'archivio
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ge.A. Sas
    CF: 02453900348
  • Ge.A. Sas
    CF: 02453900348
CIG: ZCC1884F74
Oggetto: Servizio di formazione in tema di armonizzazione, manovra di bilancio e riaccertamento dei residui del 25/02/2016
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 25-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z4C185B77E
Oggetto: Affidamento diretto tramite MePa del servizio rinnovo antivirus del sistema informatico comunale
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAR GROUP SPA
    CF: 03301640482
  • VAR GROUP SPA
    CF: 03301640482
CIG: 6430124230
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI - (LOTTO 1) COPERTURA RISCHIO INCENDIO DAL 01/05/2016 AL 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 45333.00
Somme liquidate: € 11333.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSIPARMA SRL
    CF: 02453950343
  • XL INSURANCE COMPANY SE
    CF:
  • LLOYD'S
    CF:
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • HELVETIA ASSICURAZIONI
    CF:
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00885351007
  • HELVETIA ASSICURAZIONI
    CF:
CIG: ZC617F41F8
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE NUOVO GENERATORE TERMICO PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI FORNOVO DI TARO.
Importo aggiudicato: € 5917.00
Somme liquidate: € 5917.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECH DI PIAZZA GIANLUCA
    CF: PZZGLC71R08G337L
  • IDROTECH DI PIAZZA GIANLUCA
    CF: PZZGLC71R08G337L
CIG: Z7317AC700
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTO IDENTIFICATO DAL CODICE 20.01.08 “RIFIUTI DI NATURA ORGANICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CUCINE E MENSE”.
Importo aggiudicato: € 41603.76
Somme liquidate: € 23419.35
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
  • AIMAG spa
    CF: 00664670361
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • HERA AMBIENTE
    CF: 02175430392
  • MASERATI SRL
    CF: 00964740336
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
CIG: Z7917F876B
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DEI LOCALI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA GIOCO DELLA SALITA
Importo aggiudicato: € 21883.40
Somme liquidate: € 21483.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW HOUSE SPA di Medesano
    CF: 00461550345
  • NEW HOUSE SPA di Medesano
    CF: 00461550345
CIG: ZF617F967B
Oggetto: DISSESTO INTERESSANTE LA STRADA COMUNALE DI NEVIANO DE’ ROSSI A MONTE DALLA CHIESA DELLA PURIFICAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO.
Importo aggiudicato: € 3045.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico Associato Geom. Andrea Lanfranchi e Geom. Giuseppe Restiani
    CF: 01539640340
  • Geom. Barbara Tartari
    CF: TRTBBR70L43G337Y
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
  • Studio Tecnico Associato Geom. Andrea Lanfranchi e Geom. Giuseppe Restiani
    CF: 01539640340
CIG: ZA617FAB14
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI SELVATICI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 152.50
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUSTY RENDERING srl
    CF: 01876940352
  • DUSTY RENDERING srl
    CF: 01876940352
CIG: Z6917FD868
Oggetto: MANUTENZIONI STRADALI DA EFFETTUARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ACQUISTO MATERIALI. INTEGRATA CON DETERMINA N° 462 DEL 21/9/2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3724.71
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
CIG: ZD61804B16
Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI E FORNITURE CORRELATE - IMPEGNI DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.GE.CI. srl
    CF: 02317690341
  • SO.GE.CI. srl
    CF: 02317690341
CIG: Z5B18251F0
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 PER “ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO”. INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Centro Verde S.S. di Vicofertile
    CF: 02078950348
  • Centro Verde S.S. di Vicofertile
    CF: 02078950348
CIG: ZE81828F79
Oggetto: PRESTAZIONI DI NOLO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E MEZZI MECCANICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - INTEGRATA DA DETERMINA N° 589 DEL 05/12/2016
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3367.20
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: Z6A183FD8B
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI VIA ARMANDO DIAZ - AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL’ESPLETAMENTO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE.
Importo aggiudicato: € 6844.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geode scrl di Parma
    CF: 01834920348
  • Geode scrl di Parma
    CF: 01834920348
CIG: Z40184204E
Oggetto: SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE, POZZETTI, ATTRAVERSAMENTI ED IMPIANTI DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO - INTEGRATA CON DETERMINA N° 589 DEL 5/12/2016
Importo aggiudicato: € 2549.00
Somme liquidate: € 1976.40
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLONI SILVIO AUTOSPURGHI
    CF: CRLSLV58H27I803E
  • CARLONI SILVIO AUTOSPURGHI
    CF: CRLSLV58H27I803E
CIG: ZC1184440E
Oggetto: AREA SGAMBAMENTO CANI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE RILIEVO STRUMENTALE E DEFINIZIONE CONFINI DELL’AREA IDENTIFICATA AL CATASTO TERRENI MAPP.LE 84 FG. 12.
Importo aggiudicato: € 824.72
Somme liquidate: € 824.72
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
CIG: 0000000000
Oggetto: UTENZE IDRICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
CIG: Z54181E91A
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI, CON OPERATORE, PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • MOIA PRIMO SRL
    CF: 02432410344
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
CIG: Z42188FF05
Oggetto: MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI TECNICO GESTIONALI, DEGLI ASPETTI GEOLOGICO AMBIENTALI, DELLA STABILITA' GEOMORFOLOGICA DELLA DISCARICA UBICATA IN LOCALITA' MONTE ARDONE DI FORNOVO DI TARO. AFFIDAMENTO SERVIZIO GENNAIO 2016/GENNAIO 2018
Importo aggiudicato: € 18300.00
Somme liquidate: € 5856.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVIOLI DOTT. GEOL ALBERTO
    CF: TRVLRT63H15G337F
  • TRIVIOLI DOTT. GEOL ALBERTO
    CF: TRVLRT63H15G337F
CIG: ZF518C5631
Oggetto: INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA
Importo aggiudicato: € 18232.90
Somme liquidate: € 18232.90
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: Z7E18CBA7B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO CAPOLUOGO E RICCO’.
Importo aggiudicato: € 5922.04
Somme liquidate: € 5922.04
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTAGLIOLI LUCA
    CF: BTTLCU80H15G337W
  • BATTAGLIOLI LUCA
    CF: BTTLCU80H15G337W
CIG: Z5E18E5E52
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE PUNTO LUCE ALL’INTERSEZIONE DI PIAZZA DEL MERCATO E VIA DIAZ.
Importo aggiudicato: € 4019.90
Somme liquidate: € 4019.90
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
CIG: 6185763D19
Oggetto: RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CIMITERI DI FORNOVO DI TARO, PIANTONIA E SIVIZZANO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE. APPROVAZIONE
Importo aggiudicato: € 10292.77
Somme liquidate: € 10292.77
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sirce srl
    CF: 00837920347
  • Sirce srl
    CF: 00837920347
CIG: ZAF19E232C
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CAMPO DA GIOCO DELLA FRAZIONE LA SALITA.
Importo aggiudicato: € 4065.59
Somme liquidate: € 4065.59
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY PROJECT DI MORINI NICOLO'
    CF: 02721190342
  • ENERGY PROJECT DI MORINI NICOLO'
    CF: 02721190342
CIG: Z4A19E3412
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 RASAERBA
Importo aggiudicato: € 1218.78
Somme liquidate: € 1218.78
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMHL72D06G337B
  • ditta TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMHL72D06G337B
CIG: Z3219E977E
Oggetto: FORNITURA N. 2 TRACCIALINEE SEGNA CAMPO E RELATIVA VERNICE.
Importo aggiudicato: € 1178.52
Somme liquidate: € 1178.52
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Campari Lanfranco di Parma
    CF: 02762750343
  • ditta Campari Lanfranco di Parma
    CF: 02762750343
CIG: Z3B19F4E53
Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 1390.80
Somme liquidate: € 1390.80
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Battaglioli Luca
    CF: 02333060347
  • ditta Battaglioli Luca
    CF: 02333060347
CIG: Z481A15784
Oggetto: COLLOCAMENTO DI NUOVO PUNTO LUCE A SERVIZIO DELLE AREE DI PERTINENZA DELLA CANONICA E CHIESA DI RICCO’
Importo aggiudicato: € 1876.27
Somme liquidate: € 1876.27
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CPL CONCORDIA soc. coop.
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA soc. coop.
    CF: 00154950364
CIG: 6665022625
Oggetto: "LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DI VIA DIAZ”. CIG: 6665022625 - CUP: H87H13001250004 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA."
Importo aggiudicato: € 162569.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
  • Gabelli srl
    CF: 02102530348
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • Dallara Costruzioni
    CF: 01518030349
  • SANI RINO
    CF: SNARNI31H15L672S
  • D’ADDETTA S.R.L.
    CF: 00335880340
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
CIG: Z021A2DC86
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALI EX PRETURA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE.
Importo aggiudicato: € 2049.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Geom. Barbara Tartari
    CF: TRTBBR70L43G337Y
  • Geom. Barbara Tartari
    CF: TRTBBR70L43G337Y
CIG: Z3B1A2EBE3
Oggetto: COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA “BORGO DI COSTERBOSA. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.
Importo aggiudicato: € 8247.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASQUINELLI ING. ALESSANDRO
    CF: PSQLSN75H25G337U
  • PASQUINELLI ING. ALESSANDRO
    CF: PSQLSN75H25G337U
CIG: Z421A4D02A
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE 0A94H135 DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 595.36
Somme liquidate: € 595.36
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
CIG: Z7D1A4D15C
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE 2016 E RIPRISTINO ANOMALIE. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA.
Importo aggiudicato: € 7476.53
Somme liquidate: € 7476.53
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
CIG: Z2F1A731CC
Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER AREE VERDI ATTREZZATE.
Importo aggiudicato: € 1193.16
Somme liquidate: € 1193.16
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arca Land Soc. Coop
    CF: 02450660358
  • Arca Land Soc. Coop
    CF: 02450660358
CIG: ZFA1A822CD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO CAPOLUOGO E RICCO’.
Importo aggiudicato: € 1667.74
Somme liquidate: € 1667.74
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Battaglioli Luca
    CF: 02333060347
  • ditta Battaglioli Luca
    CF: 02333060347
CIG: ZA51A85959
Oggetto: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DI VIA DIAZ”. CIG: 6665022625 - CUP: H87H13001250004. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 7232.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Galeazzi Studio s.r.l.
    CF: 02400120347
  • Galeazzi Studio s.r.l.
    CF: 02400120347
CIG: ZE61A963E8
Oggetto: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DI VIA DIAZ”. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI COLLAUDO STATICO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO PER ISTRUTTORIA DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 2008.
Importo aggiudicato: € 1268.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Simone Leoni
    CF: LNESMN79T01G337S
  • Dott. Ing. Simone Leoni
    CF: LNESMN79T01G337S
CIG: ZDF1A96AD8
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SG SEGNALETICA Srl
    CF: 03443840362
  • SG SEGNALETICA Srl
    CF: 03443840362
CIG: Z081AAF1F3
Oggetto: FORNITURA DIVISE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 866.87
Somme liquidate: € 866.87
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • SIGGI GROUP SPA
    CF: 00145890240
  • SIGGI GROUP SPA
    CF: 00145890240
CIG: ZAD1AAF24D
Oggetto: FORNITURA DIVISE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 478.24
Somme liquidate: € 478.24
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI SPA
    CF: 00100020510
  • CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI SPA
    CF: 00100020510
CIG: Z4B1AAFF1B
Oggetto: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 2488.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
CIG: Z181AD37C2
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI DA CALCIO DI FORNOVO E RICCO’.
Importo aggiudicato: € 13905.56
Somme liquidate: € 13905.56
Tempi di completamento: dal 03-08-0201 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Battaglioli Luca
    CF: 02333060347
  • ditta Battaglioli Luca
    CF: 02333060347
CIG: Z321AE5A1F
Oggetto: ADEGUAMENTO DEI LOCALI EX PRETURA DA ADIBIRSI A CASERMA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. - COPERTURA ASSICURATIVA VERIFICATORE INTERNO.
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: Z6C1AE5DFD
Oggetto: FORNITURA DI UN ROBOT AUTOMATICO PER LA PULIZIA DEL FONDO E DELLE PARETI DELLA VASCA INTERNA DELLA PISCINA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Roby Piscine di Zaltieri Roberto & C. S.n.c.
    CF: 02324460209
  • Roby Piscine di Zaltieri Roberto & C. S.n.c.
    CF: 02324460209
CIG: Z781AF846C
Oggetto: ACQUISTO DI AUTOCARRO PER NECESSITA’ OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: ZDF1AFR1E0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO CAPOLUOGO E RICCO’. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Battaglioli Luca
    CF: 02333060347
  • ditta Battaglioli Luca
    CF: 02333060347
CIG: ZCF1B0AA7B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO CAPOLUOGO E RICCO’ PER IL MESE DI SETTEMBRE.
Importo aggiudicato: € 3269.60
Somme liquidate: € 3269.60
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Battaglioli Luca
    CF: 02333060347
  • ditta Battaglioli Luca
    CF: 02333060347
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO PALAZZO MUNICIPALE ED ASCENSORE PRESSO SCUOLA MEDIA ZUFFARDI.
Importo aggiudicato: € 2989.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
CIG: 0000000000
Oggetto: CAMPO SPORTIVO A. TANZI DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INMATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E SISMICA.
Importo aggiudicato: € 8627.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Marcella Brugnoli
    CF: 02282040340
  • Arch. Marcella Brugnoli
    CF: 02282040340
CIG: Z921BAD9C6
Oggetto: ADEGUAMENTO DEI LOCALI EX PRETURA DA ADIBIRSI A CASERMA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA.
Importo aggiudicato: € 3202.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Barbara Tartari
    CF: TRTBBR70L43G337Y
  • Geom. Barbara Tartari
    CF: TRTBBR70L43G337Y
CIG: ZA31B96AC2
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE.
Importo aggiudicato: € 8723.24
Somme liquidate: € 8643.07
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SG SEGNALETICA Srl
    CF: 03443840362
  • SG SEGNALETICA Srl
    CF: 03443840362
CIG: ZA21B895BA
Oggetto: ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGATE AL BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE UNICO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS DELL’ATEM DI PARMA. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARA Srl
    CF: 01503160192
  • SCIARA Srl
    CF: 01503160192
CIG: Z7D1BE1583
Oggetto: REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA, AFFERENTI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’INVOLUCRO.
Importo aggiudicato: € 1903.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
CIG: ZA81C04434
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE 2016. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA.
Importo aggiudicato: € 5462.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
CIG: Z141C0AC71
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO E DPI DESTINATO AL PERSONALE OPERAIO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTI MEDIANTE MEPA.
Importo aggiudicato: € 3849.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: Z2F1C0ACDB
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO E DPI DESTINATO AL PERSONALE OPERAIO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTI MEDIANTE MEPA.
Importo aggiudicato: € 351.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY SCARPE
    CF: 01549260261
  • JOLLY SCARPE
    CF: 01549260261
CIG: Z201C0ACBC
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO E DPI DESTINATO AL PERSONALE OPERAIO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTI MEDIANTE MEPA.
Importo aggiudicato: € 406.14
Somme liquidate: € 406.14
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves di Verona
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves di Verona
    CF: 01747140232
CIG: ZAF1C29F1E
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE PER GLI ASCENSORI E MONTASCALE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICEPI
    CF: 01055750333
  • ICEPI
    CF: 01055750333
CIG: Z071C94CE0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3076.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
CIG: ZD81CA04AB
Oggetto: PULIZIA CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3004.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
CIG: Z961CA27D3
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
CIG: 0000000000
Oggetto: PROTEZIONE CIVILE - POTENZIAMENTO STRUTTURA SOVRACOMUNALE. ACQUISTO RADIO
Importo aggiudicato: € 3298.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMEL SNC
    CF: 00740250345
  • COMEL SNC
    CF: 00740250345
CIG: 643012857C
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI - (LOTTO 2) COPERTURA RISCHIO FURTO
Importo aggiudicato: € 4146.00
Somme liquidate: € 1037.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSIPARMA SRL
    CF: 02453950343
  • XL INSURANCE COMPANY SE
    CF:
  • LLOYD'S
    CF:
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00885351007
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
  • HELVETIA ASSICURAZIONI
    CF:
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 643013399B
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI - (LOTTO 3) COPERTURA RISCHIO ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSIPARMA SRL
    CF: 02453950343
  • XL INSURANCE COMPANY SE
    CF:
  • LLOYD'S
    CF:
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • HELVETIA ASSICURAZIONI
    CF:
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00885351007
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6430137CE7
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI - (LOTTO 4) COPERTURA RISCHIO DANNI AI VEICOLI NON DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSIPARMA SRL
    CF: 02453950343
  • XL INSURANCE COMPANY SE
    CF:
  • LLOYD'S
    CF:
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • HELVETIA ASSICURAZIONI
    CF:
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00885351007
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 64301442B1
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI - (LOTTO 5) COPERTURA RISCHIO RCT-RCO
Importo aggiudicato: € 91319.00
Somme liquidate: € 22986.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSIPARMA SRL
    CF: 02453950343
  • XL INSURANCE COMPANY SE
    CF:
  • LLOYD'S
    CF:
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • HELVETIA ASSICURAZIONI
    CF:
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00885351007
  • LLOYD'S
    CF:
CIG: 64301496D0
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI - (LOTTO 6) COPERTURA RICHIO RC PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 11805.00
Somme liquidate: € 3234.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSIPARMA SRL
    CF: 02453950343
  • XL INSURANCE COMPANY SE
    CF:
  • LLOYD'S
    CF:
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • HELVETIA ASSICURAZIONI
    CF:
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00885351007
  • LLOYD'S
    CF:
CIG: 6430156C95
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI - (LOTTO 7) COPERTURA RISCHIO RCA-CVT VEICOLI
Importo aggiudicato: € 29012.00
Somme liquidate: € 7875.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSIPARMA SRL
    CF: 02453950343
  • XL INSURANCE COMPANY SE
    CF:
  • LLOYD'S
    CF:
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • HELVETIA ASSICURAZIONI
    CF:
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00885351007
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
CIG: 64301610b9
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI - (LOTTO 8) RISCHIO INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 8856.00
Somme liquidate: € 2204.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSIPARMA SRL
    CF: 02453950343
  • XL INSURANCE COMPANY SE
    CF:
  • LLOYD'S
    CF:
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • HELVETIA ASSICURAZIONI
    CF:
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00885351007
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
CIG: 643016325F
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI - (LOTTO 9) TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 26103.00
Somme liquidate: € 7119.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSIPARMA SRL
    CF: 02453950343
  • XL INSURANCE COMPANY SE
    CF:
  • LLOYD'S
    CF:
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • HELVETIA ASSICURAZIONI
    CF:
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00885351007
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
CIG: Z471CB4C48
Oggetto: ANALISI DI STABILITA' DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NELLE AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA.
Importo aggiudicato: € 9406.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta DEMETRA (MB)
    CF: 09812150150
  • ditta DEMETRA (MB)
    CF: 09812150150
CIG: Z7318247BD
Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. INTEGRATA CON DETERMINA N° 462 DEL 21/9/2016, CON DETERMINA N° 89 DEL 18/02/2016 E CON DETERMINA N° 560 DEL 24/11/2016
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z9F1897731
Oggetto: FORNITURA MODULO SOFTWARE PER GESTIONE COMPLETA CERTIFICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI E ALTRI REDDITI - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: Z401824AA9
Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. INTEGRATA CON DETERMINA N° 462 DEL 21/9/2016, CON DETERMINA N° 89 DEL 18/02/2016 E CON DETERMINA N° 560 DEL 24/11/2016
Importo aggiudicato: € 3215.00
Somme liquidate: € 2677.98
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bertolini Franco e Michele s.n.c.
    CF: 01709240343
  • Bertolini Franco e Michele s.n.c.
    CF: 01709240343
CIG: ze918ab533
Oggetto: AFFIDAMENTO IMPROROGABILE ED URGENTE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
CIG: Z0E18247F8
Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. INTEGRATA CON DETERMINA N° 462 DEL 21/9/2016, CON DETERMINA N° 89 DEL 18/02/2016 E CON DETERMINA N° 560 DEL 24/11/2016
Importo aggiudicato: € 1676.47
Somme liquidate: € 1513.46
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
CIG: Z4A1824874
Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. INTEGRATA CON DETERMINA N° 462 DEL 21/9/2016, CON DETERMINA N° 89 DEL 18/02/2016 E CON DETERMINA N° 560 DEL 24/11/2016
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 898.38
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: 0000000000
Oggetto: PROROGA DELLL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO POLIVALENTE DA TENNIS/CALCETTO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA FORNOVOSPORT FINO AL 30/06/2016
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD POLISPORTIVA FORNOVOSPORT
    CF: 02737080347
  • ASD POLISPORTIVA FORNOVOSPORT
    CF: 02737080347
CIG: Z291824A58
Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. INTEGRATA CON DETERMINA N° 462 DEL 21/9/2016, CON DETERMINA N° 89 DEL 18/02/2016 E CON DETERMINA N° 560 DEL 24/11/2016
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Monica Emilio
    CF: 02105930347
  • Monica Emilio
    CF: 02105930347
CIG: Z6B1824A7C
Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. INTEGRATA CON DETERMINA N° 462 DEL 21/9/2016, CON DETERMINA N° 89 DEL 18/02/2016 E CON DETERMINA N° 560 DEL 24/11/2016
Importo aggiudicato: € 1361.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
CIG: Z16182482A
Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. INTEGRATA CON DETERMINA N° 462 DEL 21/9/2016, CON DETERMINA N° 89 DEL 18/02/2016 E CON DETERMINA N° 560 DEL 24/11/2016
Importo aggiudicato: € 463.54
Somme liquidate: € 316.35
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sartori Claudio di Sartori Paolo & c. sas
    CF: 01804430344
  • Sartori Claudio di Sartori Paolo & c. sas
    CF: 01804430344
CIG: Z5F1824A31
Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. INTEGRATA CON DETERMINA N° 462 DEL 21/9/2016, CON DETERMINA N° 89 DEL 18/02/2016 E CON DETERMINA N° 560 DEL 24/11/2016
Importo aggiudicato: € 310.78
Somme liquidate: € 310.78
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canali e Cavlieri snc
    CF: 00459410346
  • Canali e Cavlieri snc
    CF: 00459410346
CIG: Z9B18249B2
Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. INTEGRATA CON DETERMINA N° 462 DEL 21/9/2016, CON DETERMINA N° 89 DEL 18/02/2016 E CON DETERMINA N° 560 DEL 24/11/2016
Importo aggiudicato: € 995.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMHL72D06G337B
  • ditta TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMHL72D06G337B
CIG: Z5E1827029
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
CIG: Z8418CE351
Oggetto: FORNITURA NUOVO CENTRALINO TELEFONICO DA INSTALLARE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORNOVO DI TARO E TRASFORMAZIONE UTENZE TELEFONIA IN VOIP MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 1694.00
Somme liquidate: € 1694.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
CIG: Z131827089
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 374.76
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: Z00182714C
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
CIG: z2118cdc3e
Oggetto: REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. INTERVENTO DI DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEZIONE ELETTORALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI.DER.DI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
CIG: Z7B1826945
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 905.85
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
CIG: Z0F18D4243
Oggetto: ACQUISIZIONE VIDEOCORSO IN TEMA DI ISEE
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL SRL
    CF: 01784630814
  • FORMEL SRL
    CF: 01784630814
CIG: 0000000000
Oggetto: INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ALL'AVV.TO EUGENIA MONEGATTI IN MERIOT ALLA CONTROVERSIA DI LAVORO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GC.N.29 DEL 02/03/2016. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1453.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Eugenia Monegatti
    CF: MNGGNE61C62G337L
  • Avv. Eugenia Monegatti
    CF: MNGGNE61C62G337L
CIG: 0000000000
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO NEL TERRITORIO DI INTERESSE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO SINO AL 31/12/2016
Importo aggiudicato: € 49480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
CIG: ZC918E4150
Oggetto: REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. FORNITURA CARPETTE PER I PRESIDENTI DI SEGGIO. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 17-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZE51826968
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2004.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: ZE318F801C
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL TEMA IMU/TASI 2016
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.T.E.L.
    CF: 99330670797
  • A.N.U.T.E.L.
    CF: 99330670797
CIG: Z8E182697D
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
CIG: ZDD18CB3BB
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE IRIDE PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RDO N.1135423
Importo aggiudicato: € 3872.00
Somme liquidate: € 3872.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z45190847D
Oggetto: ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE 71° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI VIZZOLA DEL 21 MARZO 1945
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTOBUFFATA SRL
    CF: 04918770282
  • OTTOBUFFATA SRL
    CF: 04918770282
CIG: Z911911B60
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE (E-SEMINAR) SULLA STIPULA INFORMATICA DEI CONTRATTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 143.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIDEM SRL
    CF: 02386580209
  • AIDEM SRL
    CF: 02386580209
CIG: Z5C1901BE5
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO ON LINE "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z3B1936802
Oggetto: FORNITURA MODULO INTEGRATIVO A SERVIZIO DEL NUOVO CENTRALINO TELEFONICO DA INSTALLARE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI MALERBA" DI FORNOVO DI TARO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
CIG: Z4A18EAC45
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2016 DEL SERVER (IBM AS400) OVE SONO INSTALLATI I SOFTWARE APPLICATIVI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RC COMPUTERS
    CF: 02762790364
  • RC COMPUTERS
    CF: 02762790364
CIG: ZF61970CD5
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GC N.47 DEL 13/04/2016. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS NUOVATORI FORNOVO
    CF: 92090420347
  • ADS NUOVATORI FORNOVO
    CF: 92090420347
CIG: ZEF1981893
Oggetto: MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO (25 APRILE) E DELLA SACCA DI FORNOVO. AFFIDAMENTO DI FORNITURE. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZA719753B4
Oggetto: MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO (25 APRILE) E DELLA SACCA DI FORNOVO. AFFIDAMENTO DI FORNITURE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
CIG: ZEC19779E9
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE E SERVIZIO DI STAMPIGLIATURA PER UTILIZZO DEL PRODOTTO POSTALE POSTAZONE CONTACT PER INVII AI CAPIFAMIGLIA DEGLI INVITI A DESTINARE IL 5 PER MILLE DELL'IRPEF AL COMUNE DI FORNOVO DI TARO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 97.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z54193C40C
Oggetto: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI HARDWARE E SOFTWARE, HELPDESK SU APPARECCHI ITC E AMMINISTRATORE DI SISTEMA, A SEGUITO DI RDO N.1169797
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2985.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
CIG: Z6519A73A0
Oggetto: FORNITURA PRODOTTO "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" (QUADERNO E FORMULA BOOK)
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZC519BD4FA
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA OMAGGI PER FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 1399.00
Somme liquidate: € 1399.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTI STUDIO SPORT DI ANNAMARIA RONCHINI
    CF: RNCNMR53H68G337J
  • VALENTI STUDIO SPORT DI ANNAMARIA RONCHINI
    CF: RNCNMR53H68G337J
CIG: Z901826A07
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 407.72
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
CIG: Z0219C141D
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA IN TEMA DI NUOVO CODICE DEGLI APPALTI DI CUI AL D.LGS.50/2016 ORGANIZZATA DA ANCICOM SRL
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCICOM SRL
    CF: 03189371200
  • ANCICOM SRL
    CF: 03189371200
CIG: Z061826A17
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 220.66
Tempi di completamento: dal 22-01-0201 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENDER Carlo
    CF: 01515630349
  • VENDER Carlo
    CF: 01515630349
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA SERVIZI DATA CENTER 2016/2017 - INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 2525.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: ZFA1826A2A
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leporati Elettroforniture di Leporati Nicola
    CF: LPRNCL76E17G337J
  • Leporati Elettroforniture di Leporati Nicola
    CF: LPRNCL76E17G337J
CIG: ZD419FCBE2
Oggetto: ACQUISTO NUOVA SOLUZIONE APPLICATIVA (J-DEMOS - SUITE SICR@WEB) PER LA GESIONE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 14884.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z661826B74
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZCC1826B7E
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 61.60
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBUTI E BERTINELLI S.R.L.
    CF: 00207390345
  • BARBUTI E BERTINELLI S.R.L.
    CF: 00207390345
CIG: ZD919F7DD0
Oggetto: AFFIDAMENTO RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING DI POSTA ELETTRONICA MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2016 al 18-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILGER.COM
    CF: 02256810348
  • ILGER.COM
    CF: 02256810348
CIG: Z921826B8C
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
CIG: ZBC19F16E4
Oggetto: PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DA ANUSCA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA SRL
    CF: 01897431209
  • ANUSCA SRL
    CF: 01897431209
CIG: ZF81826B96
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: Z3219EC97F
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA PER IMPORTAZIONE UTENTI DI IRIDE DALL'ATTUALE LDAP.
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z1519ECE6D
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 100 COPIE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z5B1826978
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
CIG: Z6C1826A21
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 637.45
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
CIG: ZAE1A0FA69
Oggetto: ATTIVAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO ON LINE "FORMULA - IL PORTALE DEGLI ENTI LOCALI - AREA BENI E SERVZI
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZF81A39F45
Oggetto: MANUTENZIONE KIT DI PRIMO SOCCORSO COLLOCATI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE, L'ASILO NIDO COMUNALE E IL MAGAZZINO OPERAI. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITEK SRL
    CF: 05833690489
  • DITEK SRL
    CF: 05833690489
CIG: ZDD1826A31
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 440.41
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
CIG: Z801A58C75
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 20 CIG N. 66456102DC NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VECCHI ING. GIAMPAOLO
    CF: VCCGPL65L07E438J
  • VECCHI ING. GIAMPAOLO
    CF: VCCGPL65L07E438J
CIG: ZE81A592EB
Oggetto: NECROLOGIO PER LA SCOMPARSA DEL DR.PIER LUIGI FERRARI SULLA GAZZETTA DI PARMA. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PubbliEdi srl via E. Casa - Parma
    CF: 01732640345
  • PubbliEdi srl via E. Casa - Parma
    CF: 01732640345
CIG: ZF11826AAE
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 328.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
CIG: 666461671A
Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 5 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT.124 E 55 DEL D.LGS. N. 163/2006 CIG N. 666461671A. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZI
Importo aggiudicato: € 142337.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: ZA11970B7E
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERCOOP SRL Società di servizi CGIL
    CF: 01816800344
  • SERCOOP SRL Società di servizi CGIL
    CF: 01816800344
CIG: Z181826B05
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 250.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
CIG: Z701AB8694
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 585.88
Somme liquidate: € 492.14
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: ZD01826A9C
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 7688.52
Somme liquidate: € 4685.86
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
CIG: Z351826AFE
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 564.86
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
CIG: Z2E1826B11
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
CIG: ZDF1826ABB
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lari falegnami snc
    CF: 01736060342
  • Lari falegnami snc
    CF: 01736060342
CIG: ZBB1826EC1
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECH DI PIAZZA GIANLUCA
    CF: PZZGLC71R08G337L
  • IDROTECH DI PIAZZA GIANLUCA
    CF: PZZGLC71R08G337L
CIG: Z161B42EB1
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICEPI
    CF: 01055750333
  • ICEPI
    CF: 01055750333
CIG: ZBC1970BE0
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE BONUS SOCIALE PER LA FORNITURA ENERGIA E GAS
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERV. ER. CISL SRL
    CF: 03333811200
  • SERV. ER. CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: Z061A16BF7
Oggetto: SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 17498.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • Coruzzi Angelo
    CF: 01856730344
  • CORUZZI MASSIMO
    CF: CRZMSM68C13G337U
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • Arduini Michele
    CF: RDNMHL70M04G337S
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
CIG: Z7D1B3B180
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO PALAZZO MUNICIPALE ED ASCENSORE PRESSO SCUOLA MEDIA ZUFFARDI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
Importo aggiudicato: € 2989.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
CIG: ZC31B3E2C3
Oggetto: CAMPO SPORTIVO A. TANZI DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INMATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E SISMICA.
Importo aggiudicato: € 8627.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Marcella Brugnoli
    CF: 02282040340
  • Arch. Marcella Brugnoli
    CF: 02282040340
CIG: 6777050693
Oggetto: ADEGUAMENTO DEI LOCALI EX PRETURA DA ADIBIRSI A CASERMA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP H84E16000220004 - CIG 6777050693
Importo aggiudicato: € 66511.94
Somme liquidate: € 13302.39
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Patella Srl U. di Montorio al Vomano (TE)
    CF: 01961670674
  • R.B. Srl
    CF: 01836690543
  • Edilpronto srl
    CF: 06739430152
  • Frimas Restauri e Ristrutturazioni SaS
    CF: 02096040569
  • Chiastra e Pattera Costruzioni srl
    CF: 02004180341
  • Selva Mercurio Srl
    CF: 01721450136
  • Pro Service Costruzioni Srl
    CF: 01535090474
  • C.O.A.F. Soc. Coop.va
    CF: 00192480457
  • Costruzioni Marchesi SaS
    CF: 02511480341
  • Arcolab Srl
    CF: 02677560340
  • Patella Srl U. di Montorio al Vomano (TE)
    CF: 01961670674
CIG: Z131BC8D30
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO CAPOLUOGO E RICCO’. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 5523.62
Somme liquidate: € 2074.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Battaglioli Luca
    CF: 02333060347
  • ditta Battaglioli Luca
    CF: 02333060347
CIG: ZA41CAE8D4
Oggetto: PROTEZIONE CIVILE - POTENZIAMENTO STRUTTURA SOVRACOMUNALE. ACQUISTO RADIO
Importo aggiudicato: € 3298.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMEL SNC
    CF: 00740250345
  • COMEL SNC
    CF: 00740250345
CIG: Z611BF0FD4
Oggetto: "ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO, STIPULATA DA CONSIP SPA. CIG 57932358C0 - CIG DERIVATO Z611BF0FD4 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 15050.00
Somme liquidate: € 14952.02
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
CIG: Z7317AC700
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO URBANO. RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA
Importo aggiudicato: € 18184.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
CIG: ZF51B603A7
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO URBANO. RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA
Importo aggiudicato: € 15520.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
CIG: Z491A9230A
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO URBANO. RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO URBANO. RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA
Importo aggiudicato: € 18851.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
CIG: ZEA19BD03E
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT SCUDO TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 329.20
Somme liquidate: € 329.20
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z1C19BF7D3
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 406.00
Somme liquidate: € 406.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000
    CF: 02634410407
CIG: ZCC19179B7
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MEZZO TRASPORTO DISABILI E RIPARAZIONE TAXI SOCIALE CON PROCEDURA NEGOZIATA RDO
Importo aggiudicato: € 36400.00
Somme liquidate: € 36400.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARICAR SPA
    CF: 00132190356
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • MARIANI F.LLI SRL
    CF: 00219580479
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • VISION AMBULANZE SRL
    CF: 01896541206
  • ARICAR SPA
    CF: 00132190356
CIG: 00999029BA
Oggetto: RIPARAZIONE DANNI DELL'ACQUEDOTTO DANNEGGIATO DURANTE I LAVORI DI SCAVO PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL RIO MADONNINA (INTERVENTO N. 2). APPROVAZIONE LAVORI E AFFIDAMENTO AL CONSORZIO STABILE MODENESE.
Importo aggiudicato: € 8251.41
Somme liquidate: € 8251.41
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CSM Consorzio Stabile Modenese
    CF: 03126320369
  • CSM Consorzio Stabile Modenese
    CF: 03126320369
CIG: non dovuto
Oggetto: PISCINA COMUNALE: UTENZE 2016 - IMPEGNI DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2639.40
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
CIG: ZB819D3A49
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1630.01
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
CIG: ZD619E6B74
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE ED ESSICATOIO NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 173.00
Somme liquidate: € 173.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CLIMAT SRL
    CF: 00900220344
  • CLIMAT SRL
    CF: 00900220344
CIG: ZB519E6C5D
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZO TAXI SOCIALE FIAT SCUDO
Importo aggiudicato: € 302.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z191A58B2B
Oggetto: AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL TAXI SOCIALE FIAT DUCATO
Importo aggiudicato: € 738.56
Somme liquidate: € 738.56
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ARICAR SPA
    CF: 00132190356
  • ARICAR SPA
    CF: 00132190356
CIG: ZEB1AD5B0F
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO PER NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA DEL FOTOGRAFO DI BUZZONI MARCO
    CF: BZZMRC56C13D548L
  • LA BOTTEGA DEL FOTOGRAFO DI BUZZONI MARCO
    CF: BZZMRC56C13D548L
CIG: Z5D1A7E4E0
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE
Importo aggiudicato: € 645.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI SRL
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI SRL
    CF: 02365460357
CIG: ZD31A803B3
Oggetto: ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE AGLI STUDENTI PARTECIPANTI A PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO EX D.LGS.81/2008 S.M.I. E COME PREVISTO DALL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
CIG: ZD11AF81F0
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE AL NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1605.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: ZD51A5BFCD
Oggetto: RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA LEGALMAIL - AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 08-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
CIG: ZE91B1419E
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO E REVISIONE DI DUE MEZZI ADIBITI A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 286.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: non dovuto
Oggetto: PISCINA COMUNALE: UTENZE 2016 - IMPEGNI DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 14206.29
Somme liquidate: € 14206.29
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Iren Mercato
    CF: 01178580997
  • Iren Mercato
    CF: 01178580997
CIG: ZE41B14140
Oggetto: AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERSONALE NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 16400.00
Somme liquidate: € 2303.70
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 22-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
CIG: ZBD1A8E13D
Oggetto: CONTENZIOSO COMUNE DI FORNOVO DI TARO/CIGIESSE SCARL IN MERITO AL RAPPORTO CONCESSIORIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA.
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Borrini Ingg. Assocati
    CF: 01726010349
  • Borrini Ingg. Assocati
    CF: 01726010349
CIG: ZD01BB169B
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1380.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • S.I.L.C. SPA
    CF: 00163160195
  • S.I.L.C. SPA
    CF: 00163160195
CIG: non dovuto
Oggetto: UTENZE CAMPI DA CALCIO COMUNALI ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
CIG: ZE21BD05B1
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MANIGLIA APRIPORTA PER TAXI SOCIALE FIAT DUCATO
Importo aggiudicato: € 50.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: non dovuto
Oggetto: FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2016. IMPEGNI DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6850.00
Somme liquidate: € 1316.18
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Iren Mercato
    CF: 01178580997
  • Iren Mercato
    CF: 01178580997
CIG: Z951BDBCE0
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI, MATERIALE DIDATTICO E DI GIOCO PER IL NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: ZC911AC638
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO POLIVALENTE DA TENNIS/CALCETTO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA FORNOVOSPORT FINO AL 30/09/2016 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GC N.90 DEL 29/06/2016.
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD POLISPORTIVA FORNOVOSPORT
    CF: 02737080347
  • ASD POLISPORTIVA FORNOVOSPORT
    CF: 02737080347
CIG: ZA11C2D436
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI MERCERIA PER NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 982.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • COTONIERA FACCHINI
    CF: 01054090376
  • COTONIERA FACCHINI
    CF: 01054090376
CIG: ZCD1A872D6
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE CLASSIFICATORI AUTOMATICI INSTALLATI PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE. MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MEPA
Importo aggiudicato: € 2180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 01-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEM SNC
    CF: 01579671205
  • TECNOSISTEM SNC
    CF: 01579671205
CIG: Z7517AA72F
Oggetto: "AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTO IDENTIFICATO DAL CODICE 20.02.01 “RIFIUTI BIODEGRADABILI - SFALCI E POTATURE”. CIG.Z7517AA72F. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Importo aggiudicato: € 18851.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • AIMAG spa
    CF: 00664670361
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
  • HERA AMBIENTE
    CF: 02175430392
  • MASERATI SRL
    CF: 00964740336
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
CIG: Z041A0BDE2
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO TARGATO DV641BH ADIBITO A SCUOLABUS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 1952.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S. TRUCKS SRL
    CF: 02705130348
  • C.S. TRUCKS SRL
    CF: 02705130348
CIG: ZF91C3DD20
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI DA NEVE PER TAXI SOCIALE FIAT DUCATO
Importo aggiudicato: € 409.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z561C82770
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA STOVIGLIE PER IL NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 410.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANDI MAGAZZINI EMILIANI SRL
    CF: 00256080334
  • GRANDI MAGAZZINI EMILIANI SRL
    CF: 00256080334
CIG: ZE71AB282C
Oggetto: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA CEDOLE LIBRARIE DA CONSEGNARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORNOVO DI TARO "LUIGI MALERBA"
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: 5976329EB1
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER FORNITURA DI CARTA A4 IN RISME
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: ZB21AC7DCC
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL GIORNO 7 AGOSTO 2016, ASPETTANDO "SAN LORENZO" PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMAGNI PIANOFORTI di Tamagni Massimo & C. Snc
    CF: 00832740195
  • TAMAGNI PIANOFORTI di Tamagni Massimo & C. Snc
    CF: 00832740195
CIG: 0000000000
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL GIORNO 7 AGOSTO 2016, ASPETTANDO "SAN LORENZO" PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA DEL CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2016 al 07-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARBA FRANCESCO
    CF: ZRBFNC69A05G337I
  • ZARBA FRANCESCO
    CF: ZRBFNC69A05G337I
CIG: 0000000000
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL GIORNO 7 AGOSTO 2016, ASPETTANDO "SAN LORENZO" PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA DEL CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2016 al 07-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVESI FRANCESCO
    CF: PVSFNC78L19G337R
  • PAVESI FRANCESCO
    CF: PVSFNC78L19G337R
CIG: 0000000000
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL GIORNO 7 AGOSTO 2016, ASPETTANDO "SAN LORENZO" PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA DEL CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2016 al 07-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANFRIN PAOLO
    CF: MNFPLA63M19F205O
  • MANFRIN PAOLO
    CF: MNFPLA63M19F205O
CIG: 0000000000
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL GIORNO 7 AGOSTO 2016, ASPETTANDO "SAN LORENZO" PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2016 al 07-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHESI ROBERTO
    CF: MRCRRT63A22B034U
  • MARCHESI ROBERTO
    CF: MRCRRT63A22B034U
CIG: Z8E1AC636D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MOD.MATRIX F22. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 292.00
Somme liquidate: € 292.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: ZA11ABD384
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE "ENTRANEXT" DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER IL PERIODO 01/07/2016-30/06/2017.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
CIG: 66456102DC
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (ART. 57 COMMA 2 LETT.A) E COMMA 6 D.LGS. N. 163/2006 S.M.I.) PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FORNOVO DI
Importo aggiudicato: € 1559800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2036
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • INFIT SRL
    CF: 02782870345
  • INFIT SRL
    CF: 02782870345
CIG: 0000000000
Oggetto: DELIBERAZIONE DI GC N.106/2016 AD OGGETTO INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA SMTP SPA E COMUNE DI FORNOVO DI TARO PER L'ATTIVAZIONE DI N.2 COPPIE DI CORSE FESTIVE DOMENICALI TRATTA FORNOVO-OZZANO A DECORRERE DAL 15 SETTEMBRE P.V.. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 448.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
CIG: 0000000000
Oggetto: DELIBERAZIONE DI GC N.110 DEL 03/08/2016 AD OGGETTO APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FORNOVO DI TARO E TEP S.P.A. PER L'UTILIZZO DEL VOUCHER "FONDO IDROCARBURI 2016" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI UTENTI IN ABBONAMENTO ANNUAL
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEP SPA
    CF: 02155050343
  • TEP SPA
    CF: 02155050343
CIG: Z7D1ADC8A3
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA DI PARMA DELL'AVVISO DI DEPOSITO PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO "ART.10 LR 1/2005. RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE DI NEVIANO DE' ROSSI"
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 935.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 10-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PubbliEdi srl via E. Casa - Parma
    CF: 01732640345
  • PubbliEdi srl via E. Casa - Parma
    CF: 01732640345
CIG: ZFA1AE3FA1
Oggetto: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TRAMITE POSTAZONE CONTACT PER INVII A TUTTE LE FAMIGLIE DI COMUNICAZIONE MODALITA' RILASCIO E UTILIZZO VOUCHER "FONDO IDROCARBURI 2016". AFFIDAMENTO ALLA DITTA DM TARGET SRL E PRECISAZIONE RELATIVA ALL'IMPEGNO DI SPESA DI
Importo aggiudicato: € 170.11
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM TARGET SRL
    CF: 10383190013
  • DM TARGET SRL
    CF: 10383190013
CIG: Z211AF4C9E
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
CIG: Z841AF5A8E
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI A LASSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER L'INIZIO DELLA STAGIONE CALCISTICA 2016/2017
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: Z731B20061
Oggetto: ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZCC1B174A1
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL TEMA "L'AGIBILITA' DELLE COSTRUZIONI".
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI SRL
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI SRL
    CF: 02365460357
CIG: ZD91B36840
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI ORDINARI PER LA GESTIONE DEL CENTRO CIVICO (FORO 2000 E SALA CIVICA)
Importo aggiudicato: € 1459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: ZD01B3A398
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN BANNER CELEBRATIVO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 50° ANNIVERSARIO DELL'ASSISTENZA PUBBLICA CROCE VERDE FORNOVESE E AVIS SEZIONE FORNOVO
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOTECNICA SRL
    CF: 00430480343
  • TIPOLITOTECNICA SRL
    CF: 00430480343
CIG: Z891B53CEC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE DI CUI ALL’ALL.IX D.LGS.50/2016 IN TEMA DI DOMICILIO DI SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE CUGURRA PONTIROLI MOLINARI MASI
    CF: 02060940349
  • STUDIO LEGALE CUGURRA PONTIROLI MOLINARI MASI
    CF: 02060940349
CIG: Z3C1B4499A
Oggetto: FORNITURA SEDIA PER EVACUAZIONE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
CIG: Z591B65139
Oggetto: AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO PER RILEVAZIONE ACCESSI ESTERNI DIRETTI E INDIRETTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ANNCSU
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHINOTTI ERNESTO
    CF: BNCRST53P15G337C
  • BIANCHINOTTI ERNESTO
    CF: BNCRST53P15G337C
CIG: Z3A1B585C1
Oggetto: FORNITURA APPARECCHIO TELEFONICO DA INSTALLARE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI MALERBA" DI FORNOVO DI TARO - EDIFICIO PIZZI.
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
CIG: ZB81B610A0
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI MALERBA DI FORNOVO DI TARO PER INSERIMENTO DATI SULLA PIATTAFORMA ENTRA NEXT UTILIZZATA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
CIG: Z4F1B6961A
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO TARGATO DV641BH ADIBITO A SCUOLABUS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 604.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S. TRUCKS SRL
    CF: 02705130348
  • C.S. TRUCKS SRL
    CF: 02705130348
CIG: Z7B1B89CDD
Oggetto: FORNITURA TABLET PER L'UFFICIO TURISTICO DI FORNOVO DI TARO
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO SNC
    CF: 03614790875
  • AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO SNC
    CF: 03614790875
CIG: Z871B89D28
Oggetto: FORNITURA CARTINE INFORMATIVE VIA FRANCIGENA PER L'UFFICIO TURISTICO DI FORNOVO DI TARO.
Importo aggiudicato: € 759.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z651BC7FFE
Oggetto: AFFIDAMENTO VALUTAZIONE E AUTOCONTROLLO PER LE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 1256.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL SNC DI EMIDIO ED EUGENIO BORGHI
    CF: 01829790342
  • ANALYTICAL SNC DI EMIDIO ED EUGENIO BORGHI
    CF: 01829790342
CIG: 0000000000
Oggetto: PIATTAFORMA ENTRA NEXT PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RETTE SECONDO SEMESTRE ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
CIG: 0000000000
Oggetto: PIATTAFORMA ENTRA NEXT PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RETTE SECONDO SEMESTRE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z341BC3ED2
Oggetto: FORNITURA DI CREST IN LEGNO PERSONALIZZATO DA DONARE ALL'ESERCITO BRASILIANO IN OCCASIONE DI CERIMONIA PREVISTA A PISTOIA IL 2 NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTI STUDIO SPORT DI ANNAMARIA RONCHINI
    CF: RNCNMR53H68G337J
  • VALENTI STUDIO SPORT DI ANNAMARIA RONCHINI
    CF: RNCNMR53H68G337J
CIG: ZAB1BC3E8A
Oggetto: FORNITURA DI BANCO SPECIALE PER ALUNNA DISABILE
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PRESIDI ORTOPEDICI – Parma S.r.l.
    CF: 02293630345
  • CENTRO PRESIDI ORTOPEDICI – Parma S.r.l.
    CF: 02293630345
CIG: Z411BBE629
Oggetto: REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO CARPETTE PER I PRESIDENTI DI SEGGIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO S.P.A.
Importo aggiudicato: € 203.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 04-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z4F1BBE603
Oggetto: REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - INTERVENTO DI DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEZIONE ELETTORALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI.DER.DI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
CIG: Z4F1BCC97B
Oggetto: CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DEL IV NOVEMBRE - GIORNO DELLE UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE. FORNITURE FLOREALI
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
CIG: ZCE1BCCA60
Oggetto: CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DEL IV NOVEMBRE - GIORNO DELLE UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE. FORNITURE BANDIERINE IN PVC.
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZE21BCC9E2
Oggetto: CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DEL IV NOVEMBRE - GIORNO DELLE UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE. ACQUISIZIONE SERVIZI TOPOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ARS NOVA di Parmiggiani Emiliano -
    CF: PRMMLN69L24G337J
  • TIPOGRAFIA ARS NOVA di Parmiggiani Emiliano -
    CF: PRMMLN69L24G337J
CIG: Z401BFA6C0
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI ORDINARI PER LA GESTIONE DEL CENTRO CIVICO (FORO 2000 E SALA CIVICA)" AL 31/12/2016
Importo aggiudicato: € 1536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: ZEC1BFA9F8
Oggetto: FORNITURA E RINNOVI FIRME DIGITALI - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 805.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
CIG: Z221BFC2F1
Oggetto: REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 321.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 04-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vignali Ing. Vito di Vignali Giovanni di Fornovo
    CF: 01849040348
  • Vignali Ing. Vito di Vignali Giovanni di Fornovo
    CF: 01849040348
CIG: Z631C128AF
Oggetto: FORNITURA ALBERI DI NATALE PER I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE E PER IL NIDO D'INFANZIA - CIG Z631C128AF
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
CIG: Z8C1C15EE0
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO TARGATO DV641BH ADIBITO A SCUOLABUS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S. TRUCKS SRL
    CF: 02705130348
  • C.S. TRUCKS SRL
    CF: 02705130348
CIG: Z6D1C17003
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVO DI RETE. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MEPA.
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
CIG: 67590776C9
Oggetto: GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, ART.36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS N.50/2016 PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE TENNIS/CALCETTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FORNOVO
Importo aggiudicato: € 101398.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ASD POLISPORTIVA FORNOVOSPORT
    CF: 02737080347
  • ASD POLISPORTIVA FORNOVOSPORT
    CF: 02737080347
CIG: Z2A1C2CABO
Oggetto: REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UTILIZZATA DALL'UFFICIO ELETTORALE. CIG. Z2A1C2CABO
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z701C3290D
Oggetto: FORNITURA STAMPATI. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL ME.PA.
Importo aggiudicato: € 562.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZEB1C44243
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE LINEE GUIDA ANAC SUL NUOVO CODICE APPALTI: IN PARTICOLARE IL RUP E GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA"
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI SRL
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI SRL
    CF: 02365460357
CIG: ZDA1C431EA
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI A LASSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL PROSEGUIO DELLA STAGIONE CALCISTICA 2016/2017
Importo aggiudicato: € 6721.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: ZE31C18508
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO S.P.A.
Importo aggiudicato: € 601.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZEA1C5E0BB
Oggetto: PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA RIUNIONE ANNUALE 2015 EX ART.35 D.81/2008. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 2496.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CST ENGINEERING SRL
    CF: 01741750341
  • CST ENGINEERING SRL
    CF: 01741750341
CIG: Z421C5E08D
Oggetto: PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA RIUNIONE ANNUALE 2015 EX ART.35 D.81/2008. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORSAFE SRL
    CF: 02710150349
  • FORSAFE SRL
    CF: 02710150349
CIG: Z6F1BCC657
Oggetto: SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI E APERTURA INGRESSO MUNICIPIO - AFFIDAMENTO FORNITURA BADGE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
CIG: ZCC1C83F66
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER 'PC DEKSTOP 7' PER L'ACQUISTO DI COMPUTERS PER GLI UFFICI RAGIONERIA E TECNICO
Importo aggiudicato: € 718.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ZUCCHETTI INFORMATICA SPA
    CF: 09588050154
  • ZUCCHETTI INFORMATICA SPA
    CF: 09588050154
CIG: ZC21CA794C
Oggetto: STAGIONE TEATRALE 2016/2017. AFFIDAMENTO STAMPA BIGLIETTI PER GLI INGRESSI AGLI SPETTACOLI
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: 0000000000
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI CAPODANNO IL GIORNO 2 GENNAIO 2017, PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA DEL CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 02-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARBA FRANCESCO
    CF: ZRBFNC69A05G337I
  • ZARBA FRANCESCO
    CF: ZRBFNC69A05G337I
CIG: 0000000000
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI CAPODANNO IL GIORNO 2 GENNAIO 2017, PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA DEL CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 02-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVESI FRANCESCO
    CF: PVSFNC78L19G337R
  • PAVESI FRANCESCO
    CF: PVSFNC78L19G337R
CIG: 0000000000
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI CAPODANNO IL GIORNO 2 GENNAIO 2017, PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA DEL CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 02-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARRALI ROBERTO
    CF: BRRRRT84D01G273U
  • BARRALI ROBERTO
    CF: BRRRRT84D01G273U
CIG: ZA71CAD9F3
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI CAPODANNO IL GIORNO 2 GENNAIO 2017, PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA DEL CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 02-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMAGNI PIANOFORTI di Tamagni Massimo & C. Snc
    CF: 00832740195
  • TAMAGNI PIANOFORTI di Tamagni Massimo & C. Snc
    CF: 00832740195
CIG: Z321CB2353
Oggetto: RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE E DEI VOLUMI DEGLI ALLEGATI RELATIVI ALL'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z6F1848246
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI PER UN PERIODO DI 48 MESI - LOTTO 2 (N.5 FOTOCOPIATRICI BIANCO NERO)
Importo aggiudicato: € 12852.00
Somme liquidate: € 636.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z0E1871966
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA N.50 - BLOCCHI RICEVUTE PAGAMENTO COSAP OPERATORI SU AREE PUBBLICHE.IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 414.80
Somme liquidate: € 414.80
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z66199ED92
Oggetto: ACQUISTO MODULISTICA ON-LINE DI CUI - AL PRODOTTO "FORMULA ENTI LOCALI" DI EDK EDITORE AD USO COMMERCIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZA131AB97A
Oggetto: FORNOVO IN FIERA O FIERA D’AGOSTO 2016. AFFIDAMENTO DI FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA AL SRVIZIO DELL’AREA DESTINATA AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE
Importo aggiudicato: € 533.19
Somme liquidate: € 533.19
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
CIG: Z3A1AB9D48
Oggetto: FORNOVO I FIERA 2016. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
CIG: ZDF1AB9AB1
Oggetto: FORNOVO I FIERA 2016. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 1202.00
Somme liquidate: € 1202.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAILORSAN SRL
    CF: 10576071004
  • TAILORSAN SRL
    CF: 10576071004
CIG: Z7B1AB9E22
Oggetto: FORNOVO I FIERA 2016. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE VERDE FORNOVESE
    CF: 80100560343
  • CROCE VERDE FORNOVESE
    CF: 80100560343
CIG: ZCF1ABA12A
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2016. IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTI TEMPORANEI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI AL PUBBLICO ACQUEDOTTO DI FORNOVO DI TARO
Importo aggiudicato: € 233.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
CIG: ZD91ABA2E1
Oggetto: VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FIERA D’AGOSTO 2016. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 266.57
Somme liquidate: € 266.57
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ELETTROTECNICA BERTANI SRL
    CF: 02438170348
  • L'ELETTROTECNICA BERTANI SRL
    CF: 02438170348
CIG: ZC11ABC78D
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, MESSA IN OPERA, ASSISTENZA CONTINUA E SMONTAGGIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI A SERVIZIO DELL’AREA DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO DI FORNOVO IN FIERA 2016 O FIERA D’AGOSTO 2016. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL DADO di Gabelli Geom. Medardo, Via Piani Riva n. 23 Varano dè Melegari -
    CF: 01653170348
  • IL DADO di Gabelli Geom. Medardo, Via Piani Riva n. 23 Varano dè Melegari -
    CF: 01653170348
CIG: ZA131AB97A
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2016. AFFIDAMENTO DI FORNITURE STRAORDINARIE DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A GLOBAL POWER S.P.A. DELLA SOMMA DOVUTA A CONGUAGLIO A SEGUITO DI MISURAZIONE DEI CONSUMI EFFETTIVI
Importo aggiudicato: € 1125.31
Somme liquidate: € 1125.31
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
CIG: Z914198E86
Oggetto: AGGIUDICAZIONE ORGANIZZAZIONE E - GESTIONE DEL MERCATO DELLA FIERA D'AGOSTO 2016 A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 6025.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GLOBE TROTTER
    CF: 01863670384
  • GLOBE TROTTER
    CF: 01863670384
CIG: Z9A1826AC3
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 1342.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
CIG: ZC71826B20
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 - ACQUISTI MATERIALI E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI. INTEGRATA CON DT 394/2016, DT 462/2016 E DT 561/2016
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
CIG: Z5718774A6
Oggetto: SPESE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA
Importo aggiudicato: € 47800.00
Somme liquidate: € 46907.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
CIG: Z1318774F3
Oggetto: SPESE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 3868.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENERGRID Spa
    CF: 08600990017
  • ENERGRID Spa
    CF: 08600990017
CIG: NON DOVUTO
Oggetto: UTENZE CAMPI DA CALCIO COMUNALI ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 6284.00
Somme liquidate: € 6284.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Iren Mercato
    CF: 01178580997
  • Iren Mercato
    CF: 01178580997
CIG: ZDD15371B9
Oggetto: UTENZE CAMPI DA CALCIO COMUNALI ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 7666.83
Somme liquidate: € 7666.83
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa
    CF: 00934061003
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa
    CF: 00934061003
CIG: ZDD1894D13
Oggetto: PISCINA COMUNALE: UTENZE 2016 - IMPEGNI DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 31746.58
Somme liquidate: € 31746.58
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa
    CF: 00934061003
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa
    CF: 00934061003
CIG: Z671B6C6BB
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE
Importo aggiudicato: € 11317.46
Somme liquidate: € 11317.46
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE POSTALI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: Z9A1864DF0
Oggetto: GESTIONE UFFICIO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE. CANONE ANNUO PER ASSISTENZA TRIENNALE SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZIO TRIBUTI. CIG. N. Z9A1864DF0.
Importo aggiudicato: € 14100.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
CIG: Z8118A79CB
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE TASSA RIFIUTI. CIG. N. Z8118A79CB.
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
CIG: ZOB18F869A
Oggetto: REDAZIONE PRATICHE A RILEVANZA PREVIDENZIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG N. ZOB18F869A.
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: ZD519679B1
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.06.2016 AL 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA - CIG. N. ZD519679B1.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA GRAPHIC SRL
    CF: 05833480725
  • MEDIA GRAPHIC SRL
    CF: 05833480725
CIG: ZEB19D8EAO
Oggetto: SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE DEI BENI MOBILI E DI VERIFICA DELLA CONSISTENZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. ZEB19D8EAO.
Importo aggiudicato: € 12400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES S.R.L.
    CF:
  • GIES S.R.L.
    CF:
CIG: ZB219EAE3A
Oggetto: SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI INFORMATICI E AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEI TRIBUTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZB219EAE3A.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. CONSULENZE S.R.L.
    CF: 02388480341
  • F.M. CONSULENZE S.R.L.
    CF: 02388480341
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE POSTALI PER INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO TASSA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: Z5E1A15E6D
Oggetto: SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE DEI BENI IMMOBILI E DI VERIFICA DELLA CONSISTENZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z5E1A15E6D.
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES S.R.L.
    CF:
  • GIES S.R.L.
    CF:
CIG: Z681A39AC6
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI 2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z681A39AC6.
Importo aggiudicato: € 2865.00
Somme liquidate: € 2763.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
CIG: ZC911AC638
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO DA TENNIS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 7590.00
Somme liquidate: € 4507.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ASD POLISPORTIVA FORNOVOSPORT
    CF: 02737080347
  • ASD POLISPORTIVA FORNOVOSPORT
    CF: 02737080347
CIG: Z2213B41AA
Oggetto: affidamento fornitura n. 4 montanti gazebo tipo COTTAGE per Farmer's Market
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CON.VER di Concoreggi Renato
    CF: 10423060150
  • CON.VER di Concoreggi Renato
    CF: 10423060150
CIG: Z1B12B8AE0
Oggetto: RINNOVO ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA PER SERVIZIO SUAP. AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
CIG: ZA1120CF71
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2015/2017. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • ASSITECA-BSA SRL
    CF: 09743130156
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA SERVIZI DATA CENTER ANNI 2015-2017
Importo aggiudicato: € 12585.00
Somme liquidate: € 3464.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: Z2C13094DA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E ASSISTENZA HELP DESK DEI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA, INVENTARIO, STIPENDI E SERVIZI CIMITERIALI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINIS
Importo aggiudicato: € 6350.00
Somme liquidate: € 6169.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: Z56135CAD3
Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO MATERNA DI RICCO. DETERMINA ACONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
Importo aggiudicato: € 6344.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
CIG: Z91139A469
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUSTY RENDERING srl
    CF: 01876940352
  • DUSTY RENDERING srl
    CF: 01876940352
CIG: Z2D139E1B3
Oggetto: POTATURE ALBERATURE DI COMPETENZA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 11590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA N. 2 TELEFONI CELLULARI PER IL PERSONALE OPERAIO E TECNICO. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZF013A25F2
Oggetto: FORNITURA N. 2 TELEFONI CELLULARI PER IL PERSONALE OPERAIO E TECNICO. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA
Importo aggiudicato: € 139.81
Somme liquidate: € 139.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBUTI E BERTINELLI S.R.L.
    CF: 00207390345
  • BARBUTI E BERTINELLI S.R.L.
    CF: 00207390345
CIG: ZA613A55A7
Oggetto: DECESPUGLIAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI DI COMPETENZACOMUNALE PER L’ANNO 2015. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 12786.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • CORUZZI ANGELO
    CF: CRZNGL63B04D728W
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • CORUZZI MASSIMO
    CF: CRZMSM68C13G337U
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA
    CF: CNTLDN61C43D728G
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
CIG: Z3413A9703
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI, CON OPERATORE, PER L’ESECUZIONE DIINTERVENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE PER L’ANNO 2015. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 7807.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • MOIA PRIMO SRL
    CF: 02432410344
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
CIG: ZF6146A5DA
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PIANO VASCA PISCINA SCOPERTA DI VIA TOMASI
Importo aggiudicato: € 3782.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
CIG: Z06131B993
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTOIDENTIFICATO DAL CODICE 200108 “RIFIUTI DI NATURA ORGANICAPROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CUCINE E MENSE”. CIG.Z06131B993.
Importo aggiudicato: € 36709.00
Somme liquidate: € 15884.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • AIMAG spa
    CF: 00664670361
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
  • MASERATI SRL
    CF: 00964740336
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
CIG: Z9A148F3CF
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DISPESA PER L’ANNO 2015 PER “ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDEPUBBLICO” - INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Verde S.S. di Vicofertile
    CF: 02078950348
  • Centro Verde S.S. di Vicofertile
    CF: 02078950348
CIG: Z7E1494B5E
Oggetto: PRESTAZIONI DI NOLO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI EMEZZI MECCANICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: Z6414AF0D3
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE A SEGUITO DEI DANNI DERIVANTI DALLE AVVERSITA’ ATMOSFERICHE CHE NEI GIORNI 13 E 14 OTTOBRE 2014 HANNO COLPITO IL TERRITORIO. OCDPC N. 202 DEL 14 NOVEMBRE 2014. APPROVAZIONE PERIZIE DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 34097.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Numanti Pierluigi & Rossi
    CF: 01826410340
  • Numanti Pierluigi & Rossi
    CF: 01826410340
CIG: ZBB13138E5
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANPI - Sezione di Salsomaggiore Terme
    CF: 00372140343
  • ANPI - Sezione di Salsomaggiore Terme
    CF: 00372140343
CIG: Z051322EFB
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ON LINE WWW.APPALTIECONTRATTI.IT
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZC81322E93
Oggetto: ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ON-LINE WWW.SERVIZIDEMOGRAFICI.IT
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2015 al 09-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z301322EC9
Oggetto: ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ON LINE WWW.EDILIZIAURBANISTICA.IT
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZEB131C937
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI ED ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6120.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
CIG: ZF512D4ECD
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IRIDE. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZA1137568F
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 SMI TRIENNO 2015/2017- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MED LAV VENETO SRL
    CF: 00465380286
  • INNOVA SERVIZI E TECNOLOGIE
    CF: 01280480623
  • MEDLAVITALIA SRL
    CF: 02513020343
  • ECOGEO SRL
    CF: 02126540349
  • MEDLAVITALIA SRL
    CF: 02513020343
CIG: Z8C1389A56
Oggetto: ACQUISTO PC, MONITOR E SCANNER PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 13" E MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 3539.00
Somme liquidate: € 3102.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALWARE SRL
    CF: 02102821002
  • ITALWARE SRL
    CF: 02102821002
CIG: Z841389C1A
Oggetto: ACQUISTO PC, MONITOR E SCANNER PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 2324.00
Somme liquidate: € 2324.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta CD con sede a Cremona via Ferraroni 9
    CF: 01121130197
  • ditta CD con sede a Cremona via Ferraroni 9
    CF: 01121130197
CIG: zaf13df895
Oggetto: FORMAZIONE DEI LAVORATORI EX ART.34 D.LGS.81/2008 S.M.I. DI CUI ALLE PROPRIE DETERMINAZIONI N.544/2016 E 272/2014. ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA "A RECUPERO".
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
CIG: Z1C13DF82E
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO E CORSO NUOVI ADDETTI ALLE EMERGENZE E ALLA PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DM 10/03/1998
Importo aggiudicato: € 1872.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
CIG: 0000000000
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO NEL TERRITORIO DI INTERESSE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO SINO AL 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 49480.00
Somme liquidate: € 49480.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
CIG: Z3C13DF7FB
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CORSO ABILITAZIONE PER DIPENDENTI CHE CONDUCONO TRATTORI A RUOTE, ESCAVATORE E PIATTAFORMA AEREA DI CUI ALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012.
Importo aggiudicato: € 1670.00
Somme liquidate: € 1666.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SERVIZI EDILI
    CF: 80001590340
  • CENTRO SERVIZI EDILI
    CF: 80001590340
CIG: Z0D1403798
Oggetto: LAVORI SU STRADA. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE DI CUI AL DM 4 MARZO 2013.
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SERVIZI EDILI
    CF: 80001590340
  • CENTRO SERVIZI EDILI
    CF: 80001590340
CIG: ZCA1421AEC
Oggetto: MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO (25 APRILE) E DELLA SACCA DI FORNOVO. AFFIDAMENTO DI FORNITURE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
CIG: Z4013FFBCE
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HELPDESK SU APPARECCHI ITC E AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER LA DURATA DI ANNI UNO.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 11-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
CIG: ZE41472076
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE E SERVIZIO DI STAMPIGLIATURA PER UTILIZZO DEL PRODOTTO POSTALE POSTA ZONE CONTACT PER INVII AI CAPIFAMIGLIA DEGLI INVITI A DESTINARE IL 5 PER MILLE DELL'IRPEF AL COMUNE DI FORNOVO DI TARO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE I
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z1C149AD79
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO SOFTWARE PER GESTIONE SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZE814C2ADB
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE (01/06/2015 - 31/05/2018) DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D.LGS.81/2008
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 4938.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
CIG: ZC1152DB07
Oggetto: PROGETTO "VERDENTE DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (ECOCONSIGLI PER STAR BENE IN UFFICIO) - NOLEGGIO EROGATORE ACQUA.
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 588.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALIFE DI POZZI FABIO
    CF: PZZFBA66T11I274R
  • ACQUALIFE DI POZZI FABIO
    CF: PZZFBA66T11I274R
CIG: 0000000000
Oggetto: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA CIGIESSE SCARL NOTIFICATO IN DATA 26/02/2015. IMPEGNI DI SPESA DA RICONOSCERE AL LEGALE INCARICATO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GC N.33/2015
Importo aggiudicato: € 16062.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
CIG: 0000000000
Oggetto: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA CIGIESSE SCARL NOTIFICATO IN DATA 19/03/2015. IMPEGNO DI SPESA INCARICO AL LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GC N.42/2015.
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 1817.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
CIG: 0000000000
Oggetto: DELIBERAZIONE GC N.56 DEL 27/05/2015 AD OGGETTO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA TSA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI LEGALE DI FIDUCIA
Importo aggiudicato: € 598.00
Somme liquidate: € 298.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
CIG: 0000000000
Oggetto: RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA N.331/2015 DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO AVVERSO IL PIANO SUCCESSORIO DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI TARO E CENO, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GC N.69 DEL 17/
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. MARCELLO CECCHETTI
    CF: CCCMCL65E02H501Q
  • AVV. MARCELLO CECCHETTI
    CF: CCCMCL65E02H501Q
CIG: Z0014A690A
Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PER L'INFANZIA DI RICCO' - AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTINENTI ALLA GEOLOGIA E GEOTECNICA - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIORNAMENTO COMPENSI CONTRATTUALI IN MERITO AI SERVIZI DI PRO
Importo aggiudicato: € 3613.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAZZARETTI ING. MATTEO
    CF: LZZMTT72A24G337F
  • LAZZARETTI ING. MATTEO
    CF: LZZMTT72A24G337F
CIG: Z4D14BA1F9
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 10106.00
Somme liquidate: € 9770.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMPAGNONI FIORE srl
    CF: 01975320209
  • COMPAGNONI FIORE srl
    CF: 01975320209
CIG: ZDF14D1A9B
Oggetto: LAVORI A CARATTERE ELETTRICO PRESSO L’IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA TOMASI
Importo aggiudicato: € 1947.00
Somme liquidate: € 1943.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
CIG: ZEB14BE126
Oggetto: IMMOBILE NIDO D'INFANZIA "TRENINO BLU" DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE PER COSTITUZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE E REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI A DETERMINAZIONE N. 325 DEL 28.07.2014.
Importo aggiudicato: € 1419.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato dei Notai “Michele e Anna Maria Micheli”
    CF: 00987260346
  • Studio Associato dei Notai “Michele e Anna Maria Micheli”
    CF: 00987260346
CIG: Z991520B2C
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI VIA DIAZ. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE OPERE DI CONTENIMENTO. LIVELLO PRELIMINARE
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHI ING. CRISTIAN
    CF: 02426620346
  • MARCHI ING. CRISTIAN
    CF: 02426620346
CIG: Z3B1520477
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PER L’INFANZIA DI RICCO’. AFFIDAMENTO SERVIZI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEGLI ARTT. 91 E 92 D.LGS 81/2008
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHI ING. CRISTIAN
    CF: 02426620346
  • MARCHI ING. CRISTIAN
    CF: 02426620346
CIG: Z201542727
Oggetto: IMMOBILE EX GIUDICE DI PACE - ASP, DI VIA NAZIONALE 50/52. AFFIDAMENTO SERVIZI DI REDAZIONE PRATICHE CATASTALI ED ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.
Importo aggiudicato: € 2842.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINARI ING. CRISTINA
    CF: MLNCST69E41G337W
  • MOLINARI ING. CRISTINA
    CF: MLNCST69E41G337W
CIG: Z221451D64
Oggetto: REDAZIONE PRATICHE A RILEVANZA PREVIDENZIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. N. Z221451D64
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: 0000000000
Oggetto: RICORSI PRESENTATI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PARMA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3871.00
Somme liquidate: € 2068.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. LUIGI CAFFARRA
    CF: CFFLGU61L29G337P
  • AVV. LUIGI CAFFARRA
    CF: CFFLGU61L29G337P
CIG: 6185763D19
Oggetto: RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CIMITERI DI FORNOVO DI TARO, PIANTONIA E SIVIZZANO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI
Importo aggiudicato: € 60534.00
Somme liquidate: € 57350.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sirce srl
    CF: 00837920347
  • ALLODI IMPRESA SRL
    CF: 00145330346
  • SGC SRL
    CF: 00975880345
  • COOP. EDILE ARTIGIANA
    CF: 00347320343
  • BUCCI SPA
    CF: 01809170341
  • BUIA NEREO srl
    CF: 01517630347
  • Beccanti Costruzioni srl
    CF: 00825770340
  • Ediltor srl
    CF: 00737290346
  • Umistop sas di Mora Maurizio
    CF: 01742480344
  • AEC Costruzioni
    CF: 01412220368
  • Chiastra e Pattera Costruzioni srl
    CF: 02004180341
  • Abbati Costruzioni srl
    CF: 01842530345
  • Marmiroli srl
    CF: 02078970353
  • Sirce srl
    CF: 00837920347
CIG: Z0714BD7A9
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE PRIMA RATA TARI 2015. AFFIDAMENTO - CIG N. Z0714BD7A9
Importo aggiudicato: € 2774.00
Somme liquidate: € 2613.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
CIG: Z81156FE55
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE.ULTERIORE AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNONI FIORE srl
    CF: 01975320209
  • COMPAGNONI FIORE srl
    CF: 01975320209
CIG: 4465735918
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO - ANNO 2012. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 RELATIVO AL S.A.L. N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE. - APPROVAZIONE
Importo aggiudicato: € 18245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
CIG: Z94157FA88
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA MENSA SCOLASTICA DI RICCO’. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 2379.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
CIG: Z2C13094DA
Oggetto: POSIZIONE PREVIDENZIALE ENTE - SERVIZIO DI CONSULENZA PER REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE – AFFIDAMENTO. CIG. N. Z2C13094DA
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: ZD71644253
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SECONDA RATA TARI 2015. AFFIDAMENTO. CIG. N. ZD71644253
Importo aggiudicato: € 2735.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
CIG: Z7C15C20C6
Oggetto: MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI TECNICO GESTIONALI, DEGLI ASPETTI GEOLOGICO AMBIENTALI, DELLA STABILITA' GEOMORFOLOGICA DELLA DISCARICA UBICATA IN LOCALITA' MONTE ARDONE DI FORNOVO DI TARO. AFFIDAMENTO SERVIZIO SETTEMBRE 2015/GENNAIO 2016 -
Importo aggiudicato: € 8784.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVIOLI DOTT. GEOL ALBERTO
    CF: TRVLRT63H15G337F
  • TRIVIOLI DOTT. GEOL ALBERTO
    CF: TRVLRT63H15G337F
CIG: ZE01672610
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO GENERATORE TERMICO E LAVORI ANNESSI PRESSO I LOCALI IN USO AL COMPLESSO BANDISTICO FORNOVESE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 7991.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECH DI PIAZZA GIANLUCA
    CF: PZZGLC71R08G337L
  • IDROTECH DI PIAZZA GIANLUCA
    CF: PZZGLC71R08G337L
CIG: 642380753B
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE FRA CONSIP S.P.A. E ANTAS S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - SIE3 - LOTTO N. 4 - IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 41629.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTAS srl
    CF: 02126260062
  • ANTAS srl
    CF: 02126260062
CIG: Z0E168AE84
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI ALL’INTERNO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ED INDICATI DAI CODICI 160103-150110*-150111*-200127*-170802-170605-200303.
Importo aggiudicato: € 9020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
  • IREN AMBIENTE
    CF: 01591110356
CIG: Z7E1338662
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
CIG: Z36133A400
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 271.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z3E16CBB10
Oggetto: BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (O1/01/2016 - 31/12/2020). APPROVAZIONE. CIG: Z3E16CBB10.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z50133A425
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 771.00
Somme liquidate: € 556.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
CIG: Z34133A471
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2158.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Bernazzoli di Bernazzoli Alberto
    CF: BRNLRT63T06G337Z
  • Officina Bernazzoli di Bernazzoli Alberto
    CF: BRNLRT63T06G337Z
CIG: Z59133A49C
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2376.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
CIG: Z6D14D1078
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MONICA EMILIO
    CF: MNCMLE36B18E438U
  • DITTA MONICA EMILIO
    CF: MNCMLE36B18E438U
CIG: Z0913CD5BE
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 2001.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
CIG: ZBE13CD67C
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2025.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: ZD113CD6B4
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1117.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
CIG: ZF013CE5EC
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 281.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
CIG: Z2613CE662
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 752.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
CIG: ZB613CE6F5
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
CIG: Z5813CE71D
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 374.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leporati Elettroforniture di Leporati Nicola
    CF: LPRNCL76E17G337J
  • Leporati Elettroforniture di Leporati Nicola
    CF: LPRNCL76E17G337J
CIG: Z4A13CE743
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
CIG: ZC113CE7F6
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 472.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
CIG: ZE113CE9B9
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1955.00
Somme liquidate: € 884.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
CIG: ZD7150C4B8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA E IGIENE AMBIENTI NIDO INFANZIA E PALAZZO MUNICIPALE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3242.21
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
CIG: Z6313CEA14
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: ZF21683A81
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZC81461612
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
CIG: Z0E1059FAC
Oggetto: COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTT.NE BORGO DI COSTERBOSA IN RESPICCIO - INCARICO PER LA RESTRIZIONE DELLE IPOTECHE GRAVANTI SULLE AREE OGGETTO DI CESSIONE DA CONVENZIONE URBANISTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANCELLAZIONE
Importo aggiudicato: € 1764.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato dei Notai “Michele e Anna Maria Micheli”
    CF: 00987260346
  • Studio Associato dei Notai “Michele e Anna Maria Micheli”
    CF: 00987260346
CIG: Z3C16AC195
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI NEVIANO DEI ROSSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
CIG: ZDC16D0CDE
Oggetto: RIPRISTINO DI ALCUNE PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI NEVIANO DEI ROSSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
CIG: 64419018DE
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 2016/2017 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 20667.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
CIG: 6441927E51
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 2016/2017 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 16482.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
CIG: 644188078A
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 2016/2017 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 35143.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: 6441916540
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 2016/2017 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 16610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CORUZZI ANGELO
    CF: CRZNGL63B04D728W
  • CORUZZI ANGELO
    CF: CRZNGL63B04D728W
CIG: 6441888E22
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 2016/2017 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 16881.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
CIG: 64418953EC
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 2016/2017 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 22948.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
CIG: 64419197B9
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 2016/2017 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 25336.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
CIG: Z7916FC7BB
Oggetto: COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTT.NE BORGO DI COSTERBOSA IN RESPICCIO - CESSIONE GRATUITA DELLE AREE CENSITE AL CATASTO TERRENI DI FORNOVO AL MAPP. 307 - FG 23 E MAPP. 378,379,380 - FG 24 IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE. AFFIDAMENT
Importo aggiudicato: € 2172.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato dei Notai “Michele e Anna Maria Micheli”
    CF: 00987260346
  • Studio Associato dei Notai “Michele e Anna Maria Micheli”
    CF: 00987260346
CIG: ZCF16BEE02
Oggetto: SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Importo aggiudicato: € 31567.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA
    CF: CNTLDN61C43D728G
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • CORUZZI MASSIMO
    CF: CRZMSM68C13G337U
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA
    CF: CNTLDN61C43D728G
CIG: ZBE170CC81
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE DI SPAGNANO. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: Z87151BDC4
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANFRANCO SRL Società di servizi CISL
    CF: 01727240341
  • LANFRANCO SRL Società di servizi CISL
    CF: 01727240341
CIG: Z0C151BDF3
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 980.88
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERCOOP SRL Società di servizi CGIL
    CF: 01816800344
  • SERCOOP SRL Società di servizi CGIL
    CF: 01816800344
CIG: Z5E152AFAD
Oggetto: AFFIDAMENTO REVISIONE PERIODICA MEZZO ADIBITO A TRASPORTO SOCIALE
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 26-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
CIG: Z7E153E067
Oggetto: INTEGRAZIONE GESTIONE OPERATIVA E REALIZZAZIONE PROGETTUALITA NISO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1988.84
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: Z0915622B8
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO, DI GIOCO E ATTREZZATURE PER IL NIDO INFANZIA (MEPA)
Importo aggiudicato: € 1333.45
Somme liquidate: € 1330.90
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z0615FE716
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO IL NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 13900.00
Somme liquidate: € 10729.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
CIG: ZD816CCFFB
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA DEL FOTOGRAFO DI BUZZONI MARCO
    CF: BZZMRC56C13D548L
  • LA BOTTEGA DEL FOTOGRAFO DI BUZZONI MARCO
    CF: BZZMRC56C13D548L
CIG: ZBC16CDC0B
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PERSONALE NIDO INFANZIA E ADDETTO PULIZIE SEDE MUNICIPALE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 1203.83
Somme liquidate: € 1108.33
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
CIG: Z0817D5978
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI DA NEVE SU MEZZO ADIBITO A TRASPORTO SOCIALE
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 328.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z241720BCF
Oggetto: "AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE NUOVO GENERATORE TERMICO PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI RICCO E SOSTITUZIONE VENTIL CONVETTORI PRESSO I LOCALI IN USO AL COMPLESSO BANDISTICO FORNOVESE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE"
Importo aggiudicato: € 6618.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECH DI PIAZZA GIANLUCA
    CF: PZZGLC71R08G337L
  • IDROTECH DI PIAZZA GIANLUCA
    CF: PZZGLC71R08G337L
CIG: Z7217224C1
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SERVIZI IGIENICI MASCHILI DEL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE SCUOLA MEDIA PIZZI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
Importo aggiudicato: € 15435.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
CIG: Z561740C58
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI, CON OPERATORE, PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 6289.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
CIG: Z41174EC1D
Oggetto: "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE DA GIOCO DEGLI IMPIANTI DEL CAPOLUOGO E RICCO’"
Importo aggiudicato: € 5691.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTAGLIOLI LUCA
    CF: BTTLCU80H15G337W
  • BATTAGLIOLI LUCA
    CF: BTTLCU80H15G337W
CIG: Z8B175FE00
Oggetto: "INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI FORNOVO - RICCO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE."
Importo aggiudicato: € 3653.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
  • Energy Project di Morini Nicolò
    CF: MRNNCL87S01G337Z
CIG: Z9B178FA2D
Oggetto: "ULTERIORE ATTIVITÀ PERITALE PER VALUTAZIONI CORRELATE AD IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSIZIONATI SU IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO"
Importo aggiudicato: € 3666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giliotti Ing. Romano
    CF: GLTRMN52H21B042D
  • Giliotti Ing. Romano
    CF: GLTRMN52H21B042D
CIG: ZC6179562A
Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE VIA ARMANDO DIAZ - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE OPERE DI CONTENIMENTO, LIVELLO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. - DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA."
Importo aggiudicato: € 10911.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHI ING. CRISTIAN
    CF: 02426620346
  • MARCHI ING. CRISTIAN
    CF: 02426620346
CIG: Z98179992F
Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI E FORNITURE CORRELATE - IMPEGNI DI SPESA
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.GE.CI. srl
    CF: 02317690341
  • SO.GE.CI. srl
    CF: 02317690341
CIG: Z1C179BC65
Oggetto: "FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO. AFFIDAMENTO."
Importo aggiudicato: € 603.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves di Verona
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves di Verona
    CF: 01747140232
CIG: ZEC179BC92
Oggetto: "FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO. AFFIDAMENTO."
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALEVO NESTORE & F. srl
    CF: 01175840113
  • CALEVO NESTORE & F. srl
    CF: 01175840113
CIG: ZC9131C203
Oggetto: "SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTO IDENTIFICATO DAL CODICE 200201 “RIFIUTI BIODEGRADABILI - SFALCI E POTATURE”. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA"
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
CIG: Z3E17BDAEF
Oggetto: "INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERATURE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO."
Importo aggiudicato: € 5770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORUZZI MASSIMO
    CF: CRZMSM68C13G337U
  • CORUZZI MASSIMO
    CF: CRZMSM68C13G337U
CIG: Z4717BCABB
Oggetto: "EDIFICI SCOLASTICI PIZZI E ZUFFARDI: SOSTITUZIONE INFISSI DEGLI INGRESSI PRINCIPALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE."
Importo aggiudicato: € 9564.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
CIG: Z6213CE8D4
Oggetto: "IMPEGNI DI SPESA GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. VARIAZIONE IMPEGNI ANNO 2015. APPROVAZIONE."
Importo aggiudicato: € 536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
CIG: ZE913CE8F0
Oggetto: "IMPEGNI DI SPESA GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. VARIAZIONE IMPEGNI ANNO 2015. APPROVAZIONE."
Importo aggiudicato: € 683.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
CIG: Z3E17C0EE6
Oggetto: "IMPEGNI DI SPESA GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. VARIAZIONE IMPEGNI ANNO 2015. APPROVAZIONE."
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: Z1A132840A
Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MATERNA DI RICCO. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE.
Importo aggiudicato: € 5708.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAZZARETTI ING. MATTEO
    CF: LZZMTT72A24G337F
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
  • PASQUINELLI ING. ALESSANDRO
    CF: PSQLSN75H25G337U
  • ZACCARINI ING. ALESSANDRO
    CF: ZCCLSN72T11G337D
  • LAZZARETTI ING. MATTEO
    CF: LZZMTT72A24G337F
CIG: Z19171CB13
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO DI FORNOVO DI TARO
Importo aggiudicato: € 2681.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
  • Oppici Giuseppe Costruzioni
    CF: PPCGPP64E19G337A
CIG: Z75172EAA3
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLA FRAZIONE SALITA - REALIZZAZIONE CAMPO D'ALLENAMENTO. AFFIDAMENTO FORNITURA POLVERE DI FRANTOIO
Importo aggiudicato: € 11979.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
CIG: Z5D172EC03
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLA FRAZIONE SALITA - REALIZZAZIONE CAMPO D'ALLENAMENTO. AFFIDAMENTO FORNITURA STABILIZZATO
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
  • Emiliana Conglomerati Spa
    CF: 02503180354
CIG: Z62172EC61
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLA FRAZIONE SALITA - REALIZZAZIONE CAMPO D'ALLENAMENTO. AFFIDAMENTO NOLO A CALDO E PREPARAZIONE FONDO
Importo aggiudicato: € 11780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTAGLIOLI LUCA
    CF: BTTLCU80H15G337W
  • BATTAGLIOLI LUCA
    CF: BTTLCU80H15G337W
CIG: ZE2173ED72
Oggetto: "CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE MANUALE E MECCANICO DA MARCIAPIEDI E PASSAGGI PEDONALI PUBBLICI DI FORNOVO CAPOLUOGO PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016."
Importo aggiudicato: € 3139.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
CIG: Z9C175F9C2
Oggetto: "AREA VERDE ATTREZZATA LA MAGNANA. AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE GLOBAL POWER SPA."
Importo aggiudicato: € 536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
CIG: Z50178AA27
Oggetto: DISSESTO INTERESSANTE LA STRADA COMUNALE DI NEVIANO DE' ROSSI A MONTE DALLA CHIESA DELLA PURIFICAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SONDAGGI GEOGNOSTICI E PROVE GEOTECNICHE. APPROFONDIMENTI.
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geode scrl di Parma
    CF: 01834920348
  • Geode scrl di Parma
    CF: 01834920348
CIG: 0000000000
Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE VIA ARMANDO DIAZ - AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN MATERIA PAESAGGISTICA"
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURCHI ARCH. FILIPPO
    CF: TRCFPP83R18G337M
  • TURCHI ARCH. FILIPPO
    CF: TRCFPP83R18G337M
CIG: NON DOVUTO
Oggetto: CONFERIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATO IN DISCARICA COMPRENSORIALE DI TIEDOLI. SPESA ANNO 2015.
Importo aggiudicato: € 180246.00
Somme liquidate: € 137954.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
CIG: Z56135CAD3
Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO MATERNA DI RICCO. DETERMINA ACONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
Importo aggiudicato: € 6344.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
CIG: Z6114707F0
Oggetto: ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA DELEGAZIONE UNGHERESE - FORNITURA PRANZO DEL 11/05/2015
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mordacci Ferdinando
    CF: 02415750344
  • Mordacci Ferdinando
    CF: 02415750344
CIG: Z0D13CF632
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DISPESA PER L’ANNO 2015 - ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONEDELLE STRADE PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: Z4F13CF656
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL’UFFICIO TECNICO. IMPEGNI DISPESA PER L’ANNO 2015 - ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONEDELLE STRADE PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI.
Importo aggiudicato: € 1967.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
CIG: Z89157A04E
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2015. AFFIDAMENTO DI FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA AL SERVIZIO DELL’AREA DESTINATA AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE .IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE
Importo aggiudicato: € 435.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
CIG: Z3657E132
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2015.IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTI TEMPORNEI PER SPETTACOLI VIAGGINATI AL PUBBLICO ACQUEDOTTO DI FORNOVO DI TARO
Importo aggiudicato: € 371.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
CIG: ZAF157E65B
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2015. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
CIG: Z6F153D28E
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE WEBINAR SUL TEMA "IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI E NELLE REGIONI
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 6326933E44
Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FORNOVO DI TARO E L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FORNOVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA E DI APERTURA DELL'UFFICIO IAT DI FORNOVO DI TARO 01/07/2015 - 31/12/2018.
Importo aggiudicato: € 149639.00
Somme liquidate: € 54322.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FORNOVO
    CF: 92077530340
  • ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FORNOVO
    CF: 92077530340
CIG: 0000000000
Oggetto: DELIBERAZIONE GC N.56 DEL 27/05/2015 AD OGGETTO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA TSA SRL. IMPEGNO DI SPESA A SALDO PER ONORARI LEGALE DI FIDUCIA
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 418.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
  • AVV. PAOLO MICHIARA
    CF: MCHPLA63L02G337M
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E CONFERENCE ANNI 2015-2017, E DEL SERVIZIO SUAPER
Importo aggiudicato: € 2041.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: ZBA15C3081
Oggetto: MANUTENZIONE KIT DI PRIMO SOCCORSO COLLOCATI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE, L'ASILO NIDO E IL MAGAZZINO DEGLI OPERAI - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE PRODOTTI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 173.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITEK SRL
    CF: 05833690489
  • DITEK SRL
    CF: 05833690489
CIG: ZC316A103A
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A GUARDIANIA DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI A LASSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA STAGIONE CALCISTICA 2015/2016.
Importo aggiudicato: € 21768.00
Somme liquidate: € 4347.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2015 al 20-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: ZE815CF345
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TAVOLA ROTONDA
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 27-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A LA MAISON
    CF: 01796180345
  • A LA MAISON
    CF: 01796180345
CIG: Z32159D428
Oggetto: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO A.S. 2015/2016. FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORNOVO DI TARO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINI
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZFA15ECDC4
Oggetto: SOSTITUZIONE SCHEDA INTERFACCIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: ZA41608B40
Oggetto: AFFIDAMENTO IMPROROGABILE ED URGENTE DELLA FORNITURA DI DUE RETI PER LE PORTE DEL CAMPO DA CALCIO DI RICCO’
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 20-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORTBEVER SRL
    CF: 02558120354
  • SPORTBEVER SRL
    CF: 02558120354
CIG: Z3114707BF
Oggetto: ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA DELEGAZIONE UNGHERESE - PERNOTTAMENTO OSPITI DELEGAZIONE
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL CAVALIERI C.D.M. GROUP S.R.L.C.R.
    CF: 02685260347
  • HOTEL CAVALIERI C.D.M. GROUP S.R.L.C.R.
    CF: 02685260347
CIG: Z1715BC1E6
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN FUNZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO DI RDO N.926749 TRAMITE IL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 583.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 11-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: Z931610A0D
Oggetto: NECROLOGIO PER LA SCOMPARSA DEL SINDACO DI FELINO SIGNOR MAURIZIO BERTANI SULLA GAZZETTA DI PARMA.
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 20-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PubbliEdi srl via E. Casa - Parma
    CF: 01732640345
  • PubbliEdi srl via E. Casa - Parma
    CF: 01732640345
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO PORTALE LEPIDA 2015/2017
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: Z67165B912
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI, SINO AL 31/12/2017.
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZDE1662D77
Oggetto: AFFIDAEMNTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS NUOVATORI FORNOVO
    CF: 92090420347
  • ADS NUOVATORI FORNOVO
    CF: 92090420347
CIG: Z2D1665600
Oggetto: RINNOVO FIRME DIGITALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 21.00
Somme liquidate: € 21.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
  • ARITMOS SRL
    CF: 06627051003
CIG: Z13166FF7A
Oggetto: ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MEPA
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z2213B41AA
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 4 MONTANTI STRUTTURA PORTANTE GAZEBO FARMER'S MARKET PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CON.VER di Concoreggi Renato
    CF: 10423060150
  • CON.VER di Concoreggi Renato
    CF: 10423060150
CIG: ZC713B249A
Oggetto: COMMEMORAZIONE 70° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI VIZZOLA DEL 21 MARZO 1945
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 20-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIRONE SRL
    CF: 01558470348
  • AIRONE SRL
    CF: 01558470348
CIG: Z0316D055D
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO ED ESTRATTO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO.
Importo aggiudicato: € 2638.00
Somme liquidate: € 2638.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z1116EEF73
Oggetto: CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DEL IV NOVEMBRE - GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE. ACQUISIZIONE SERVIZI TOPOGRAFICI E FORNITURE FLOREALI
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGATTI MAURICE
    CF: 01927320349
  • BAGATTI MAURICE
    CF: 01927320349
CIG: ZB916EEFA1
Oggetto: CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DEL IV NOVEMBRE - GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE. ACQUISIZIONE SERVIZI TOPOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 171.00
Somme liquidate: € 171.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z0F16F3F4F
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER FORNITURA DI CARTA IN RISME
Importo aggiudicato: € 636.00
Somme liquidate: € 636.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: ZB216FC186
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLE GARE APPALTO
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z6A16652D5
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER N. 3 PUNTI DI CONNESSIONE WI-FI NEL CAPOLUOGO - PERIODO NOVEMBRE 2015 / OTTOBRE 2018
Importo aggiudicato: € 6954.00
Somme liquidate: € 2704.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMeSER Servizi Sr
    CF: 02324050349
  • COMeSER Servizi Sr
    CF: 02324050349
CIG: ZA4170F299
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 233.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZA617489D6
Oggetto: FORNITURA ALBERI DI NATALE PER I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE E PER IL NIDO D'INFANZIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGATTI MAURICE
    CF: 01927320349
  • BAGATTI MAURICE
    CF: 01927320349
CIG: ZB816D9E14
Oggetto: SERVIZIO DI MIGRAZIONE HUMMINGBIRD E ADEGUAMENTO SOFTWARE ALBO ON LINE
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZB8175D820
Oggetto: AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2015-2016 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTOTIPI.
Importo aggiudicato: € 2123.00
Somme liquidate: € 2122.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTOTIPI
    CF: 02418340341
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTOTIPI
    CF: 02418340341
CIG: z030dbf521
Oggetto: Piattaforma gestione servizi a domanda individuale: gestione, stampa, imbustamento e postalizzazione
Importo aggiudicato: € 1885.00
Somme liquidate: € 1102.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZED175F619
Oggetto: FORNITURA MICROCHIPS PER SERVIZIO ANAGRAFE CANINA/FELINA
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA BAGANZA DI BARBIERI MARCO
    CF: 02498080346
  • FARMACIA BAGANZA DI BARBIERI MARCO
    CF: 02498080346
CIG: ZEA175FE1D
Oggetto: STAGIONE TEATRALE 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E STAMPA BIGLIETTI PER GLI INGRESSI AGLI SPETTACOLI
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z2C17438E9
Oggetto: AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI A SEGUITO DI RDO N. 1035798 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZD7176CEBC
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVO DI RETE. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MEPA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
  • LINKEY.IT SRL
    CF: 02190720348
CIG: Z76177BA60
Oggetto: FORNITURA TARGHE IN CERAMICA PER NUMERAZIONE CIVICA. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici Srl
    CF: 02104860909
  • STEP Servizi e Tecnologie Enti Pubblici Srl
    CF: 02104860909
CIG: ZDC178E961
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI MEDIANTE ORDINE DIRETO TRAMITE IL MEPA
Importo aggiudicato: € 986.00
Somme liquidate: € 986.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z80178EA13
Oggetto: ACQUISTO MACCHINA AFFRANCATRICE, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 1919.00
Somme liquidate: € 1919.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: Z80178EA13
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE, SERVIZIO STAMPIGLIATURA, PIEGA, IMBUSTAMENTO E DISTRIBUZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER INVIO LETTERA DEL SINDACO ALLA CITTADINANZA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL ME.PA.
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z90134EE2A
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DUE ADDETTI AL POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOPOL
    CF: 05812210960
  • INFOPOL
    CF: 05812210960
CIG: Z4813AB6E0
Oggetto: CANONE PER TRASMISSIONE WIRELESS DEI DATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 1381.00
Somme liquidate: € 1370.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO SERVIZI s.r.l.”, con sede legale in Borgo Val di Taro (Pr), Via Nervesa n.1
    CF: 02216740346
  • INFO SERVIZI s.r.l.”, con sede legale in Borgo Val di Taro (Pr), Via Nervesa n.1
    CF: 02216740346
CIG: ZC013C7013
Oggetto: CARBURANTE PER I VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 546.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: Z5B1402D3E
Oggetto: RIPARAZIONI URGENTI ATOVETTURE DI SERVIZIO PM
Importo aggiudicato: € 951.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: ZC21546863
Oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA “LE CASELLE”. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE URBANISTICA ALTERNATIVA A QUELLA OGGETTO DI ADOZIONE CON DELIBERA DI C.C. N. 27/2004
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6F1502D26
Oggetto: ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.. VARIANTE PARZIALE AL RUE 2014 ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 10/2014 E VARIANTE PARZIALE AL RUE I 2015 ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 07/2015. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A "COLLETTIVO DI URBANISTICA" P
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
CIG: Z46159428E
Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL P.S.C. DI CUI AL DOCUEMNTO PRELIMINARE APPROVARTO CON DELIBERA DI G.C. 27/2015:AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE ALLA Z.A.C..
Importo aggiudicato: € 2028.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
CIG: ZBC1744B22
Oggetto: II POC PER IL QUINQUENNIO 2015 - 2020, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 10/03/2015. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A "COLLETTIVO DI URBANISTICA" PER CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED AI PARERI DEGLI ENTI.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE ANNUALE SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE LEGA NAZIONALE DEL CANE
    CF: 09214034037
  • ASSOCIAZIONE LEGA NAZIONALE DEL CANE
    CF: 09214034037
CIG: ZE31400180
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI VERBALI PER CONTESTAZIONI IMMEDIATE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 518.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDK EDITORE SRL
    CF: 03269090407
  • EDK EDITORE SRL
    CF: 03269090407
CIG: ZC914DAAB0
Oggetto: CANONE ANNUALE PER L'ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA GESTIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 1203.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z6D1501CEC
Oggetto: ESERCITAZI9ONE ANNUALE OBBLIGATORIA POLIGONO DI TIRO PERSONALE PM
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • sezione di PARMA del Tiro a segno
    CF: 02385480344
  • sezione di PARMA del Tiro a segno
    CF: 02385480344
CIG: Z83154981E
Oggetto: RIPARAZIONI E MANUTENZIONI URGENTI VEICOLI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 951.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z5B154D0FD
Oggetto: ACQUISTO TESTI E PRONTUARI PROFESSIONALI
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZC415986D5
Oggetto: ACQUISTO DI TELELASER TRUCAM IN ASSOCIAZIONE CON IL COMUNE DI MEDESANO
Importo aggiudicato: € 4524.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF SRL
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF SRL
    CF: 08625900157
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI CONVENZIONE PER CATTURA E PRIMO SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE
Importo aggiudicato: € 1716.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO CHIRURGICO SU ANIMALE COINVOLTO IN UN SINISTRO STRADALE
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - Dipartimento Ingegneria Civile e dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
    CF: 00308780345
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - Dipartimento Ingegneria Civile e dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
    CF: 00308780345
CIG: Z8A170673A
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • CARROZZERIA MANTOVANI F.LLI
    CF: 00458580347
  • CARROZZERIA MANTOVANI F.LLI
    CF: 00458580347
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
CIG: Z151741F1A
Oggetto: VESTIARIO INVERNALE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA KAAMA
    CF: 01418270391
  • DITTA KAAMA
    CF: 01418270391
CIG: Z231761AD6
Oggetto: PRONTUARI E STAMPATI PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 452.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z7317775EA
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1885.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA KAAMA
    CF: 01418270391
  • DITTA KAAMA
    CF: 01418270391
CIG: 0000000000
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI STIPULATA CON LA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - REGOLAZIONE PREMIO DAL 31/12/2014 AL 31/12/2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
Importo aggiudicato: € 2289.00
Somme liquidate: € 2289.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 10-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE POSTALI 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE POSTALI 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: 60284312A3
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER L'ANNO 2016 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP SPA CON LA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA
Importo aggiudicato: € 8642.00
Somme liquidate: € 8642.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE POSTALI PER INVIO SOLLECITI TARI 2015. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: Z5E1B5A020
Oggetto: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DI VIA DIAZ”. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE VERIFICHE PRELIMINARI AD E-DISTRIBUZIONE.
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-Distribuzione SpA
    CF: 05779711000
  • E-Distribuzione SpA
    CF: 05779711000
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE POSTALI ANNO 2016 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE POSTALI INVIO SOLLECITI TARI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: Z411C6C1CA
Oggetto: ACQUISTO NUOVO SOFTWARE ARCA SQL60 RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MEPA.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER CARTELLE ANNULLATE DECRETO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 15.06.2015.
Importo aggiudicato: € 2869.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
    CF: 13756881002
  • EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
    CF: 13756881002
CIG: 5753588B02
Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 140850.22
Somme liquidate: € 118044.15
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CPL CONCORDIA soc. coop.
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA soc. coop.
    CF: 00154950364
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE ART. 17 D.LGS. 112/1999.
Importo aggiudicato: € 3214.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
    CF: 13756881002
  • EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
    CF: 13756881002
CIG: 0000000000
Oggetto: EROGAZIONE ALL'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI - ATERSIR - QUOTA MITIGAZIONE DANNI DEL SISMA.
Importo aggiudicato: € 2799.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATERSIR
    CF: 91342750378
  • ATERSIR
    CF: 91342750378
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE POSTALI PER INVIO SOLLECITO TARI 2016 - IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: Z2E182A6E0
Oggetto: "ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO, STIPULATA DA CONSIP SPA. CIG 57932358C0 - CIG DERIVATO Z2E182A6E0. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016"
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
  • ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing
    CF: 00905811006
CIG: NON DOVUTO
Oggetto: ONERI DI GESTIONE POST-OPERATIVA DELLE DISCARICHE INATTIVE QUOTA 2016.
Importo aggiudicato: € 57929.64
Somme liquidate: € 28965.64
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO
    CF: 92178290349
  • UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO
    CF: 92178290349
CIG: Z07190EB65
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN TRATTATIVA DIRETTA DELLA FORNITURA DI SERVIZI ATTINENTI L'URBANISTICA. INCARICO DELLA REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL R.U.E. DENOMINATA VARIANTE R.U.E. I 2016 AL COLLETTIVO DI URBANISTICA DI COLORNO. CIG Z
Importo aggiudicato: € 1903.20
Somme liquidate: € 1903.20
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
CIG: Z951A13367
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA VBG PER IL FUNZIONAMENTO SUAP. IMPEGNO CON LA DITTA IN.I.T. S.R.L.
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIT SRL
    CF: 02279100545
  • INIT SRL
    CF: 02279100545
CIG: Z961A19A9F
Oggetto: CONFIGURAZIONE PIATTAFORMA VBG PER FUNZIONAMENTO SUAP. IMPEGNO DI SPESA CON IN.I.T. SRL
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIT SRL
    CF: 02279100545
  • INIT SRL
    CF: 02279100545
CIG: NON DOVUTO
Oggetto: CONVENZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO INSEDIATIVO.STUDI E VERIFICHE OPERATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO INSEDIATIVO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FORNOVO DI TARO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBITO RURALE TRA L'UNIVERSITA'
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - Dipartimento Ingegneria Civile e dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
    CF: 00308780345
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - Dipartimento Ingegneria Civile e dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
    CF: 00308780345
CIG: ZA61ADDA8D
Oggetto: ACQUISIZIONE TERRENI DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 73/2007 IN LOC. LA SALITA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO E PICHETTAMENTO.
Importo aggiudicato: € 1152.90
Somme liquidate: € 1152.90
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
CIG: Z771ADDB9C
Oggetto: AMBITO P.O.C. FOR-R09:AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE URBANISTICA
Importo aggiudicato: € 5455.84
Somme liquidate: € 5455.84
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
CIG: Z241CA4ACA
Oggetto: ACQUISTO NUOVO SOFTWARE ARCHIWEB - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MEPA
Importo aggiudicato: € 8662.00
Somme liquidate: € 8662.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STARCH srl di Ornago
    CF: 00873010961
  • STARCH srl di Ornago
    CF: 00873010961
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE ABBONAMENTO SPECIALE RAI NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: GESTIONE SERVIZI SOCIALI AREA MINORI, FAMIGLIE AFFIDATA ALL'ASP DISTRETTUALE
Importo aggiudicato: € 436556.64
Somme liquidate: € 204399.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: QUOTE ASSOCIATIVE CEPDI E COPESC
Importo aggiudicato: € 835.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI 0-3 ANNI. IMPEGNO QUOTA DOVUTA ALL'UNIONE DEI COMUNI IN QUALITA' DI CAPOFILA AI SENSI DELLA CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 8624.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA PER GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO
Importo aggiudicato: € 4016.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER NIDO INFANZIA NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 8290.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO ZENIT
    CF: 02152480345
  • CONSORZIO ZENIT
    CF: 02152480345
CIG: 0000000000
Oggetto: PROGETTO DEVOLUZIONE ALIMENTARE. IMPEGNO PER RIMBORSO UTENZE AI SENSI DELLA CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z781A92FB5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L’ANNO 2016: MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE AREE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 15248.93
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
  • IL CAMPO D'ORO SCSA R.L.
    CF: 02161400342
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
CIG: Z131AB97AC
Oggetto: FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 1391.08
Somme liquidate: € 1391.08
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231