Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z1C033387E
Oggetto: SERVIZIO IN ECONOMIA: ABBATTIMENTO PINI E POTATURA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-01-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: 3727106929
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 23072.00
Somme liquidate: € 3054.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
  • red fire srl
    CF: 01892160340
  • CEA ESTINTORI SPA
    CF: 03574360370
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
CIG: ZE50348CF7
Oggetto: CDR: SERVIZIO DI GESTIONE
Importo aggiudicato: € 2302.00
Somme liquidate: € 2302.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-01-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
CIG: ZC80348DF9
Oggetto: servizio di noleggio, trasporto e vuotatura dei contenitori e smaltimento dei rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione (CER 170904), degli imballaggi di plastica (CER 150102) e dei pneumatici fuori uso (CER 160103)
Importo aggiudicato: € 2184.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-01-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INERTI CAVOZZA SRL
    CF: 01668030347
  • INERTI CAVOZZA SRL
    CF: 01668030347
CIG: Z7E041DEBA
Oggetto: COMPLESSO STORICO DEL FORO BOARIO DI FORNOVO DI TARO. RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI APERTI. RIDISTRIBUZIONE QUOTE DI FINANZIAMENTO E ACQUISTO PANCHINE. CIG Z7E041DEBA.
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 2657.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • smec
    CF: 00320620362
  • smec
    CF: 00320620362
CIG: ZF2037AAA6
Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA. RIMOZIONE E TRASPORTO NEVE DAI PARCHEGGI E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
CIG: Z9E03A2EBA
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' PER L'ACCESSO AL BANDO DI "ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ESTENSIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI IN ETA' 0 - 3 ANNI" - L.R. 1/00 COME MODIFICATA, DELLA PROVINCIA DI PAR
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 471.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
CIG: ZEE03A55F0
Oggetto: FORNITURA SALE MARINO SFUSO ANTIGELO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5877.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: ZF1014C554
Oggetto: STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DEL TORRENTE RIO RICCO' - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. - CIG. ZF1014C554 - CUP H84F11000000004.
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1179.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TELO' SRL
    CF: 02229670340
  • STUDIO TELO' SRL
    CF: 02229670340
CIG: NON DOVUTO
Oggetto: VALUTAZIONE SICUREZZA STATICA E SISMICA DEGLI IMMOBILI SEDE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI RICCO' E DELL'ASILO NIDO DI FORNOVO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - Dipartimento Ingegneria Civile e dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
    CF: 00308780345
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - Dipartimento Ingegneria Civile e dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
    CF: 00308780345
CIG: Z88041FED6
Oggetto: COMPLESSO STORICO DEL FORO BOARIO DI FORNOVO DI TARO. RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI APERTI. - ACQUISTO TIRAFONDI PER PANCHINE. CIG. N. Z88041FED6
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 103.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • smec
    CF: 00320620362
  • smec
    CF: 00320620362
CIG: Z1D042B1DB
Oggetto: "INTERVENTI DI POTATURA PLATANI STRADA VAL SPORZANA E VIA DIAZ. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 2272.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2012 al 19-04-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: Z58046B59A
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1264.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
CIG: Z0E046B63F
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 2493.00
Somme liquidate: € 1699.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
CIG: z30046b791
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1392.00
Somme liquidate: € 1392.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • BOCCHI CESARE DI BOCCHI ROBERTO
    CF: BCCRRT63R29G337D
  • BOCCHI CESARE DI BOCCHI ROBERTO
    CF: BCCRRT63R29G337D
CIG: Z9F046B812
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 3713.00
Somme liquidate: € 2840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: Z2F046B847
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 3016.00
Somme liquidate: € 1925.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
CIG: Z75046B884
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 474.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
CIG: zb6046dbaf
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 632.00
Somme liquidate: € 481.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
CIG: ZCE046DD40
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 6241.00
Somme liquidate: € 5282.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
CIG: AMM.DIRETT
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELLI GIANCARLO
    CF: MLLGCR41R07G337Z
  • MELLI GIANCARLO
    CF: MLLGCR41R07G337Z
CIG: AMMDIRETTA
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1239.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOVE
    CF: 00740510342
  • SOVE
    CF: 00740510342
CIG: AMM.NE DIR
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 4132.00
Somme liquidate: € 2066.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CHIASTRA SRL
    CF: 02447360344
  • LA CHIASTRA SRL
    CF: 02447360344
CIG: NESSUNO
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 2727.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: AMMNEDIRET
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 4266.00
Somme liquidate: € 3818.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
CIG: ASSENTE
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 4462.00
Somme liquidate: € 3994.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
CIG: Z5304705A2
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 38.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTARO
    CF: 00544240344
  • ELETTROTARO
    CF: 00544240344
CIG: z930470637
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1343.00
Somme liquidate: € 829.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
CIG: Z35047065F
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 237.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z94047067C
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 237.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z700470696
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: ZED04708E7
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 347.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUSTY RENDERING srl
    CF: 01876940352
  • DUSTY RENDERING srl
    CF: 01876940352
CIG: ZDF06C0C4D
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1975.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Marchelli & c. snc
    CF: 00184200343
  • Ing. Marchelli & c. snc
    CF: 00184200343
CIG: amnedirett
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 5371.00
Somme liquidate: € 3196.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: Z0006B6553
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1185.00
Somme liquidate: € 395.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORRADI EMANUELE
    CF: CRRMNL60S06E548Z
  • CORRADI EMANUELE
    CF: CRRMNL60S06E548Z
CIG: Z7F046F123
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
CIG: Z05046F193
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 553.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
CIG: am.diretta
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 578.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARI A. DI CARRA ROBERTA
    CF: CRRRRT49B54C852H
  • CESARI A. DI CARRA ROBERTA
    CF: CRRRRT49B54C852H
CIG: z8b046f073
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 7110.00
Somme liquidate: € 6083.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLONI SILVIO AUTOSPURGHI
    CF: CRLSLV58H27I803E
  • CARLONI SILVIO AUTOSPURGHI
    CF: CRLSLV58H27I803E
CIG: Z31046DE13
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 711.00
Somme liquidate: € 654.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
CIG: 024046DF79
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z09046E00A
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 3432.00
Somme liquidate: € 2354.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LARINI LUCA
    CF: LRNLCU72P28G337X
  • LARINI LUCA
    CF: LRNLCU72P28G337X
CIG: Z5E046E066
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 553.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sartori Claudio di Sartori Paolo & c. sas
    CF: 01804430344
  • Sartori Claudio di Sartori Paolo & c. sas
    CF: 01804430344
CIG: Z60046E0F0
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canali e Cavlieri snc
    CF: 00459410346
  • Canali e Cavlieri snc
    CF: 00459410346
CIG: Z04046DFAC
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 711.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z36046E162
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1106.00
Somme liquidate: € 962.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montali Dante e C. snc
    CF: 01805450341
  • Montali Dante e C. snc
    CF: 01805450341
CIG: Z45046E377
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1027.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
CIG: ZC9046FC42
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1185.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
CIG: ZD5046FC8D
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1592.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
CIG: Z48046FCC9
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
CIG: Z6606BB8B4
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1185.00
Somme liquidate: € 129.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CML di Civa Silvano S.r.l.
    CF: 02284600349
  • CML di Civa Silvano S.r.l.
    CF: 02284600349
CIG: Z6E079D2FC
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCLIMA 2000 SNC
    CF: 02409240344
  • ECOCLIMA 2000 SNC
    CF: 02409240344
CIG: Z8305EF4C6
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 1374.00
Somme liquidate: € 1374.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
CIG: Z8905EF46E
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghillani Noris snc
    CF: 02376380347
  • Ghillani Noris snc
    CF: 02376380347
CIG: Z42079D5D5
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGNALTEC di Campelli Renzo
    CF: CMPRNZ75M03A110A
  • SIGNALTEC di Campelli Renzo
    CF: CMPRNZ75M03A110A
CIG: ZDA046F709
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
CIG: ZE9046FA19
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lari falegnami snc
    CF: 01736060342
  • Lari falegnami snc
    CF: 01736060342
CIG: Z0F04A59F6
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIAGNOSI ENERGETICA E RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEI 3 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MARTIRI 10 DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2012 al 23-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
CIG: Z2004A7518
Oggetto: "PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP NELLA VERIFICA ED ANALISI DI PROPOSTE DI ENERGIE ALTERNATIVE - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z2004A7518 CUP H88I12000110004"
Importo aggiudicato: € 3974.00
Somme liquidate: € 2066.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2012 al 13-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. SARZI STEFANO
    CF: 01686250208
  • GEOM. SARZI STEFANO
    CF: 01686250208
CIG: ZAC04AC9E4
Oggetto: ANALISI DI STABILITA' DEI SOGGETTI ARBOREI RADICATI PRESSO PIAZZA LIBERTA' MEDIANTE IL METODO VTA (VISUAL TREE ASSESSMENT) VISIVO E STRUMENTALE
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 2320.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMETRA SPECIALIST srl
    CF: 00981140965
  • DEMETRA SPECIALIST srl
    CF: 00981140965
CIG: Z6604B103F
Oggetto: " PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER SERVIZI TOPOGRAFICO/CATASTALI RELATIVAMENTE AL FRAZIONAMENTO DEFINITIVO DI ALCUNI MAPP.LI INTERESSATI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI M.TE ARDONE, NONCHE' TIPO MAPP.LE E DOCFA DI IMM
Importo aggiudicato: € 3284.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2012 al 18-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
CIG: Z7F04D9C22
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI VARIAZIONE CATASTALE (COMPILAZIONE DOCFA) DI N.2 IMMOBILI ERP VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.10, FOGLIO 12, MAPPALE 607, SUBALTERNI 7 E 8
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
CIG: Z8E04F7CAF
Oggetto: "CAMPO SPORTIVO DI FORNOVO DI TARO - TORRI FARO E PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: VERIFICHE SPESSIMETRICHE - AFFIDAMENTO. CIG Z8E04F7CAF."
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1113.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2012 al 08-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONDOMETT srl
    CF: 00162950349
  • CONDOMETT srl
    CF: 00162950349
CIG: ZEA0501CC9
Oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE DERIVANTE DA SFALCI AREE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC.CAMELOT
    CF: 02187120346
  • COOP.SOC.CAMELOT
    CF: 02187120346
CIG: ZDB0500B04
Oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE DA STIPULARSI CON COPERATIVA SOCIALE PER I SERVIZI DI: · MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SFALCIO ERBA · SPAZZAMENTO MANUALE DEL CENTRO DEL CAPOLUOGO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FORNOVO IN FIERA 2012. CIG ZDB0500B0
Importo aggiudicato: € 24906.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. FANTASIA
    CF: 02129620346
  • COOP.SOC. FANTASIA
    CF: 02129620346
CIG: NON PRESEN
Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE "MONTE CROCE". AFFIDAMENTO FORNITURA CALCESTRUZZO.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRE.COL srl
    CF: 02415770342
  • GRE.COL srl
    CF: 02415770342
CIG: NO
Oggetto: ACQUISTO FESSURIMETRI PER MONITORAGGIO LESIONI IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTECH di Sidoli e Dallafiora snc
    CF: 00724260344
  • EUROTECH di Sidoli e Dallafiora snc
    CF: 00724260344
CIG: NON DOVUT
Oggetto: INDAGINI SPERIMENTALI, PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI CALCESTRUZZI E FERRI DEGLI IMMOBILI: SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "F.LLI FANO", SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' RICCO' ED ASILO NIDO "TRENINO BLU" DEL CAPOLUOGO. INCARICO P
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - Dipartimento Ingegneria Civile e dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
    CF: 00308780345
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - Dipartimento Ingegneria Civile e dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
    CF: 00308780345
CIG: Z090551B76
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE "MONTE DELLA CROCE". AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE.
Importo aggiudicato: € 5968.00
Somme liquidate: € 5968.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
CIG: Z030560528
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE PORTA SCORREVOLE INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE PER L'ANNO 2012. CIG Z030560528. AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
CIG: Z4E055FDEB
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SERVOSCALA E PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO L'EX OSTELLO. ASSISTENZA TECNICA PER ANNO 2012. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. affidamento diretto
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
CIG: Z100560D90
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. ASSISTENZA PER L'ANNO 2012. affidamento diretto
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTAURUS SRL
    CF: 03530460173
  • CENTAURUS SRL
    CF: 03530460173
CIG: Z7A057B05C
Oggetto: SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA', LAMPADE D'EMERGENZA E SALVAVITA PRESSO CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO. CUP H86H12000020004. CIG Z7A057B05C. AFFIDAMENTO DIRETTO.
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
CIG: ZD8057BEE9
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA IDONEITA' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO. CIG ZD8057BEE9. AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SERVENTI PER.IND. STEFANO
    CF: SRVSFN68S23G337E
  • STUDIO SERVENTI PER.IND. STEFANO
    CF: SRVSFN68S23G337E
CIG: Z3A0582C4C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE USCITE DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DA CALCIO E TENNIS DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z3A0582C4C. CUP H88J12000060004.
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
CIG: Z9605CFE03
Oggetto: RILASCIO ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E DETERMINA A CONTRATTARE.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2012 al 24-07-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
CIG: -NONDOVUTO
Oggetto: "ACQUISIZIONE AREE DAI SIGG. PEDERZINI - DACCO' - COPPI. CONFERIMENTO INCARICO NOTARILE."
Importo aggiudicato: € 18507.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDELLI STEFANO NOTAIO
    CF: GRDSFN48H03D728J
  • GARDELLI STEFANO NOTAIO
    CF: GRDSFN48H03D728J
CIG: Z9105E1DD
Oggetto: " ACQUEDOTTO TEBALDI E SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO DI RICCO': REDAZIONE DI ACCATASTAMENTO - COMPILAZIONE DOCFA E TIPO MAPPALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E DETERMINA A CONTRATTARE."
Importo aggiudicato: € 2951.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2012 al 06-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
CIG: Z1105E7ADD
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DI EDIFICI SCUOLE MEDIE "P. ZUFFARDI", "I. PIZZI" E PALESTRA ALLE NORME DI SICUREZZA E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA DAL 31.07.2012 AL 31.10.2012. CIG. N. Z1105E7ADD
Importo aggiudicato: € 744.00
Somme liquidate: € 744.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2012 al 31-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: Z9405F2675
Oggetto: LAVORI "RISTRUTTURAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE NIDO D'INFANZIA DEL CAPOLUOGO - ESTENSIONE OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI IN ETA' 0-3 ANNI NELLA PROVINCIA DI PARMA" - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 19890.00
Somme liquidate: € 8239.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 01-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
CIG: --NONDOVUT
Oggetto: ACQUISTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI N. 2 PORTE DA CALCIO DA INSTALLARE PREESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP H88J12000130004.
Importo aggiudicato: € 1194.00
Somme liquidate: € 1194.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINGI E CAMPARI srl
    CF: 02263890341
  • CINGI E CAMPARI srl
    CF: 02263890341
CIG: Z730612536
Oggetto: REALZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DAL KM 96+922 AL KM 97+118 LATO SX IN COMUNE DI FORNOVO DI TARO - LOCALITA' RICCO'. RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA - ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: ZD50612527
Oggetto: COSTRUZIONE MARCIAPIEDE PEDONALE DAL KM 94+660 AL KM 94+720 LATO DX IN COMUNE DI FORNOVO DI TARO. RINNOVO POLIZZA DI FIDEJUSSIONE - ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: Z680623C9F
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE NIDO D'INFANZIA DEL CAPOLUOGO. COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA PER IL SOGGETTO INCARICATO ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA. -
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: ZA6063C7CB
Oggetto: FORNITURA CARTELLI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE DI COPERTURA DEL SERVZIO WI-FI. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTELLI SEGNALATORI srl
    CF: 07803080154
  • CARTELLI SEGNALATORI srl
    CF: 07803080154
CIG: Z4306521B0
Oggetto: S.S. 62 DEL PASSO DELLA CISA - REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA STRADALE AL KM 96+940 IN COMUNE DI FORNOVO DI TARO. RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA - CIG. N. Z4306521B0.
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: Z66068C9AA
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO PISCINA COMUNALE. CIG Z66068C9AA - CUP H86H12000100004. AFFIDAMENTO DIRETTO.
Importo aggiudicato: € 3375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELLI GIANCARLO
    CF: MLLGCR41R07G337Z
  • MELLI GIANCARLO
    CF: MLLGCR41R07G337Z
CIG: ZF5068C60C
Oggetto: INTERVENTO DI RIMOZIONE VEGETAZIONE ARBOREA PRESSO RIO RICCO. PRESTAZIONE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZF5068C60C.
Importo aggiudicato: € 4131.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI ANDREA & C. SNC
    CF: 00336600341
  • DARDANI ANDREA & C. SNC
    CF: 00336600341
CIG: .NONDOVUTO
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO CANTARELLI PER L'ATTO DI ROGITO DEI TERRENI DI PROPRIETA' FICAI - TSHUOR RELATIVAMENTE ALL'INTERVENUTO FRAZIONAMENTO DEFINITIVO DI ALCUNI MAPP.LI INTERESSATI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA DIS
Importo aggiudicato: € 3181.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STUDIO NOTARILE CANTARELLI
    CF: 02267310346
  • STUDIO NOTARILE CANTARELLI
    CF: 02267310346
CIG: Z67068DB95
Oggetto: FORNITURA E POSA PELLICOLE SICUREZZA SU VETRATE PISCINA COMUNALE. CIG Z67068DB95 - CUP H88J12000140004. AFFIDAMENTO DIRETTO.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSOL di Spotti Roberto
    CF: SPTRRT60B15G337R
  • ECOSOL di Spotti Roberto
    CF: SPTRRT60B15G337R
CIG: Z3806E7420
Oggetto: " L.R. 3/1999 - ANNUALITA' 2012. MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE COMUNALI - POSA BARRIERE STRADALI. COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABIITA' CIVILE OBBLIGATORIA PER IL SOGGETTO INCARICATO ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA, IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: Z8406E7405
Oggetto: "PIANO DEGLI INVESTIMENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 23.12.2008. ORDINANZA P.C.M. N. 3744 DEL 18.02.2009 - TERZO STRALCIO: LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONI DEI DANNI AL CIMITERO DI FORNOVO DI TARO"". COPERTURA ASSICURA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: Z500725CCA
Oggetto: PRESTAZIONI DI LAVORO IN ECONOMIA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA ED ALVEO RIO RICCO. CIG Z500725CCA - CUP H83D12000400004.
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
CIG: Z7606BEA1E
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURA MOD. FIAT TIPO. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Badia Autodemolizioni srl
    CF: 00789880341
  • La Badia Autodemolizioni srl
    CF: 00789880341
CIG: Z7906E9650
Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 23.12.2008. ORDINANZA PCM N. 3744 DEL 18.02.2009 - TERZO STRALCIO "LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONI DEI DANNI AL CIMITERO DI FORNOVO DI TARO". AFFIDAMENTO INCARICO DI CO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASSI ING. PIER LUIGI
    CF: 00307700344
  • SASSI ING. PIER LUIGI
    CF: 00307700344
CIG: ZD80721A7F
Oggetto: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DAL KM 92+540 AL KM 92+620 LATO SX IN COMUNE DI FORNOVO DI TARO IN LOCALITA' SALITA. RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA. CIG. N. ZD80721A7F.
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: Z860721AF2
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO URBANO DI PIANTONIA. SPESA PER SPOSTAMENTO DI FORNITURA ELETTRICA. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 356.00
Somme liquidate: € 356.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa
    CF: 00934061003
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa
    CF: 00934061003
CIG: Z5D07958BF
Oggetto: "ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA DI CAFRAGNA DEL RIO DEL ""POGGIO DELLA CAPANNA"" PRESSO LOCALITA' SIMONAZZA. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA."
Importo aggiudicato: € 4422.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
CIG: ZB30861765
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE - SFALCI E POTATURE, CER 200201.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
CIG: Z8D0793D7C
Oggetto: ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI CAFRAGNA IN LOCALITA' "I PORTICI". AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 3919.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
CIG: ZCE07DDBCD
Oggetto: CONTENIMENTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI PENDII A MONTE DELL’ABITATO DI FORNOVO DI TARO INTERESSANTI IL NUCLEO STORICO DELL’ABITATO DI CARONA E CONSEGUENTE VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STRUTTURALE.
Importo aggiudicato: € 3855.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alfe Engineering Srl
    CF: 02187100348
  • Alfe Engineering Srl
    CF: 02187100348
CIG: Z730803DA3
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI DI RIMOZIONE E TRASPORTO CUMULI DI NEVE NELLE AREE DI COMPETENZA DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
CIG: ZED0803C34
Oggetto: PRESTAZIONI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 21-03-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI ANDREA & C. SNC
    CF: 00336600341
  • DARDANI ANDREA & C. SNC
    CF: 00336600341
CIG: Z9B07DE596
Oggetto: INTERVENTI DI POTATURA DA EFFETTUARSI SU ALBERATURE RADICATE NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 21-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORUZZI MASSIMO
    CF: CRZMSM68C13G337U
  • CORUZZI MASSIMO
    CF: CRZMSM68C13G337U
CIG: -nonnecess
Oggetto: CONFERIMENTO RIFIURI SOLIDI URBANI ED INGOMBRANTI IN DISCARICA A TIEDOLI. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 261840.00
Somme liquidate: € 173845.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITà MONTANA VALLI TARO E CENO
    CF: 81002000347
  • COMUNITà MONTANA VALLI TARO E CENO
    CF: 81002000347
CIG: nonpresent
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 592684.00
Somme liquidate: € 359501.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
  • SOCIETA' MONTAGNA 2000
    CF: 01887790341
CIG: -ASSENTE-
Oggetto: SERVIZIO MANUTENTIVO: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 3636.00
Somme liquidate: € 1278.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
CIG: Z680492D6A
Oggetto: " MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 357R A FORNOVO DI TARO TRA LE INTERSEZIONI CON VIA GRAMSCI E VIA ROMA E SISTEMAZIONE PIAZZALE DI SOSTA. - AFFIDAMENTO RICERCA ORDIGNI BELLICI - CUP H84E10000080009 - CIG Z680492D6A."
Importo aggiudicato: € 5893.00
Somme liquidate: € 5812.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ABC GENERAL ENGINEERING SRL
    CF: 06071170481
  • ACM di Zivolo Giovanni
    CF: 00880050943
  • COVESMI srl
    CF: 01859630202
  • BIOTTO MARIO & C. Snc
    CF: 02044680276
  • ABC GENERAL ENGINEERING SRL
    CF: 06071170481
CIG: 3559507618
Oggetto: "REALIZZAZIONE PARCO URBANO DI PIANTONIA. APPROVAZIONE VERBALI DI DI GARA E AFFIDAMENTO DEFINITO DEI LAVORI. CUP H83E11000010004 - CIG 3559507618
Importo aggiudicato: € 51115.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2012 al 03-07-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
  • Cutrì srl
    CF: 01846120341
  • Dallara Costruzioni
    CF: 01518030349
  • BUIA GEOM. UMBERTO
    CF: BUIMRT52R14L870T
  • MAZZASCHI ROMANO
    CF: mzzrmn40e23d728a
  • ALLODI IMPRESA SRL
    CF: 00145330346
  • Grignaffini Snc
    CF: 00185810348
  • CALZI EDILIZIA DI CALZI CARLO
    CF: CLZCRL50M06A788U
  • SCHIAPPA ROMANO
    CF: SCHRMN36E28E548G
  • PINAZZI COSTRUZIONI
    CF: 00485260343
  • ICOS srl -costruzioni
    CF: 01662490349
  • Tedaldi Costruzioni srl
    CF: 02591580341
  • Scaramuzza Fabrizio srl
    CF: 01779250347
  • CAPONE COSTRUZIONE EDILI
    CF: 02178120347
  • FERRARIO COSTRUZIONI
    CF: FRRDNL58D08D728E
  • ARALDI LUIGI SAS DI ARALDI CORRADO & C
    CF: RLDLGU26T22D026V
  • Cutrì srl
    CF: 01846120341
CIG: ZC104A1543
Oggetto: "PIANO DEGLI INVESTIMENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 23.12.2008. ORDINANZA PCM N. 3744 DEL 18.02.2009 - SECONDO STRALCIO. ""INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO CIVICO COMUNALE - MENSA"". - AP
Importo aggiudicato: € 27064.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2012 al 24-07-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALLODI IMPRESA SRL
    CF: 00145330346
  • Sirce srl
    CF: 00837920347
  • SGC SRL
    CF: 00975880345
  • PINAZZI COSTRUZIONI
    CF: 00485260343
  • BSF srl
    CF: 02004020349
  • BUIA NEREO srl
    CF: 01517630347
  • CORUZZI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01608460349
  • BSF srl
    CF: 02004020349
CIG: Z3405051B3
Oggetto: "SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2012. CIG Z3405051B3.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • CORUZZI ANGELO
    CF: CRZNGL63B04D728W
  • BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA
    CF: CNTLDN61C43D728G
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
CIG: 4465735918
Oggetto: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO - ANNO 2012. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. CUP H87H11000940004 - CIG:4465735918
Importo aggiudicato: € 121454.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2012 al 24-11-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • Cutrì srl
    CF: 01846120341
  • S.C.A. Società Calcestruzzi e Asfalti - di LAUDIZI M.
    CF: 01804790341
  • OPPICI UGO & C. s.n.c.
    CF: 01804800348
  • Dallara Costruzioni
    CF: 01518030349
  • Galuzzi Srl
    CF: 00577790348
  • Fiori Guido Snc
    CF: 00560190340
  • Scaramuzza Fabrizio srl
    CF: 01779250347
  • BSF srl
    CF: 02004020349
  • ICOS srl -costruzioni
    CF: 01662490349
  • Impresa Giuseppe Goggiano Snc
    CF: 01843960343
  • SANI RINO
    CF: SNARNI31H15L672S
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • Mambriani & Ferrari Snc
    CF: 00495540346
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • Gabelli srl
    CF: 02102530348
  • ALLODI IMPRESA SRL
    CF: 00145330346
  • COSTRADA
    CF: 00500010343
  • DALLAGIOVANNA LUIGI SRL
    CF: 02609960345
  • EDILIZIA GENERALE srl
    CF: 05991530964
  • LUSIGNANI COSTRUZIONI snc
    CF: 01797770342
  • MUSI ARMANDO E FIGLI SRL
    CF: 00228230348
  • OLIMPIA Costruzioni srl
    CF: 02398840401
  • Peracchi Enzo
    CF: PRCNZE37B22L672U
  • GRANELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01681310346
  • Galvani Giorgio SNC
    CF: 01843480342
  • La Tizzanese
    CF: 00830620340
  • Spotti Srl
    CF: 01920400346
  • VIELLE SCAVI
    CF: LROVLR76L19B034H
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
CIG: Z2F06BACD2
Oggetto: "L.R. 3/1999 - ANNUALITA' 2012. MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE COMUNALI. POSA BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: H87H12001090005 - CIG: Z2F06BACD2."
Importo aggiudicato: € 3581.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2012 al 23-11-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CIMS srl
    CF: 00814371209
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
  • ALFA srl
    CF: 04306390263
  • CIMS srl
    CF: 00814371209
CIG: Z96072ED28
Oggetto: SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO.
Importo aggiudicato: € 21993.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • FRATTA MARIA BEATRICE
    CF: FRTMBT59M57D728W
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • DARDANI ANDREA & C. SNC
    CF: 00336600341
  • BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA
    CF: CNTLDN61C43D728G
  • BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA
    CF: CNTLDN61C43D728G
CIG: ZA5083D220
Oggetto: ARREDO URBANO - ACQUISTO TARGHE PER PIAZZALE PELLEGRINO RICCARDI. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 223.00
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEDEI SRL
    CF: 02667780403
  • BEDEI SRL
    CF: 02667780403
CIG: ZD908870DC
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE. PRIMO SEMESTRE 2013.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
CIG: Z690887111
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE. PRIMO SEMESTRE 2013.
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTAURUS SRL
    CF: 03530460173
  • CENTAURUS SRL
    CF: 03530460173
CIG: Z3208870F3
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE. PRIMO SEMESTRE 2013.
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
CIG: A.DIRETTA
Oggetto: MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELLI GIANCARLO
    CF: 00009210345
  • MELLI GIANCARLO
    CF: 00009210345
CIG: AM.DIRETT
Oggetto: SERVIZIO MANUTENTIVO STRADALE: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.
Importo aggiudicato: € 1963.00
Somme liquidate: € 1849.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INERTEC SRL
    CF: 02556930358
  • INERTEC SRL
    CF: 02556930358
CIG: Z7908C14E7
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ADEGUAMENTO E CONTROLLI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE SEDI DEI SEGGI ELETTORALI N. 7 DI PIANTONIA E N. 6 DI RESPICCIO. - AFFIDAMENTO LAVORI.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
CIG: ZAF08CC055
Oggetto: FORNITURA SALE MARINO SFUSO PER STAGIONE INVERNALE CORRENTE. CIG ZAF08CC055
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5515.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: Z3008CDED0
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. SGOMBERO NEVE DAI PIAZZALI E PARCHEGGI ANTISTANTI LE SEDI DEI SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1614.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. FANTASIA
    CF: 02129620346
  • COOP.SOC. FANTASIA
    CF: 02129620346
CIG: Z1408CDF1C
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. SGOMBERO NEVE DAI PIAZZALI E PARCHEGGI ANTISTANTI LE SEDI DEI SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: ZDA08CDF88
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. SGOMBERO NEVE DAI PIAZZALI E PARCHEGGI ANTISTANTI LE SEDI DEI SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEROCCHI S.S.
    CF: 02232930343
  • CEROCCHI S.S.
    CF: 02232930343
CIG: ZA408CDFAF
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. SGOMBERO NEVE DAI PIAZZALI E PARCHEGGI ANTISTANTI LE SEDI DEI SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
CIG: ZE209420BC
Oggetto: POTATURE PLATANI LOC. LA SALITA. AFFIDAMENTO DIRETTO.
Importo aggiudicato: € 1515.00
Somme liquidate: € 1515.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORUZZI MASSIMO
    CF: CRZMSM68C13G337U
  • CORUZZI MASSIMO
    CF: CRZMSM68C13G337U
CIG: ZE509640B9
Oggetto: "SERVIZI/FORNITURE COMUNALI GESTITI DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI. IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL MESE DI APRILE 2013 - AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 2376.00
Somme liquidate: € 1012.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
CIG: Z320964180
Oggetto: "SERVIZI/FORNITURE COMUNALI GESTITI DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI. IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL MESE DI APRILE 2013 - AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
CIG: Z4E096432A
Oggetto: "SERVIZI/FORNITURE COMUNALI GESTITI DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI. IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL MESE DI APRILE 2013 - AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 647.00
Somme liquidate: € 594.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENDER Carlo
    CF: 01515630349
  • VENDER Carlo
    CF: 01515630349
CIG: ZB90964392
Oggetto: "SERVIZI/FORNITURE COMUNALI GESTITI DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI. IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL MESE DI APRILE 2013 - AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: ZD50970B4A
Oggetto: "ATTO DI ROGITO DEI TERRENI DI PROPRIETA' FICAI-TSHUOR RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI FRAZIONAMENTO DEFINITIVO DI ALCUNI MAPPALI INTERESSATI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI MONTE ARDONE. REVOCA AFFIDAMENTO INCARIC
Importo aggiudicato: € 3181.00
Somme liquidate: € 3181.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Notarile Lombardi Edoardo
    CF: 02475490344
  • Studio Notarile Lombardi Edoardo
    CF: 02475490344
CIG: Z1F09D6EAE
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1239.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: ZBA08C7EAA
Oggetto: " LAVORI DI SOMMA URGENZA ""MESSA IN SICUREZZA CASE STEFANINI"" REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E QUIDAZIONE ALLA DITTA A.B. GLOBAL SERVICE. CIG ZBA08C7EAA - CUP H87H12002390004"
Importo aggiudicato: € 7722.00
Somme liquidate: € 7722.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: XD10A1B6C7
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA - REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 4132.00
Somme liquidate: € 4031.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNONI FIORE SRL
    CF: cmpfri57e31b110y
  • COMPAGNONI FIORE SRL
    CF: cmpfri57e31b110y
CIG: Z760A1C76E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE LL.PP. - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 1446.00
Somme liquidate: € 454.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sartori Claudio di Sartori Paolo & c. sas
    CF: 01804430344
  • Sartori Claudio di Sartori Paolo & c. sas
    CF: 01804430344
CIG: ZAB0A1DB99
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE LL.PP. - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 1026.00
Somme liquidate: € 203.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: ZB90A1C7D7
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE LL.PP. - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z8E0A1C804
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE LL.PP. - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 411.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montali Dante e C. snc
    CF: 01805450341
  • Montali Dante e C. snc
    CF: 01805450341
CIG: ZE30A1C860
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE LL.PP. - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 1709.00
Somme liquidate: € 1483.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
  • ME.C.A.R. snc
    CF: 01530890340
CIG: ZC00A3D451
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 2644.00
Somme liquidate: € 959.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: Z2A0A3D60C
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 2892.00
Somme liquidate: € 1358.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
  • Chierici Afro srl
    CF: 00960780344
CIG: Z230A3D32E
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 2562.00
Somme liquidate: € 859.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
  • Del Piano & C. snc
    CF: 00862090347
CIG: Z2F0A3E51F
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 1446.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
CIG: Z550A3DBC1
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 661.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
  • Fercolor snc di Vicini A. e figli
    CF: 01555750346
CIG: Z850A3E3CA
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 1653.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
CIG: Z1F0A3D21A
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 909.00
Somme liquidate: € 641.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
CIG: Z890A894F6
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO ANOMALIE SU IMPIANTI ANTINCENDIO COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z890A894F6.
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
  • APA ANTINCENDI SRL
    CF: 02421160348
CIG: Z100A9E9E8
Oggetto: CONVENZIONE PER PRESTAZIONI PULIZIA IMPIANTO ELEVATORE E RELATIVE PERTINENZE DI VIA SAURO/SP357R. APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI L. 381/1991 E DISCIPLINARE.
Importo aggiudicato: € 684.00
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: Z8D0AA7096
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVO RASAERBA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI DESTINATI A SFALCIO. CIG Z8D0AA7096 - CUP H86J13000060004
Importo aggiudicato: € 578.00
Somme liquidate: € 578.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
CIG: ZEE0AA9198
Oggetto: SOSTITUZIONE ATTUATORE DI APERTURA/CHIUSURA PIATTAFORMA ELEVATRICE FABOC PRESSO PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZEE0AA9198.
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTAURUS SRL
    CF: 03530460173
  • CENTAURUS SRL
    CF: 03530460173
CIG: ZC10ABF61F
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA IDONEITA' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA. CIG ZC10ABF61F.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SERVENTI PER.IND. STEFANO
    CF: SRVSFN68S23G337E
  • STUDIO SERVENTI PER.IND. STEFANO
    CF: SRVSFN68S23G337E
CIG: Z0D0B16AD1
Oggetto: ABBATTIMENTO ALBERATURE IN ADIACENZA DELL'IMMOBILE NIDO D'INFANZIA. CIG Z0D0B16AD1
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: ZF60B19ED5
Oggetto: PRESTAZIONE DI NOLO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E MEZZI MECCANICI. CIG ZF60B19ED5.
Importo aggiudicato: € 9917.00
Somme liquidate: € 1514.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: Z980B1A0F3
Oggetto: SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE, POZZETTI, ATTRAVERSAMENTI ED IMPIANTI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG Z980B1A0F3
Importo aggiudicato: € 12396.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLONI SILVIO AUTOSPURGHI
    CF: CRLSLV58H27I803E
  • CARLONI SILVIO AUTOSPURGHI
    CF: CRLSLV58H27I803E
CIG: ZF60B24779
Oggetto: COSTRUZIONE MARCIAPIEDE PEDONALE DAL KM 94+660 AL KM 94+720 LATO DX IN COMUNE DI FORNOVO DI TARO. RINNOVO POLIZZA DI FIDEJUSSIONE FINO AL 20.08.2014.
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 20-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: ZB50B2479A
Oggetto: REALZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DAL KM 96+922 AL KM 97+118 LATO SX IN COMUNE DI FORNOVO DI TARO - LOCALITA' RICCO'. RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA FINO AL 23.08.2014.
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 23-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: Z490B7823F
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2013.
Importo aggiudicato: € 1.38
Somme liquidate: € 1.38
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
  • R.A.M. Ascensori snc
    CF: 01517000343
CIG: Z870B7824A
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2013.
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
CIG: F20B721A1
Oggetto: REALIZZAZIONE USCITA DI EMERGENZA SCUOLA MATERNA DI RICCO'. INTEGRAZIONE ELABORATI PROGETTUALI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASQUINELLI ING. ALESSANDRO
    CF: PSQLSN75H25G337U
  • PASQUINELLI ING. ALESSANDRO
    CF: PSQLSN75H25G337U
CIG: ZD80A3D6DD
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIOTECNICO. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 220 DEL 05.06.2013
Importo aggiudicato: € 1322.00
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMOSO LEONARDO
    CF: FMSLRD62D26A176S
CIG: ZBA0310EF4
Oggetto: POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO A SERVIZIO DEL 2^ RADUNO NAZIONALE BEFANE & BEFANI
Importo aggiudicato: € 8001.00
Somme liquidate: € 968968.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2012 al 07-01-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL DADO di Gabelli Geom. Medardo, Via Piani Riva n. 23 Varano dè Melegari -
    CF: 01653170348
  • IL DADO di Gabelli Geom. Medardo, Via Piani Riva n. 23 Varano dè Melegari -
    CF: 01653170348
CIG: Z9C0379182
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI UNA FIGURA PROFESSIONALE CORRISPONDENTE AL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C
Importo aggiudicato: € 19837.00
Somme liquidate: € 17985.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2012 al 25-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
CIG: ZCE038AAA7
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDOTTA ENOLOGICA PER L'ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 1694.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANALISI s.r.l. con sede in Castel San Giovanni (PC), Via Montanara 15/A,
    CF: 01012410336
  • BIANALISI s.r.l. con sede in Castel San Giovanni (PC), Via Montanara 15/A,
    CF: 01012410336
CIG: ZC004A1308
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER PROGETTO GRANDE CAMMINATA SULLA VIA FRANCIGENA "TUTTE LE STRADE PORTANO A…."
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GUIDOTTI S.N.C. , Borgo Santa Costanza 16, 43045 RICCO' di FORNOVO DI TARO
    CF: 00825430341
  • STUDIO GUIDOTTI S.N.C. , Borgo Santa Costanza 16, 43045 RICCO' di FORNOVO DI TARO
    CF: 00825430341
CIG: Z25036EC17
Oggetto: SOSTITUZIONE PARABREZZA TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2012 al 30-04-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNOVO GLASS DI CASSESE TERESA
    CF: CSSTRS50H66G964R
  • FORNOVO GLASS DI CASSESE TERESA
    CF: CSSTRS50H66G964R
CIG: Z7B0346F6A
Oggetto: RIPARAZIONE CARROZZERIA TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2012 al 28-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA RAMIOLA DI BUSANI GIORGIO
    CF: BSNGRG58S26L689H
  • CARROZZERIA RAMIOLA DI BUSANI GIORGIO
    CF: BSNGRG58S26L689H
CIG: ZB403F16C1
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEZZI TAXI SOCIALE INTEGRAZIONE IMPEGNO
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2012 al 31-03-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: A.DIRETTA-
Oggetto: MANUTENZIONE STRADALI DA EFFETTUARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ACQUISTO MATERIALI.
Importo aggiudicato: € 1653.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CHIASTRA SRL
    CF: 02447360344
  • LA CHIASTRA SRL
    CF: 02447360344
CIG: ZE70B86042
Oggetto: "S.S. 62 DEL PASSO DELLA CISA - REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA STRADALE AL KM. 96+940 IN COMUNE DI FORNOVO DI TARO. RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA - CIG. N. ZE70B86042."
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: ZDD0756DE9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO, EDUCATIVO E DI GIOCO PER NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 972.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: ZD90A9728A
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO E PULIZIA AREE COMUNALI. APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI L. 381/1991 E DISCIPLINARE.
Importo aggiudicato: € 4146.00
Somme liquidate: € 1481.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
CIG: Z350C316B2
Oggetto: FORNITURA BLOCCHI RICEVUTE PER RISCOSSIONE COSAP FIERE E MERCATI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 237.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z510D16764
Oggetto: SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNI 2006-2007-2008, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
Importo aggiudicato: € 513.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z5E086C68A
Oggetto: FORNITURA BATTERIA PER MEZZO ADIBITO A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z22091A987
Oggetto: SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO FIGURA PROFESSIONALE EDUCATORE NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 9105.00
Somme liquidate: € 8523.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 17-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
CIG: ZC70946BD1
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI TAXI SOCIALE- INTEGRAZIONE MESE MARZO 2013 -
Importo aggiudicato: € 747.00
Somme liquidate: € 747.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: Z460A1E5A2
Oggetto: SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO FIGURA PROFESSIONALE EDUCATORE NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 7951.00
Somme liquidate: € 1255.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA Spa con sede in Milano Piazza Diaz 2
    CF: 13366030156
CIG: Z670A3602A
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA DEL NIDO E DELLA SEDE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 2863.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
CIG: Z860A41EE3
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONEE REVISIONE MEZZI ADIBITI A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 2559.00
Somme liquidate: € 2559.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z5B0AB2639
Oggetto: FORNITURA SAPONE LIQUIDO PER L'IGIENE DEI BAMBINI DEL NIDO
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOEARTH INTERNATIONAL SRL
    CF: 01952120341
  • BIOEARTH INTERNATIONAL SRL
    CF: 01952120341
CIG: Z750BCFD64
Oggetto: GESTIONE PRATICHE PER BONUS SOCIALE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERCOOP SRL Società di servizi CGIL
    CF: 01816800344
  • SERCOOP SRL Società di servizi CGIL
    CF: 01816800344
CIG: ZD60C5567C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO, EDUCATIVO E DI GIOCO PER IL NIDO D'INFANZIA E IL CENTRO BAMBINI - GENITORI
Importo aggiudicato: € 1328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: ZAE0CF596F
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER CONFEZIONAMENTO PACCHI NATALIZI PER PERSONE BISOGNOSE
Importo aggiudicato: € 1465.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALADINI OTELLO SUPERMERCATI SRL
    CF: 02466960347
  • PALADINI OTELLO SUPERMERCATI SRL
    CF: 02466960347
CIG: Z89047A647
Oggetto: GESTIONE UFFICI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE - ACQUISTO STAMPATI, PUBBLICAZIONI E VARIE PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 416.67
Somme liquidate: € 335.36
Tempi di completamento: dal 19-05-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z0D047A72C
Oggetto: GESTIONE UFFICI DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE: ACQUISTO STAMPATI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI VARI
Importo aggiudicato: € 333.33
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8D0631383
Oggetto: SEMINARIO FORMATIVO IN TEMA: SPENDING REVIEW E GLI EFFETTI SUGLI ENTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2012 al 05-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVICA SRL
    CF: 01441330196
  • CIVICA SRL
    CF: 01441330196
CIG: Z1C03939DE
Oggetto: SUPPORTO E L’ASSISTENZA RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI LEGATI AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAPER, FEDERA, INIT,PAYER) PER L’ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO.
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURATI PAOLA Loc. Massari, 155 di Solignano (PR)
    CF: CRTPLA78M44G337O
  • CURATI PAOLA Loc. Massari, 155 di Solignano (PR)
    CF: CRTPLA78M44G337O
CIG: Z8F04323EC
Oggetto: CONSULENZA RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI BONIFICA PER L'ANALISI DELL'ASSETTO URBANISTICO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX RAFFINERIA ENI S.P.A. ALL'INTERNO DELL'ELABORAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2012 al 07-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Ecogestioni s.r.l.
    CF: 03611950175
  • Studio Ecogestioni s.r.l.
    CF: 03611950175
CIG: Z8D0432362
Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL PSC CON CONTESTUALE VARIANTE POC E MODIFICA RUE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PIANIFICAZIONE URBANISTICA.
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2012 al 03-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
CIG: Z1B032F492
Oggetto: SERVIZI DI FORMAZIONE IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2012 al 01-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z4B05355A5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPISTERIA A EIKON DI MATTAVELLI FRANCESCA DI FORNOVO DI TARO.
Importo aggiudicato: € 578.00
Somme liquidate: € 160.62
Tempi di completamento: dal 21-06-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
CIG: Z8405C6A03
Oggetto: REDAZIONE DEL PIANO D’AZIONE SULL’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO STUDIO DELL’INVENTARIO DELLE EMISSIONI.
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2012 al 12-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • studio Associato E.Co , Largo Papotti, 5 - Noceto (PR)
    CF: 02598280341
  • studio Associato E.Co , Largo Papotti, 5 - Noceto (PR)
    CF: 02598280341
CIG: Z9A065B2B7
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE POSTO IN STRADA PRINZERA 93 LOC. LA SALITA.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2012 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Davide Cattani Via del Parmigianino, 4 loc. Riccò - Fornovo di Taro (PR)
    CF: CTTDVD69M09G337U
  • ing. Davide Cattani Via del Parmigianino, 4 loc. Riccò - Fornovo di Taro (PR)
    CF: CTTDVD69M09G337U
CIG: ZED066C220
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE POSTO IN STRADA PRINZERA 93 LOC. LA SALITA.
Importo aggiudicato: € 2570.00
Somme liquidate: € 2570.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2012 al 03-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZI EDILIZIA DI CALZI CARLO
    CF: CLZCRL50M06A788U
  • CALZI EDILIZIA DI CALZI CARLO
    CF: CLZCRL50M06A788U
CIG: Z9F0703F4B
Oggetto: STAMPA VOLUME RELATIVO AL “PIANO STRATEGICO DEL TERRITORIO” DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 98 DEL 13/08/2010..
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2012 al 18-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Mattioli 1885 srl di Fidenza (PR)
    CF: 00579710344
  • ditta Mattioli 1885 srl di Fidenza (PR)
    CF: 00579710344
CIG: Z350612EF9
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO SISMICO PER MICROZONIZAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO PER L’INTERO TERRITORIO COMUNALE E STUDIO GEOLOGICO SISMICO PER VARIANTE AL P.S.C. ,P.O.C. E R.U.E.
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2012 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBITER s.r.l. Via Nicolodi, 5/A - Parma
    CF: 01826860346
CIG: Z5E0A0448A
Oggetto: ART. 5 BIS DELLA CONVENZIONE URBANISTICA SOTTOSCRITTA TRA IL COMUNE DI FORNOVO TARO E "CONAD CENTRO NORD SOCIETA' COOPERATIVA" PER ESECUZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "AREA EX MOBILAC A RICCO' DI FORNOVO TARO" .AFF
Importo aggiudicato: € 634.50
Somme liquidate: € 634.50
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 24-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia delle Entrate di Parma – Ufficio Provinciale di Parma
    CF: 06363391001
  • Agenzia delle Entrate di Parma – Ufficio Provinciale di Parma
    CF: 06363391001
CIG: Z820B11F7B
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ADEGUAMENTO DEL VIGENTE PIANO DI ZONIZZAZIONE RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE DI PSC POC PER QUANTO RIGUARDA I PUNTI "A3" E "A6" DELLA RELAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 55/201
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL SNC DI EMIDIO ED EUGENIO BORGHI
    CF: 01829790342
  • ANALYTICAL SNC DI EMIDIO ED EUGENIO BORGHI
    CF: 01829790342
CIG: ZDB0484896
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - APRILE 2012
Importo aggiudicato: € 2524.00
Somme liquidate: € 1130.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2012 al 30-04-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
CIG: ZAC05725DD
Oggetto: MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI ED ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA
Importo aggiudicato: € 7460.00
Somme liquidate: € 7460.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
CIG: ZA7083E741
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. CANCELLERIA E STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO
Importo aggiudicato: € 782.00
Somme liquidate: € 782.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z860815D22
Oggetto: MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI E APERTURA AUTOMATICA INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
CIG: Z6E0898FBB
Oggetto: GUASTI E MALFUNZIONAMENTI ALLA STRUTTURA INFORMATICA COMUNALE. AFFIDAMENO SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA ON-SITE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVOLI DANIELE
    CF: DVLDNL62E24G337G
  • DAVOLI DANIELE
    CF: DVLDNL62E24G337G
CIG: ZC7087973F
Oggetto: ELEZIONI POLITICE 24-25 FEBBRAIO 2013 - ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER NOMTAGGIO E INTEGRAZIONE TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 687.00
Somme liquidate: € 687.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2012 al 29-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
  • ING.VIGNALI VITO DI VIGNALI GIOVANNI
    CF: VGNGNN57R04D728X
CIG: Z8F086EF33
Oggetto: ELEZIONI POLITICE 24-25 FEBBRAIO 2013 - AFFIDAMENTO FORNITURA COPERTE PER BRANDINE MILITARI DI GUARDIA AI SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 96.80
Somme liquidate: € 96.80
Tempi di completamento: dal 23-02-2013 al 25-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZDB086B63A
Oggetto: MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA, INVENTARIO, STIPENDI E SERVIZI CIMITERIALI ED ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA
Importo aggiudicato: € 5790.00
Somme liquidate: € 5403.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: Z4E087E56D
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI
Importo aggiudicato: € 16232.00
Somme liquidate: € 3707.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 12-03-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z3C08806D0
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013 - ADEGUAMENTO SEDE SEGGIO N.7 PIANTONIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al 25-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
CIG: Z8103DB7BA
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013 - ADEGUAMENTO SEDE SEGGIO N.7 DI PIANTONIA - RICHIETA FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 257.16
Tempi di completamento: dal 24-02-2013 al 25-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: ZAA0888682
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO DIGITALE
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 01-12-0231
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
CIG: Z9B089468F
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 - ACQUISTO MODULO APPLICATIVO INTEGRATO CON GESTIONALE DEMOGRAFIO PER GESTIONE SEMPLIFICATA PROCEDIMENTO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 29-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
CIG: ZD008D7E9D
Oggetto: AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 758.55
Somme liquidate: € 758.55
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAR GROUP SPA
    CF: 03301640482
  • VAR GROUP SPA
    CF: 03301640482
CIG: Z57093F563
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO UFFICI COMUNALI, TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 1840.00
Somme liquidate: € 1840.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: ZDF092D96E
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIOONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 579.87
Somme liquidate: € 579.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGNI SISTEMI SRL
    CF: 01886970340
  • RAGNI SISTEMI SRL
    CF: 01886970340
CIG: Z8C0961716
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "COSTRUIRE IL CONTRATTO INTEGRATIVO"
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 08-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: ZC809A1F06
Oggetto: INCARICO DI REDAZIONE PARERE/CONSULENZA TECNICO-LEGALE IN TEMA DI SOCIETA' PARTECIPATE
Importo aggiudicato: € 2066.12
Somme liquidate: € 2066.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCICOM SRL
    CF: 03189371200
  • ANCICOM SRL
    CF: 03189371200
CIG: ZB409A45C1
Oggetto: MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI ED ASSISTENZA APPLICATIVA
Importo aggiudicato: € 7460.00
Somme liquidate: € 7430.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
CIG: Z4109A89C9
Oggetto: RIPARAZIONE CLASSIFICATORE AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 393.50
Somme liquidate: € 393.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEM SNC
    CF: 01579671205
  • TECNOSISTEM SNC
    CF: 01579671205
CIG: Z6D0A67905
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO
Importo aggiudicato: € 20400.00
Somme liquidate: € 19548.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
CIG: Z9C0B0BB9E
Oggetto: FORNITURA MARCHE PER DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA', TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 52.50
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZBC0AAB815
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER
Importo aggiudicato: € 2667.20
Somme liquidate: € 2667.20
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 09-09-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIDATA SPA
    CF: 01785490408
  • OLIDATA SPA
    CF: 01785490408
CIG: ZA80AABC1D
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVO DI MEMORIZZAZIONE ESTERNA QNAP NAS, TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 05-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIBIX SRL
    CF: 02071801209
  • CIBIX SRL
    CF: 02071801209
CIG: Z8E0AABC5A
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE TERMICA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 476.00
Somme liquidate: € 476.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 22-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z1E0B10291
Oggetto: PROGETTO "VERDENTE" DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' - NOLEGGIO EROGATORE ACQUA
Importo aggiudicato: € 636.00
Somme liquidate: € 636.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WTS
    CF: 05914100820
  • WTS
    CF: 05914100820
CIG: ZB00B43D3C
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "GLI ACQUISTI DELLA PA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI TRA CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA PA"
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUOTA NEVE SRL
    CF: 09776460157
  • QUOTA NEVE SRL
    CF: 09776460157
CIG: Z760B51403
Oggetto: FORNITURA FOGLI PER STESURA ATTI STATO CIVILE E CARPETTE RELATIVI ALLEGATI, TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 376.56
Somme liquidate: € 373.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z180B5658C
Oggetto: FORNITURA STAMPATI E REGISTRI, TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 356.50
Somme liquidate: € 356.50
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZA50B5D41B
Oggetto: FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI, TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 435.10
Somme liquidate: € 240.10
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z280B5D3C0
Oggetto: FORNITURA OMAGGI PER FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 24-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZF60BAA8BD
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' IN EMILIA ROMAGNA FRA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI"
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UPI EMILIA ROMAGNA
    CF: 03698180373
  • UPI EMILIA ROMAGNA
    CF: 03698180373
CIG: Z2F0B8FC90
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "L'AUTENTICA DI FIRMA: PRESUPPOSTI E MODALITA' - AUTENTICHE IN CASE PARTICOLARI - IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE"
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA SRL
    CF: 01897431209
  • ANUSCA SRL
    CF: 01897431209
CIG: Z8F0B97977
Oggetto: SERVIZIO VERIFICA DEGLI ATTUALI PIANI DI EMERGENZA ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO, INTEGRAZIONE E PREDISPOSIZIONE PLANIMETRIE DI EMERGENZA, INCONTRO DI COORDINAMENTO CON ADDETTI ALL’EMERGENZA, PROGRAMMAZIONE ED ASSISTENZA ALLE PROVE DI EVACUAZIONE PRES
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 895.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOGEO SRL
    CF: 02126540349
  • ECOGEO SRL
    CF: 02126540349
CIG: Z9A0B0D492
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 433.00
Somme liquidate: € 172.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITEK SRL
    CF: 05833690489
  • DITEK SRL
    CF: 05833690489
CIG: amm dirett
Oggetto: SERVIZIO MANUTENTIVO: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 1278.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
  • CCPL INERTI Spa
    CF: 01817480344
CIG: Z910446FDC
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200108. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 5272.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2012 al 01-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
CIG: Z640C018DF
Oggetto: SERVIZIO DI SELEZIONE, SFOLTIMENTO E SCARTO DA ESEGUIRE SULL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE
Importo aggiudicato: € 2622.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ge.A. Sas
    CF: 02453900348
  • Ge.A. Sas
    CF: 02453900348
CIG: ZEC0C1F1D6
Oggetto: SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI DI CUI AL TITOLO XVIII CAPO II E CAPO III D.LGS.81/2008 S.M.I.
Importo aggiudicato: € 1352.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
CIG: 27158484AA
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO "TUTELA LEGALE"
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2103 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: Z830C19F9C
Oggetto: SERVIZIO STAMPIGLIATURA DI BUSTE PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO POSTALE POSTAZONE CONTACT, TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 85.50
Somme liquidate: € 85.50
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z970C014F8
Oggetto: FORNITURA LIBRI DAL TITOLO "FORNOVESI - RITRATTO DI UN PAESE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA DEL FOTOGRAFO DI BUZZONI MARCO
    CF: BZZMRC56C13D548L
  • LA BOTTEGA DEL FOTOGRAFO DI BUZZONI MARCO
    CF: BZZMRC56C13D548L
CIG: Z0F0C6B4CD
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL SISTEMA AVCPASS PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E LA GESTIONE INFORMATICA DELLA GARA DI APPALTO"
Importo aggiudicato: € 342.00
Somme liquidate: € 342.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI SRL
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI SRL
    CF: 02365460357
CIG: nondovuto
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARI A. di Carra Roberta
    CF: 00939150348
  • CESARI A. di Carra Roberta
    CF: 00939150348
CIG: Z7704E6FB8
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO BORDO VASCA PISCINA ESTIVA PRESSO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE. CIG Z7704E6FB8 - CUP H86H12000000004. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 21175.00
Somme liquidate: € 18761.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2012 al 17-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.C. COSTRUZIONI SRL
    CF: 02615420342
  • F.C. COSTRUZIONI SRL
    CF: 02615420342
CIG: Z71054200F
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE NEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z71054200F.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNONI FIORE srl
    CF: 01975320209
  • COMPAGNONI FIORE srl
    CF: 01975320209
CIG: ZDD053B7D3
Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI SOSTA DELLE CORRIERE IN FORNOVO DI TARO:INTEGRAZIONE ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE AFFIDATE CON DETERMINAZIONE N. 401 DEL 07.10.2011. - AFFIDAMEMENTO INCARICO -."
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.GEOL. ANTONIO DI LAURO
    CF: 01893880342
  • DOTT.GEOL. ANTONIO DI LAURO
    CF: 01893880342
CIG: ZD30C9E760
Oggetto: FORNITURA CARRELLO PER EVACUAZIONE BAMBINI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "TRENINO BLU"
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 31-12-2031
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANI.GAR
    CF: 01836440519
  • SANI.GAR
    CF: 01836440519
CIG: Z6D0C9F60B
Oggetto: SERVIZIO RILEGATURE ATTI DI STATO CIVILE E PROTOCOLLO GENERALE, TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZEB05DBD90
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA - REALIZZAZIONE TINTEGGI PRESSO SCUOLA MATERNA DI RICCO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAVATORTA SIMONE TINTEGGI
    CF: CVTSMN67B25G337D
  • LE ROSE SALVATORE
    CF: LRSSVT59E11D969H
  • PIAZZA GIUSEPPE di Mora G & C snc
    CF: 02229650342
  • Cosentino Raffaele
    CF: CSNRFL67T15B774M
  • LE ROSE SALVATORE
    CF: LRSSVT59E11D969H
CIG: 450398994B
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE NIDO D'INFANZIA "TRENINO BLU" DEL CAPOLUOGO. ESTENSIONE OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI IN ETA' 0-3 ANNI NELLA PROVINCIA DI PARMA - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 134738.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2012 al 10-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Morini Costruzioni
    CF: 02487510352
  • Mazzoni
    CF: 01601721200
  • Tedaldi Costruzioni srl
    CF: 02591580341
  • ALLODI IMPRESA SRL
    CF: 00145330346
  • EDILIZIA GENERALE srl
    CF: 05991530964
  • BSF srl
    CF: 02004020349
  • ICOS srl -costruzioni
    CF: 01662490349
  • LUSARDI srl
    CF: 01593100348
  • LUSIGNANI COSTRUZIONI snc
    CF: 01797770342
  • SANDRINI spa
    CF: 00610460206
  • VALTARO EDIL srl
    CF: 01790460347
  • Dallara Costruzioni
    CF: 01518030349
  • Cutrì srl
    CF: 01846120341
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
  • Chiastra e Pattera Costruzioni srl
    CF: 02004180341
  • Bigliardi snc Impresa edile
    CF: 00144180353
  • ISOMEC srl
    CF: 00909980344
  • Piazza Franco spa
    CF: 00817920341
  • F.LLI SCARPINO
    CF: 02648410344
  • SANDRINI spa
    CF: 00610460206
CIG: Z4B073508F
Oggetto: "PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 23.12.2008. ORDINANZA PCM N. 3744 DEL 18.02.2009 - TERZO STRALCIO ""LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI AL CIMITERO DI FORNOVO DI TARO"". - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 23373.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SCHIAPPA ROMANO
    CF: SCHRMN36E28E548G
  • Grignaffini Snc
    CF: 00185810348
  • Dallara Costruzioni
    CF: 01518030349
  • Grignaffini Snc
    CF: 00185810348
CIG: 4662989440
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 2013/2014 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 36691.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
  • MORA ENRICO & C. SAS
    CF: 02040710341
CIG: 46630717EA
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 2013/2014 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 16712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
CIG: 4663080F55
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 2013/2014 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 22558.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CEROCCHI S.S.
    CF: 02232930343
  • CEROCCHI S.S.
    CF: 02232930343
CIG: 466308751F
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 2013/2014 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 20900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
CIG: 4663095BB7
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 2013/2014 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. LOTTO 5
Importo aggiudicato: € 18592.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CORUZZI ANGELO
    CF: CRZNGL63B04D728W
  • CORUZZI ANGELO
    CF: CRZNGL63B04D728W
CIG: 4663100FD6
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 2013/2014 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. LOTTO 6
Importo aggiudicato: € 24875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FRATTA MARIA BEATRICE
    CF: FRTMBT59M57D728W
  • FRATTA MARIA BEATRICE
    CF: FRTMBT59M57D728W
CIG: 46631064CD
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2012/2013 2013/2014 2014/2015. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. LOTTO 7
Importo aggiudicato: € 16441.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
CIG: Z0C082AEDE
Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DA MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG Z0C082AEDE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4474.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. FANTASIA
    CF: 02129620346
  • COOP.SOC. FANTASIA
    CF: 02129620346
CIG: Z880887194
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE. PRIMO SEMESTRE 2013.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
CIG: Z1F08871B6
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE. PRIMO SEMESTRE 2013.
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 161.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
  • Cavalli William & C Snc
    CF: 00420700346
CIG: Z8208F8ABB
Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLAUDO STATICO "PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DALSISMA DEL 23.12.2008. ORDINANZA PCMN. 3744 DEL 18.02.2009 - TERZOSTRALCIO" - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL M
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASSI ING. PIER LUIGI
    CF: SSSPLG41A18F882F
  • SASSI ING. PIER LUIGI
    CF: SSSPLG41A18F882F
CIG: ZDB093B109
Oggetto: MANUTENZIONE STRADA CASE PRINZERA. AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
CIG: 4986966E84
Oggetto: PIANO DEGLI INVESTIMENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 23.12.2008. ORDINANZA P.C.M. N. 3744 DEL 18.02.2009 - TERZO STRALCIO "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DI FORNOVO DI TARO" - AFFIDAME
Importo aggiudicato: € 56942.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALLODI IMPRESA SRL
    CF: 00145330346
  • Sirce srl
    CF: 00837920347
  • SGC SRL
    CF: 00975880345
  • COOP. EDILE ARTIGIANA
    CF: 00347320343
  • BUIA NEREO srl
    CF: 01517630347
  • LAMI COSTRUZIONI SRL
    CF: 02155490366
  • UNIECO SOC.COOP
    CF: 00301010351
  • Beccanti Costruzioni srl
    CF: 00825770340
  • BUCCI SPA
    CF: 01809170341
  • COOP. EDILE ARTIGIANA
    CF: 00347320343
CIG: ZB50959CCB
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA, OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE DISSESTO STRADA SPAGNANO.
Importo aggiudicato: € 1962.00
Somme liquidate: € 1962.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: Z8C096423A
Oggetto: "SERVIZI/FORNITURE COMUNALI GESTITI DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI. IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL MESE DI APRILE 2013 - AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LARINI LUCA
    CF: LRNLCU72P28G337X
  • LARINI LUCA
    CF: LRNLCU72P28G337X
CIG: Z5709642A6
Oggetto: "SERVIZI/FORNITURE COMUNALI GESTITI DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI. IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL MESE DI APRILE 2013 - AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montali Dante e C. snc
    CF: 01805450341
  • Montali Dante e C. snc
    CF: 01805450341
CIG: Z7C09643CC
Oggetto: "SERVIZI/FORNITURE COMUNALI GESTITI DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI. IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL MESE DI APRILE 2013 - AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
CIG: ZEF09D42BC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CUNETTE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 14876.00
Somme liquidate: € 10858.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
CIG: Z0309E13B2
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE BANCHINE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 12407.00
Somme liquidate: € 9737.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
  • Impresa LA MAZZONA di Luca Accorsi
    CF: CCRLCU78E26G337F
CIG: Z380A1C668
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE LL.PP. - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 1232.00
Somme liquidate: € 1232.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
  • Elettrauto Pelani snc
    CF: 00154100341
CIG: Z6E0A1C73C
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE LL.PP. - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 1046.00
Somme liquidate: € 1046.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LARINI LUCA
    CF: LRNLCU72P28G337X
  • LARINI LUCA
    CF: LRNLCU72P28G337X
CIG: Z790A1C83D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE LL.PP. - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
CIG: Z5D0A1DB2A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI DEL SETTORE LL.PP. - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 1599.00
Somme liquidate: € 1599.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canali e Cavlieri snc
    CF: 00459410346
  • Canali e Cavlieri snc
    CF: 00459410346
CIG: Z6D0A3E334
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 661.00
Somme liquidate: € 661.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARI A. DI CARRA ROBERTA
    CF: CRRRRT49B54C852H
  • CESARI A. DI CARRA ROBERTA
    CF: CRRRRT49B54C852H
CIG: ZAB0A3E244
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
  • consorzio agrario di Parma
    CF: 00163810344
CIG: Z470A3E4BA
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTARO
    CF: 00544240344
  • ELETTROTARO
    CF: 00544240344
CIG: Z6E0A3E474
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lari falegnami snc
    CF: 01736060342
  • Lari falegnami snc
    CF: 01736060342
CIG: ZB40A3E5AC
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: Z880A3E1A8
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 17.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
  • TAVERNA MAURIZIO
    CF: TVRMRZ43B26G337U
CIG: ZBE0A3E56D
Oggetto: SERVIZI COMUNALI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTI.
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 248.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: AMMI.DIRET
Oggetto: MANUTENZIONE STRADALI DA EFFETTUARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ACQUISTO MATERIALI
Importo aggiudicato: € 5206.00
Somme liquidate: € 1224.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INERTEC SRL
    CF: 02556930358
  • INERTEC SRL
    CF: 02556930358
CIG: 50090964C8
Oggetto: SERVIZIO DI "REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA GIURATA SULLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SERVIZI COMPLEMENTARI NEI COMUNI DI FORNOVO DI TARO, MEDESANO E SOLIGNANO". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. AFFIDAMENTO PER IL COMU
Importo aggiudicato: € 4567.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TURCO ING. ANTONIO
    CF: TRCNTN58A23E819W
  • RABITTI ROBERTO
    CF: RBTRRT50D07F257G
  • Ferrari Ing. Gian Luca
    CF: FRRGLC61H11E897D
  • AGENIA SRL
    CF: 11791801001
  • STUDIO CAVAGGIONI SCARL
    CF: 03594460234
  • BRIOLI ING. ROBERTO MARIA
    CF: BRLRRT46T14H294E
  • MUSACCI ING. ANDREA
    CF: mscndr50d01g916l
  • TURCO ING. ANTONIO
    CF: TRCNTN58A23E819W
CIG: Z8A0A35ED0
Oggetto: D.L. 1010/48 - PI10123 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO. OPERA DI CONTENIMENTO DELLA STRADA DI SPAGNANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STRUTTURALE. CUP N. H87H13000520006 - CIG N.Z8A0A35ED0
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARDA ING. GIUSEPPE
    CF: RDAGPP47D09A223Q
  • ARDA ING. GIUSEPPE
    CF: RDAGPP47D09A223Q
CIG: Z3909F06B3
Oggetto: L.R. 1010/48 - PI10123 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO. OPERA DI CONTENIMENTO DELLA STRADA DI SPAGNANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI
Importo aggiudicato: € 27300.00
Somme liquidate: € 23578.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
  • SOPERCO SRL
    CF: 00700400344
  • Calzolari Perforazioni srl
    CF: 00784280349
  • VEICOPAL
    CF: 01760800340
  • SO.RI.GE. SRL
    CF: 02283870349
  • Costruzioni Grenti srl
    CF: 01514520343
CIG: Z7E0B104E9
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA DA INSTALLARE IN PIAZZA "PELLEGRINO RICCARDI - GIUSTO TRA LE NAZIONI" - AFFIDAMENTO -
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 19600.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITY DESIGN
    CF: 02382500268
  • CITY DESIGN
    CF: 02382500268
CIG: ZBC0AAB910
Oggetto: PIANO DEGLI INVESTIMENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 23.12.2008. ORDINANZA PCM N° 3744 DEL 18.02.2009. TERZO STRALCIO. "LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI AL CIMITERO DI FORNOVO DI TARO". VARIANTE. AFFIDAMENTO S
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUFO ING. GLAUCO
    CF: BFUGLC61E13A662O
  • BUFO ING. GLAUCO
    CF: BFUGLC61E13A662O
CIG: Z490B49917
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA DI RICCO': RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE AULA TERZA E RIPRISTINO INTONACO. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 2530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMOBIL HOUSE DI FELINO
    CF: 02615390347
  • IMMOBIL HOUSE DI FELINO
    CF: 02615390347
CIG: Z070B7821B
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2013.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
  • BI.ELLE.VI. Snc
    CF: 01770820205
CIG: Z950B78224
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2013.
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTAURUS SRL
    CF: 03530460173
  • CENTAURUS SRL
    CF: 03530460173
CIG: Z830B78231
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, DI PROPRIETA COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2013.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
CIG: Z500BA8DA5
Oggetto: MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI TECNICO GESTIONALI, DEGLI ASPETTI GEOLOGICO AMBIENTALI, DELLA STABILITA' GEOMORFOLOGICA DELLA DISCARICA UBICATA IN LOCALITA' MONTE ARDONE IN FORNOVO DI TARO. AFFIDAMENTO SERVIZIO SETTEMBRE 2013/GIUGNO 2015
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 26352.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVIOLI DOTT. GEOL ALBERTO
    CF: TRVLRT63H15G337F
  • TRIVIOLI DOTT. GEOL ALBERTO
    CF: TRVLRT63H15G337F
CIG: ZD00BBFD81
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE NIDO D'INFANZIA "TRENINO BLU" DEL CAPOLUOGO. ESTENSIONE OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI IN ETA' 0-3 ANNI NELLA PROVINCIA DI PARMA. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI SCULTURA TRENINO
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTI STUDIO SPORT DI ANNAMARIA RONCHINI
    CF: RNCNMR53H68G337J
  • VALENTI STUDIO SPORT DI ANNAMARIA RONCHINI
    CF: RNCNMR53H68G337J
CIG: ZD70BEFF19
Oggetto: RIPRISTINO PORZIONI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DIRETTO.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZAFAME SRL
    CF: 02099690345
  • LANZAFAME SRL
    CF: 02099690345
CIG: Z470BF1FDC
Oggetto: MANUTENZIONE VETRATA PISCINA COMUNALE - E SERRAMENTO PRESSO NIDO D'INFANZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO.
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
  • SEAL snc di Pettenait Delmo snc
    CF: 01735840348
CIG: Z6B0BFC961
Oggetto: CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHIRETTI GIUSEPPE SRL
    CF: 00772610341
  • GHIRETTI GIUSEPPE SRL
    CF: 00772610341
CIG: Z1B0C0CC3B
Oggetto: SGOMBERO DEL SOTTOTETTO DA MATERIALE INUTILIZZATO E TINTEGGIO DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 2631.00
Somme liquidate: € 2631.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. EDILE ARTIGIANA
    CF: 00347320343
  • COOP. EDILE ARTIGIANA
    CF: 00347320343
CIG: AMM.NEDIRE
Oggetto: "ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADALE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA"
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INERTEC SRL
    CF: 02556930358
  • INERTEC SRL
    CF: 02556930358
CIG: 539545457D
Oggetto: Potenziamento delle opere di drenaggio stradale superficiale – Via C. Battisti, Via Punica e Strada Magnana - e Variante in Determina 189/2014
Importo aggiudicato: € 45266.00
Somme liquidate: € 45266.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Fiori Guido Snc
    CF: 00560190340
  • Numanti P. Luigi & Rossi Enzo Snc
    CF: NMNPLG49L08G424O
  • TOMASELLI SNC DI TOMASELLI ERMES
    CF: 02144860349
  • DARDANI ANDREA & C. SNC
    CF: 00336600341
  • Dallara Costruzioni
    CF: 01518030349
  • Fiori Guido Snc
    CF: 00560190340
CIG: Z500C941AA
Oggetto: FORNITURA SALE MARINO SFUSO E CONFEZIONATO IN SACCHI PER LA STAGIONE INVERNALE 2013/2014. CIG Z500C941AA.
Importo aggiudicato: € 7875.00
Somme liquidate: € 2719.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA PER "SPAGNANO" NEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO, PROVINCIA DI PARMA. COFINANZIAMENTO CON IL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 7438.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE
    CF: 92025940344
  • CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE
    CF: 92025940344
CIG: Z4D04D752A
Oggetto: CENTRO COMMERCIALE FORUM NOVUM. INIZIATIVE DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 1089.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Litografia Reverberi, Via F. Coppi 37/A, Parma
    CF: 00963410345
  • Litografia Reverberi, Via F. Coppi 37/A, Parma
    CF: 00963410345
CIG: ZCF04F67F7
Oggetto: CENTRO COMMERCIALE NATURALE FORUM NOVUM. AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING. PUBBLICITA’ MEDIANTE COMUNICATI RADIO
Importo aggiudicato: € 1694.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIRADIO s.r.l. – Concessionaria Pubblicità per RADIO BRUNO, con sede in Carpi (MO), Via Nuova Ponente 24/A
    CF: 01921710362
  • MULTIRADIO s.r.l. – Concessionaria Pubblicità per RADIO BRUNO, con sede in Carpi (MO), Via Nuova Ponente 24/A
    CF: 01921710362
CIG: Z7505405AF
Oggetto: MANIFESTAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE. TRATTENIMENTO MUSICALE DAL VIVO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2012 al 10-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale BERTESCA di Promozione Sociale, con sede in Sala Baganza, Loc. Talignano, Via Lalatta 4
    CF: 02433750342
  • Associazione Culturale BERTESCA di Promozione Sociale, con sede in Sala Baganza, Loc. Talignano, Via Lalatta 4
    CF: 02433750342
CIG: ZB2055AC0A
Oggetto: MANIFESTAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 484.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2012 al 18-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arte & Foto s.n.c
    CF: 02304260355
  • Arte & Foto s.n.c
    CF: 02304260355
CIG: ZE4057DE94
Oggetto: FORNITURA DI NUOVO IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO DI FORZA MOTRICE PER IL FARMERS' MARKET E SOSTITUZIONE CASSETTA DELLE PRESE PER I COMMERCIANTI DEL SETTORE ALIMENTARE DEL MERCATO
Importo aggiudicato: € 9075.00
Somme liquidate: € 9075.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL DADO di Gabelli Geom. Medardo, Via Piani Riva n. 23 Varano dè Melegari -
    CF: 01653170348
  • IL DADO di Gabelli Geom. Medardo, Via Piani Riva n. 23 Varano dè Melegari -
    CF: 01653170348
CIG: Z3F05C8A66
Oggetto: NOLEGGIO, MESSA IN OPERA ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELL'AREA DESTINATA A FORNOVO IN FIERA 2012
Importo aggiudicato: € 13720.00
Somme liquidate: € 16601.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 07-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL DADO di Gabelli Geom. Medardo, Via Piani Riva n. 23 Varano dè Melegari -
    CF: 01653170348
  • IL DADO di Gabelli Geom. Medardo, Via Piani Riva n. 23 Varano dè Melegari -
    CF: 01653170348
CIG: Z2805DC9B7
Oggetto: MANIFESTAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE NELL'AMBITO DI FORNOVO IN FIERA 2012. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER ALLESTIMENTO SPAZI E LABORATORI. SERVIZIO DI ANIMAZIONE E TRATTENIMENTO
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2012 al 07-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COTAB coop a r.l.
    CF: 00252340344
  • COTAB coop a r.l.
    CF: 00252340344
CIG: ZCD05DCA11
Oggetto: MANIFESTAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE NELL'AMBITO DI FORNOVO IN FIERA 2012. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER ALLESTIMENTO SPAZI E LABORATORI. SERVIZIO DI ANIMAZIONE E TRATTENIMENTO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2012 al 07-08-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MABE di Esposito Corcione Massimo
    CF: 02550180349
  • MABE di Esposito Corcione Massimo
    CF: 02550180349
CIG: ZD405D7F7A
Oggetto: FORNITURA DI UN TOTEM PUBBLICITARIO PERMANENTE DA POSIZIONARSI NELL'AREA MERCATALE DESTINATA AL FARMER'S MARKET
Importo aggiudicato: € 3388.00
Somme liquidate: € 3388.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2012 al 07-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Macrocoop Società Cooperativa
    CF: 01767410358
  • Macrocoop Società Cooperativa
    CF: 01767410358
CIG: Z8105F5F1B
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2012. AFFIDAMENTO FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI. NOLEGGIO LUMINARIE
Importo aggiudicato: € 1996.00
Somme liquidate: € 1996.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2012 al 07-08-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LETO LUX s.n.c.
    CF: 02114200963
  • LETO LUX s.n.c.
    CF: 02114200963
CIG: Z3505F5F30
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2012. AFFIDAMENTO FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI. VERIFICA E COLLAUDI IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 1636.00
Somme liquidate: € 1636.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2012 al 07-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
CIG: zec036ecc8
Oggetto: collaudo taxi sociale
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2012 al 29-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: ZB004743F5
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE MEZZO ADIBITO A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 1034.00
Somme liquidate: € 972.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2012 al 13-04-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: ZE104AE1FB
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE GESTIONE OPERATIVA PER LA PROGETTUALITA' DEL NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 16115.00
Somme liquidate: € 1178.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2012 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: Z3F04CB815
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE MEZZO ADIBITO A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2012 al 09-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z3404CB80F
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2012 al 09-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: ZDD04F09B1
Oggetto: GESTIONE PRATICHE BUNUS SOCIALI ENERGIA E GAS
Importo aggiudicato: € 1239.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERCOOP SRL Società di servizi CGIL
    CF: 01816800344
  • SERCOOP SRL Società di servizi CGIL
    CF: 01816800344
CIG: Z1D04F09E8
Oggetto: GESTIONE PRATICHE BONUS SOCIALE ENERGIA E GAS
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANFRANCO SRL Società di servizi CISL
    CF: 01727240341
  • LANFRANCO SRL Società di servizi CISL
    CF: 01727240341
CIG: z8b04ef87e
Oggetto: affidamento fornitura prodotti per l'igiene e la pulizia del Nido Infanzia comunale
Importo aggiudicato: € 2355.00
Somme liquidate: € 2354.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VAMAR DI MARMELLOSI ROMANO & C.
    CF: 01683320343
  • VAMAR DI MARMELLOSI ROMANO & C.
    CF: 01683320343
CIG: Z8C05F601C
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2012. AFFIDAMENTO FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 2299.00
Somme liquidate: € 2299.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2012 al 07-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z2D04EF8A6
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2012 al 17-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOEARTH INTERNATIONAL SRL
    CF: 01952120341
  • BIOEARTH INTERNATIONAL SRL
    CF: 01952120341
CIG: Z7905113CD
Oggetto: VERIFICHE AUTOCONTROLLO MENSE SCOLASTICHE E NIDO
Importo aggiudicato: € 1029.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL SNC DI EMIDIO ED EUGENIO BORGHI
    CF: 01829790342
  • ANALYTICAL SNC DI EMIDIO ED EUGENIO BORGHI
    CF: 01829790342
CIG: Z980C1D841
Oggetto: ASPORTAZIONE CEMENTO AMIANTO DAL SOTTOTETTO DEL MUNICIPIO ED IN STRADA SPAGNANO - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CML di Civa Silvano S.r.l.
    CF: 02284600349
  • ICF SRL
    CF: 02570360343
  • ICF SRL
    CF: 02570360343
CIG: Z260542556
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE MEZZO ADIBITO A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 93.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2012 al 20-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z01052895F
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO ADIBITO A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2012 al 20-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z0305A3DA2
Oggetto: FORNITURA ARREDI PER IL NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3054.00
Somme liquidate: € 3054.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2012 al 27-07-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO ARREDO SRL
    CF: 00360710511
  • SPAZIO ARREDO SRL
    CF: 00360710511
CIG: ZEC063F813
Oggetto: FORNITURA PEZZI RICAMBIO TRITACARNE GRATTUGIA CUCINA NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 263.00
Somme liquidate: € 263.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2012 al 31-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMAT SRL
    CF: 00900220344
  • CLIMAT SRL
    CF: 00900220344
CIG: Z4D05F5FCC
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2012. AFFIDAMENTO FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI. SERVIZIO DI INAUGURAZIONE.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2012 al 03-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTICCERIA QUAGLIOTTI SNC
    CF: 01764680342
  • PASTICCERIA QUAGLIOTTI SNC
    CF: 01764680342
CIG: Z3E05F5FAD
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2012. AFFIDAMENTO FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI. INTERVENTI DI DISINFEZIONE AREA FIERA
Importo aggiudicato: € 459.00
Somme liquidate: € 459.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2012 al 08-08-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
CIG: 0000000000
Oggetto: COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' TECNICO-ESTIMATIVA RELATIVA AI POSTI AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 1387.00
Somme liquidate: € 1387.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia delle Entrate di Parma – Ufficio Provinciale di Parma
    CF: 06363391001
  • Agenzia delle Entrate di Parma – Ufficio Provinciale di Parma
    CF: 06363391001
CIG: ZB10649C94
Oggetto: INTEGRAZIONE GESTIONE ORGANIZZATIVA PER REALIZZAZIONE PROGETTUALITA' SERVIZI 0 - 3 ANNI
Importo aggiudicato: € 19951.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2012 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • PRO.GES. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01534890346
  • PRO.GES. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01534890346
CIG: ZF705F5F89
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2012. AFFIDAMENTO FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI. FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER INAUGURAZIONE FIERA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2012 al 03-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
CIG: Z6505F5F67
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2012. AFFIDAMENTO FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI. STAMPATI E DEPLIANT
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 07-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ARS NOVA di Parmiggiani Emiliano -
    CF: PRMMLN69L24G337J
  • TIPOGRAFIA ARS NOVA di Parmiggiani Emiliano -
    CF: PRMMLN69L24G337J
CIG: Z2F05F6089
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2012. AFFIDAMENTO FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI. FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA LUNA PARK
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 01-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CHIASTRA SRL
    CF: 02447360344
  • LA CHIASTRA SRL
    CF: 02447360344
CIG: Z9605F5EE2
Oggetto: FORNOVO IN FIERA 2012. AFFIDAMENTO FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI. SERVIZIO DI BUS NAVETTA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 07-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERTELLI ALBERTO
    CF: LBRLRT58P08D026L
  • ALBERTELLI ALBERTO
    CF: LBRLRT58P08D026L
CIG: Z9A07880D1
Oggetto: PROGETTO DI PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE FORUM NOVUM. FORNITURA SERVIZI TIPOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al 04-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERGRAFICA S.N.C.
    CF: 01803140340
  • SUPERGRAFICA S.N.C.
    CF: 01803140340
CIG: Z3807EBF0A
Oggetto: CENTRO COMMERCIALE NATURALE FORUM NOVUM. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'
Importo aggiudicato: € 374.00
Somme liquidate: € 374.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: Z8103DB7B
Oggetto: INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE. ALLACCIAMENTO (CIG. N.)
Importo aggiudicato: € 1269.00
Somme liquidate: € 1269.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2012 al 08-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: Z3AO6B0B11
Oggetto: FORNITURA RICHARICGE SANGENIC PER NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2012 al 17-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANPETE SRL
    CF: 03508470246
  • DANPETE SRL
    CF: 03508470246
CIG: Z5805D196C
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PERSONALE NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 433.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ST PROTECT SPA
    CF: 02372680187
  • ST PROTECT SPA
    CF: 02372680187
CIG: Z8105D1AAB
Oggetto: FORNITURA CALZATURE PERSONALE NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMI CALZATURE
    CF: PMOGLI53B27G337I
  • POMI CALZATURE
    CF: PMOGLI53B27G337I
CIG: ZD005D1A64
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PERSONALE NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 123.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2012 al 15-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DI ERICA MORUZZI
    CF: MRZRCE71L69B042O
  • LA SANITARIA DI ERICA MORUZZI
    CF: MRZRCE71L69B042O
CIG: Z2406DD2D7
Oggetto: CARBURANTE AUTOMEZZI TAXI SOCIALE OTTOBRE-DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 4264.00
Somme liquidate: € 3989.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
CIG: Z7A06DD182
Oggetto: FORNITURA PEZZI RICAMBIO MEZZIA DIBITI A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2012 al 10-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: ZC0074022F
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI ADIBITI A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2012 al 18-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z260792B87
Oggetto: FORNITURA FRIGOCONGELATORE E SCOPA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 709.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTARO
    CF: 00544240344
  • ELETTROTARO
    CF: 00544240344
CIG: ZB707A3905
Oggetto: FORNITURA PANNOLINI NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2412.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FATER SPA
    CF: 01323030690
  • FATER SPA
    CF: 01323030690
CIG: Z8907C588C
Oggetto: FORNITURA MERCERIA E BIANCHERIA PER NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 521.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSSI ATTILIO DI MUSSI OTELLO
    CF: MSSTLL47R11G337K
  • MUSSI ATTILIO DI MUSSI OTELLO
    CF: MSSTLL47R11G337K
CIG: Z1B07C7B9C
Oggetto: FORNITURA PENTOLAME, SOVIGLIERIA E MATERIALE PER LA CUCINA DEL NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 647.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANDI MAGAZZINI EMILIANI SRL
    CF: 00256080334
  • GRANDI MAGAZZINI EMILIANI SRL
    CF: 00256080334
CIG: Z3107CE978
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE NIDO INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 269.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: ZBB07CB476
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER PERSONE BISOGNOSE
Importo aggiudicato: € 1519.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALADINI OTELLO SUPERMERCATI SRL
    CF: 02466960347
  • PALADINI OTELLO SUPERMERCATI SRL
    CF: 02466960347
CIG: Z0409D82DB
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO MEZZI MECCANICI, CON OPERATORE, PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI REALTIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 10743.00
Somme liquidate: € 3265.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
  • BOTTI GIUSEPPE
    CF: BTTGPP59L17D728M
CIG: Z1C0334151
Oggetto: GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE DAL 16/01/2012 AL 15/02/2012
Importo aggiudicato: € 1812.00
Somme liquidate: € 1812.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AISLING COOP. SOC. ONLUS
    CF: 02230160349
  • AISLING COOP. SOC. ONLUS
    CF: 02230160349
CIG: GIG PRECED
Oggetto: FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA 3^ RADUNO BEFANE & BEFANI
Importo aggiudicato: € 758.00
Somme liquidate: € 758.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2013 al 06-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: Z5507FBA03
Oggetto: SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, MESSA IN OPERA, ASSISTENZA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO A SERVIZIO DEL 3^ RADUNO BEFANE & BEFANI
Importo aggiudicato: € 8008.00
Somme liquidate: € 8008.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2013 al 06-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL DADO di Gabelli Geom. Medardo, Via Piani Riva n. 23 Varano dè Melegari -
    CF: 01653170348
  • IL DADO di Gabelli Geom. Medardo, Via Piani Riva n. 23 Varano dè Melegari -
    CF: 01653170348
CIG: CIG PRECED
Oggetto: CONGUAGLIO FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA 3^ RADUNO BEFANE & BEFANI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: Z870A4C2E5
Oggetto: AFFIDAMENTO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI A SERVIZIO MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA CCVLPS
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ELETTROTECNICA BERTANI SRL
    CF: 02438170348
  • L'ELETTROTECNICA BERTANI SRL
    CF: 02438170348
CIG: PRECED
Oggetto: FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA FORNOVO INFIERA 2013
Importo aggiudicato: € 2287.00
Somme liquidate: € 2287.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: Z6F0AE17B6
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, MESSA IN OPERA, ASSISTENZA CONTINUA, CERTIFICAZIONE E SMONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI FORNOVO IN FIERA 2013
Importo aggiudicato: € 13720.00
Somme liquidate: € 13720.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL DADO di Gabelli Geom. Medardo, Via Piani Riva n. 23 Varano dè Melegari -
    CF: 01653170348
  • IL DADO di Gabelli Geom. Medardo, Via Piani Riva n. 23 Varano dè Melegari -
    CF: 01653170348
CIG: ZAF0B06F5C
Oggetto: NOLEGGIO LUMINARIE FORNOVO IN FIERA 2013
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LETO LUX s.n.c.
    CF: 02114200963
  • LETO LUX s.n.c.
    CF: 02114200963
CIG: ZE20B06F61
Oggetto: VERIFICA E COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI FORNOVO IN FIERA 2013
Importo aggiudicato: € 1636.00
Somme liquidate: € 1636.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 06-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
CIG: Z420B06F65
Oggetto: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FORNOVO IN FIERA 2013
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: ZE00B2251C
Oggetto: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FORNOVO IN FIERA 2013
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z420AE99C0
Oggetto: INTERVENTI DI DISINFEZIONE AREA FORNOVO IN FIERA 2013
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
  • DI.DER.DI snc-
    CF: 00901160333
CIG: PRECED.
Oggetto: ACCONTO FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NATALIZIE 2013
Importo aggiudicato: € 773.00
Somme liquidate: € 773.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 08-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: Z310CEB266
Oggetto: AFFIDAMENTO VERIFICA CONDIZIONI SICUREZZA E COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA CCVLPS
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 06-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ELETTROTECNICA BERTANI SRL
    CF: 02438170348
  • L'ELETTROTECNICA BERTANI SRL
    CF: 02438170348
CIG: Z270D07A90
Oggetto: FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA 4^ RADUNO BEFANE & BEFANI
Importo aggiudicato: € 443.00
Somme liquidate: € 443.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 06-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z720D2421B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, MONTAGGIO, MESSA IN OPERA, ASSISTENZA CONTINUA E SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO TEMORANEO 4^ RADUNO BEFANE & BEFANI
Importo aggiudicato: € 7130.00
Somme liquidate: € 7130.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 06-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELLI LUCIANO & C. s.n.c.
    CF: 01806380349
  • MELLI LUCIANO & C. s.n.c.
    CF: 01806380349
CIG: ZB40PA45C1
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMI APPLICATIVI AL SISTEMA INFORMATICO ANNO 2013- INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: NON--DOVUT
Oggetto: FORNITURA SERVIZI DI ICT 2013
Importo aggiudicato: € 25306.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: Z9D0D06667
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE DAL COMUNE DI FORNOVO DI TARO - IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE ED ADEGUAMENTO PREMI.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
  • STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER srl
    CF: 02169980345
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PER PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI ALL'UTENZA
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: ASSEN
Oggetto: ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE DEI LAVORATORI EX ART.37 D.LGS 81/2008 E SMI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
CIG: ZBE09BB91B
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2013 DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RISCOSSIONI COSAP
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 412.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
CIG: ZEC09BFB6E
Oggetto: GESTIONE UFFICI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE - FORNITURA STAMPATI, PUBBLICAZIONI E MATERIALI VARI PER UFFICIO.
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 129.62
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z83096169F
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO ADIBITO A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 318.00
Somme liquidate: € 318.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z6209BFB7E
Oggetto: GESTIONE UFFICI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE - ACQUISTO STAMPATI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 743.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z3209FC015
Oggetto: SERVIZIO VERIFICHE AUTOCONTROLLO MENSE SCOLASTICHE E NIDO
Importo aggiudicato: € 1029.00
Somme liquidate: € 1029.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL SNC DI EMIDIO ED EUGENIO BORGHI
    CF: 01829790342
  • ANALYTICAL SNC DI EMIDIO ED EUGENIO BORGHI
    CF: 01829790342
CIG: ZA809CD951
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 8652.00
Somme liquidate: € 8652.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z220A26FFB
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE MODULO COMPLETO ICI, IMU, TARSU E TARES
Importo aggiudicato: € 13050.00
Somme liquidate: € 13050.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
CIG: ZCE0AB3D60
Oggetto: MANUTENZIONE AFFETTATRICE IN USO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMAT SRL
    CF: 00900220344
  • CLIMAT SRL
    CF: 00900220344
CIG: ZBA0B2316B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO PER L'ATTIVITA' DIDATTICA DEL NIDO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA DEL FOTOGRAFO DI BUZZONI MARCO
    CF: BZZMRC56C13D548L
  • LA BOTTEGA DEL FOTOGRAFO DI BUZZONI MARCO
    CF: BZZMRC56C13D548L
CIG: Z450B86699
Oggetto: FORNITURA RICARICHE SANGENIC PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANPETE SRL
    CF: 03508470246
  • DANPETE SRL
    CF: 03508470246
CIG: Z9E0BD1144
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZO ADIBITO A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: ZD70BCFE50
Oggetto: GESTIONE PRATICHE PER BONUS SOCIALE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANFRANCO SRL Società di servizi CISL
    CF: 01727240341
  • LANFRANCO SRL Società di servizi CISL
    CF: 01727240341
CIG: Z840C53C76
Oggetto: FORNITURA MERCERIA E BIANCHERIA PER IL NIDO D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 729.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSSI ATTILIO DI MUSSI OTELLO
    CF: MSSTLL47R11G337K
  • MUSSI ATTILIO DI MUSSI OTELLO
    CF: MSSTLL47R11G337K
CIG: ZE60C8D415
Oggetto: FORNITURA PANNOLINI PER IL NIDO D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 891.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FATER SPA
    CF: 01323030690
  • FATER SPA
    CF: 01323030690
CIG: ZFA0CCCD51
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE E ADDETTO PULIZIE SEDE MUNICIPALE CIG
Importo aggiudicato: € 876.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
  • BERTOZZI S.R.L.
    CF: 00699930343
CIG: Z7D0CCCDF1
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE E ADDETTO PULIZIE SEDE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DI ERICA MORUZZI
    CF: MRZRCE71L69B042O
  • LA SANITARIA DI ERICA MORUZZI
    CF: MRZRCE71L69B042O
CIG: Z540CD1059
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO ADIBITO A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
  • Ampollini Otello srl
    CF: 01968020345
CIG: Z790A4E366
Oggetto: GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA NUOVA CONTABILITA' FINANZIARIA"
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
CIG: Z3F0CD07BF
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZO ADIBITO A TAXI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 582.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
  • Lombatti F.lli spa
    CF: 00353700347
CIG: Z990CE6B67
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER LA PRIMA INFANZIA PER IL NIDO
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBERALIA SRL LIBRERIA MONDADORI
    CF: 02579190345
  • LIBERALIA SRL LIBRERIA MONDADORI
    CF: 02579190345
CIG: ZD60CD9088
Oggetto: FORNITURA PENTOLAME, STOVIGLIERIA E MATERIALE PER LA CUCINA DEL NIDO D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 807.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANDI MAGAZZINI EMILIANI SRL
    CF: 00256080334
  • GRANDI MAGAZZINI EMILIANI SRL
    CF: 00256080334
CIG: Z770B7385D
Oggetto: SERVIZIO ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICI PER COLLEGAMENTO TRA UFFICIO DEMOGRAFIC E UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2.50
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
CIG: ZC60BB31D0
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARES
Importo aggiudicato: € 2541.00
Somme liquidate: € 2420.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
CIG: Z020590F61
Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALME DI DECEDUTI IN LUOGHI PUBBLICI O IN CONDIZIONI PARTICOLARI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 01-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE VERDE FORNOVESE
    CF: 80100560343
  • CROCE VERDE FORNOVESE
    CF: 80100560343
CIG: Z04047A8AB
Oggetto: GESTIONE UFFICI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE: ABBONAMENTO ANNO 2012 SOFTWARE COSAP
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 412.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
  • STUDIO K SRL
    CF: 00906740352
CIG: Z430643856
Oggetto: SEMINARIO FORMATIVO IN TEMA: D.L. 95/2012 SPENDING REVIEW E GLI ALTRI VINCOLI DI FINANZA LOCALE: LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Importo aggiudicato: € 131.81
Somme liquidate: € 131.81
Tempi di completamento: dal 10-09-2012 al 10-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
CIG: Z7F065D0B2
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SPENDING REVIEW E RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2012 al 05-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: Z3B071D3BF
Oggetto: SEMINARIO FORMATIVO SUL TEMA: LA FINANZA COMUNALE TRA L’ASSESTAMENTO E LA LEGGE DI STABILITA’ 2013
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2012 al 15-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
CIG: ZE907AE941
Oggetto: TARES:AFFIDAMENTO SERVIZIO A SUPPORTO ELABORAZIONE TARIFFE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
CIG: Z100339E2B
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2053.00
Somme liquidate: € 2053.33
Tempi di completamento: dal 01-02-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: Z00032535C
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - GENNAIO
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2012 al 31-01-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: Z00032535C
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - GENNAIO
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 558.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2012 al 31-01-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
CIG: Z00032535C
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - GENNAIO
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2012 al 31-01-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
CIG: ZDD030187C
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2012 al 02-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z90033A246
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE IN FUNZIONE PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 164.78
Somme liquidate: € 164.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGNI SISTEMI SRL
    CF: 01886970340
  • RAGNI SISTEMI SRL
    CF: 01886970340
CIG: Z81033A322
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI E APERTURA AUTOMATICA INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
CIG: 0000000000
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO NEL TERRITORIO DI INTERESSE COMUNE DI FORNOVO DI TARO - PRIMO SEMESTRE 2012
Importo aggiudicato: € 20194.92
Somme liquidate: € 20194.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 30-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
CIG: Z91037F388
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2012 al 29-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: Z91037F388
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 542.59
Tempi di completamento: dal 01-02-2012 al 29-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
CIG: Z91037F388
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI. FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2012 al 29-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
CIG: ZA203B510B
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO DIGITALE A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
  • UNIONTEL SRL
    CF: 00721260347
CIG: Z2D03B480F
Oggetto: MANUTENZIONI APPLICATIVI SOFTWARE PER GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA, INVENTARIO, STIPENDI E SERVIZI CIMITERIALI ED ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA
Importo aggiudicato: € 6580.00
Somme liquidate: € 4990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
  • CEDEPP SRL
    CF: 00578930349
CIG: ZD40B31CE0
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO RIGUARDANTE L’ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PSC E DI VARIANTE PARZIALE AL RUE AI SENSI DELLA LR 20/2000
Importo aggiudicato: € 498.80
Somme liquidate: € 498.80
Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PubbliEdi srl via E. Casa - Parma
    CF: 01732640345
  • PubbliEdi srl via E. Casa - Parma
    CF: 01732640345
CIG: Z450ABD5AE
Oggetto: SERVIZIO DI COPISTERIA ALLA DITTA EIKON DI MATTAVELLI FRANCESCA DI FORNOVO DI TARO.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 104.52
Tempi di completamento: dal 30-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
  • EIKON di Mattavelli Francesca
    CF: MTTFNC81S53G337Z
CIG: ZAA0B918D0
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO RIGUARDANTE L’ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL POC E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (Z.A.C.) AI SENSI DELLA LR 20/2000
Importo aggiudicato: € 608.00
Somme liquidate: € 608.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PubbliEdi srl via E. Casa - Parma
    CF: 01732640345
  • PubbliEdi srl via E. Casa - Parma
    CF: 01732640345
CIG: Z8E0C99411
Oggetto: VARIANTI PARZIALI AL PSC POC RUE ADOTTATE CON DELIBERE DI C.C. N. 49/2013, N. 50/2013 E N. 60/2013. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A "COLLETTIVO DI URBANISTICA" PER CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED AI PARERI DEGLI ENTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
CIG: Z480D1D5B8
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A “COLLETTIVO DI URBANISTICA” PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL R.U.E..
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
  • Collettivo di Urbanistica - Colorno (PR) Arg. SS Annunziata , 16 Colorno (PR)
    CF: 01528670340
CIG: --NESSUNO-
Oggetto: CONFERIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATO IN DISCARICA COMPRENSORIALE "I PIANI DI TIEDOLI". ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 137439.00
Somme liquidate: € 103945.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITà MONTANA VALLI TARO E CENO
    CF: 81002000347
  • COMUNITà MONTANA VALLI TARO E CENO
    CF: 81002000347
CIG: Z3B08C2D5F
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200108. IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO - APRILE 2013.
Importo aggiudicato: € 17.47
Somme liquidate: € 15673.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
CIG: Z0409B23F2
Oggetto: "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.01.08. PERIODO DAL 01/05/2013 AL 31/12/2013. "
Importo aggiudicato: € 34620.00
Somme liquidate: € 23336.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
  • IREN EMILIA SPA
    CF: 01791490343
CIG: no-dovuto1
Oggetto: gestione servizi sociali area minori, famiglie e disabili da parte dell'azienda pubblica di servizi alla persona distrettuale
Importo aggiudicato: € 422291.00
Somme liquidate: € 129796.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI
    CF: 81000140343
  • ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI
    CF: 81000140343
CIG: no dovuto2
Oggetto: servizio di soccorso territoriale medicalizzato nelle 12 ore diurne
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE VERDE FORNOVESE
    CF: 80100560343
  • CROCE VERDE FORNOVESE
    CF: 80100560343
CIG: no dovuto3
Oggetto: quota per gestione servizio assistenza anziani
Importo aggiudicato: € 1588.00
Somme liquidate: € 1588.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITà MONTANA VALLI TARO E CENO
    CF: 81002000347
  • COMUNITà MONTANA VALLI TARO E CENO
    CF: 81002000347
CIG: Z5A0475DCD
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA
Importo aggiudicato: € 8300.00
Somme liquidate: € 8300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.V.RI. SPA
    CF: 00573820347
  • I.V.RI. SPA
    CF: 00573820347
CIG: Z880159B34
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER SERVIZI TOPOGRAFICI RILIEVO ZONA STAZIONE ECOLOGICA ORTI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 25-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
  • CANEPARI GEOM. MARCO
    CF: CNPMRC71M02G337N
CIG: ZEC0929075
Oggetto: MODIFICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESA POD. IT001E52598187 PRESSO PIAZZA DEL MERCATO. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 3023.00
Somme liquidate: € 3023.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
  • Global Power s.p.a.
    CF: 03443420231
CIG: Z2F0714258
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
CIG: Z2F09CE4D3
Oggetto: CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SFALCIO ERBA, SPAZZAMENTO MANUALE DEL CENTRO DEL CAPOLUOGO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FORNOVO IN FIERA 2013, SGOMBRO NEVE MANUALE E MECCANICO DA MARCIAPIEDI E PASSAGG
Importo aggiudicato: € 29328.00
Somme liquidate: € 16199.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
  • Consorzio FANTASIA Onlus
    CF: 02602340347
CIG: Z4004EFAD4
Oggetto: REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA CONNESSI ALLA VARIANTE PARZIALE AL PSC CON CONTESTUALE VARIANTE POC E MODIFICA RUE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 03-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • arch. Raffaella Gambino - Giolitti 39 - Torino
    CF: GMBRFL63M57E379J
  • arch. Federica Thomasset - via Petigat 2 - Aosta
    CF: THMFRC56D70D012U
  • dott. Urb. DANIELA OLZI via Caduti di Montelungo 1 - Parma
    CF: LZODNL50L48D611D
  • arch. Raffaella Gambino - Giolitti 39 - Torino
    CF: GMBRFL63M57E379J
CIG: Z800A3F221
Oggetto: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA MENSA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 22930.00
Somme liquidate: € 20845.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZAFAME SRL
    CF: 02099690345
  • LANZAFAME SRL
    CF: 02099690345
CIG: ZDC0AA0570
Oggetto: FORNITURA TARGA IDENTIFICATIVA PER NUOVO PARCO COMUNALE I TORNANTI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITP. snc di Coruzzi Giancarlo e Folli Cristina
    CF: 01883250340
  • ITP. snc di Coruzzi Giancarlo e Folli Cristina
    CF: 01883250340
CIG: Z110B33F94
Oggetto: FABBRICATO NIDO D'INFANZIA COMUNALE - ESECUZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA - AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAPORTA GIULIANO
    CF: LPRGLN78A05D122V
  • LAPORTA GIULIANO
    CF: LPRGLN78A05D122V
CIG: Z4B0B587E2
Oggetto: SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA CASE PRINZERA
Importo aggiudicato: € 33050.00
Somme liquidate: € 33050.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
  • DARDANI LUIGI
    CF: drdlgu57e14d728b
CIG: Z260BBA09F
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO URBANO DI PIANTONIA - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cutrì srl
    CF: 01846120341
  • Cutrì srl
    CF: 01846120341
CIG: Z160CD27D6
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE: SFALCI E POTATUTE - CER 200201 - ULTERIORE FABBISOGNO
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
  • OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01574930341
CIG: ZBD0CEA71C
Oggetto: ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONI INCENDI DELL'IMMOBILE NIDO D'INFANZIA DEL CAPOLUOGO - ADEMPIMENTI PRESCRITTI EX DPR 151/2011 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
  • STUDIO DNA INGEGNERI
    CF: 02077100341
CIG: Z850D04D4E
Oggetto: ACQUISTO ARREDO URBANO E COPRITERMOSIFONI MEDIANTE MEPA - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 03173750179
  • DELTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 03173750179
CIG: Z880D04F18
Oggetto: ACQUISTO ARREDO URBANO E COPRITERMOSIFONI MEDIANTE MEPA - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 2346.00
Somme liquidate: € 2346.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEOFFICE SRL
    CF: 03687120612
  • DEOFFICE SRL
    CF: 03687120612
CIG: Z480D044B5
Oggetto: ACQUISTO ARREDO URBANO E COPRITERMOSIFONI MEDIANTE MEPA - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULCINO D'ORO
    CF: 07650140010
  • PULCINO D'ORO
    CF: 07650140010
CIG: ZCC0D04ADF
Oggetto: ACQUISTO ARREDO URBANO E COPRITERMOSIFONI MEDIANTE MEPA - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C snc
    CF: 01317370169
  • SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C snc
    CF: 01317370169
CIG: ZC10D048E3
Oggetto: ACQUISTO ARREDO URBANO E COPRITERMOSIFONI MEDIANTE MEPA - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 1256.00
Somme liquidate: € 1256.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENITO ARREDO URBANO
    CF: 07320640969
  • BENITO ARREDO URBANO
    CF: 07320640969
CIG: Z380D0520B
Oggetto: ACQUISTO ARREDO URBANO E COPRITERMOSIFONI MEDIANTE MEPA - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL
    CF: 02532270283
CIG: Z8F0D050FB
Oggetto: ACQUISTO ARREDO URBANO E COPRITERMOSIFONI MEDIANTE MEPA - AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAZZARI SRL
    CF: 04215390750
  • LAZZARI SRL
    CF: 04215390750
CIG: ZF70CC1DFC
Oggetto: MANUTENZIONE ALBERATURE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 14995.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMC2 ONLUS
    CF: 02267170344
  • EMC2 ONLUS
    CF: 02267170344
CIG: Z860D0B67C
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVORI DI ADEGUAMNETO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI DEL COMPLESSO NATATORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
  • COSTEL PROGETTAZIONI
    CF: 00582680344
CIG: Z4C0D0F44F
Oggetto: MOTORIZZAZIONE CANCELLO SCORREVOLE PRESSO BIBLIOTECA DI VIA GRANDI - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 1590.00
Somme liquidate: € 1590.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
  • GVF Elettronica
    CF: 00887940344
CIG: Z630D0E7E1
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA - ADEGUAMENTO LINEE ESTERNE DI MESSA A TERRA DEL MUNICIPIO E DEL NIDO D'INFANZIA "IL TRENINO BLU"
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
  • MORINI IMPIANTI DI MORINI MASSIMO
    CF: mrnmsm64r20d728g
CIG: Z980D108CB
Oggetto: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AGRONOMICA E ANALISI STABILITà DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI PRESSO AREE VERDI COMUNALI ,MEDIANTE IL METODO VTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMETRA SPECIALIST
    CF: 04985950965
  • DEMETRA SPECIALIST
    CF: 04985950965
CIG: Z370D1ACDC
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITà E ALTRI DPI PER DIPENDENTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 5679.00
Somme liquidate: € 5679.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
  • Centro Commerciale Coppi snc
    CF: 00453620346
CIG: Z410D1B766
Oggetto: FORNITURA IN ECONOMIA - RIFACIMENTO PARZIALE DEL PAVINìMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO DI VIA C. BATTISTI E PIAZZA IV NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 6682.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANI RINO
    CF: SNARNI31H15L672S
  • SANI RINO
    CF: SNARNI31H15L672S
CIG: 4663080F5
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLE STADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2013/2014- 2014/205: AFFIDAMENTO LOTTI 3 e 6
Importo aggiudicato: € 31942.00
Somme liquidate: € 5726.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
  • PELLEGRINI GABRIELE
    CF: PLLGRL74M13B042X
CIG: ZC503B539
Oggetto: AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA ANTIVIRUS DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1053.41
Somme liquidate: € 1053.41
Tempi di completamento: dal 28-02-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTRINSIC SRL
    CF: 02173820347
  • INTRINSIC SRL
    CF: 02173820347
CIG: 0263137034
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE NIDO D'INFANZIA "TRENINO BLU" DEL CAPOLUOGO. ESTENSIONE OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI IN ETA' 0-3 ANNI NELLA PROVINCIA DI PARMA - AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE DELL'IMMOBIL
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: ZC503B539D
Oggetto: AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA ANTIVIRUS DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1053.41
Somme liquidate: € 1053.41
Tempi di completamento: dal 28-02-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTRINSIC SRL
    CF: 02173820347
  • INTRINSIC SRL
    CF: 02173820347
CIG: Z4B03AC9D2
Oggetto: SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA ARCHIVIO ROTANTE EUROT MOD. 5406 INSTALLATO PRESSO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFIC
Importo aggiudicato: € 441.30
Somme liquidate: € 441.30
Tempi di completamento: dal 22-02-2012 al 22-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEM SNC
    CF: 01579671205
  • TECNOSISTEM SNC
    CF: 01579671205
CIG: 3983373F5F
Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA PER L’ASSICURAZIONE DEL RISCHIO RCT/RCO DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 37500.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
CIG: Z4C04CC65F
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 594.20
Somme liquidate: € 594.20
Tempi di completamento: dal 08-05-2012 al 22-06-2012
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIDATA SPA
    CF: 01785490408
  • OLIDATA SPA
    CF: 01785490408
CIG: ZB004CC6D
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 1995.00
Somme liquidate: € 1995.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2012 al 31-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOS SPA
    CF: 01851220341
  • ELIOS SPA
    CF: 01851220341
CIG: Z2304CC71
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 1428.00
Somme liquidate: € 1428.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2012 al 31-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: Z71042C689
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 8650.74
Somme liquidate: € 8650.74
Tempi di completamento: dal 21-03-2012 al 28-03-2012
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: ZF60457083
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2012 al 22-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEBI SRL
    CF: 03671470403
  • ESSEBI SRL
    CF: 03671470403
CIG: ZDB0484696
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE
Importo aggiudicato: € 2524.00
Somme liquidate: € 962.64
Tempi di completamento: dal 01-04-2012 al 30-04-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: ZDB0484696
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2012
Importo aggiudicato: € 2524.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2012 al 30-04-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
CIG: Z94092D82
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEL GIUDICE DI PACE
Importo aggiudicato: € 12395.88
Somme liquidate: € 6886.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2012 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
  • Lasse Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02631370349
CIG: Z930481EA1
Oggetto: ACQUISTO MICROCHIP PER IDENTIFICAZIONE CANI DA ISCRIVERE ALL'ANAGRAFE CANINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 121.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • O.PI.VI. SPA
    CF: 02834700151
  • O.PI.VI. SPA
    CF: 02834700151
CIG: 0000000000
Oggetto: MANIFESTAZIONE DEL 6 MAGGIO 2012 - ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DEL BRASILE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2012 al 06-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIRCOLO ARCI "A GUATELLI"
    CF: 80011860345
  • CIRCOLO ARCI "A GUATELLI"
    CF: 80011860345
CIG: ZD604DABBD
Oggetto: ACQUISTO OMAGGI PER FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2012 al 31-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE STEP
    CF: 00291610343
  • GRAFICHE STEP
    CF: 00291610343
CIG: Z4404D8659
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 541.50
Somme liquidate: € 541.50
Tempi di completamento: dal 11-05-2012 al 31-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA SRL
    CF: 01897431209
  • ANUSCA SRL
    CF: 01897431209
CIG: ZA709F650F
Oggetto: INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D.LGS.81/2008
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2012 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
  • ING. ANTONIO BRUGNOLI
    CF: BRGNTN50R18B042U
CIG: Z060D01777
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DEI COMUNI DI FORNOVO DI TARO E SOLIGNANO - NOMINA COMMI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VECCHI ING. GIAMPAOLO
    CF: VCCGPL65L07E438J
  • VECCHI ING. GIAMPAOLO
    CF: VCCGPL65L07E438J
CIG: Z1E0548926
Oggetto: ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE DI N.3 PUNTI DI CONNESSIONE WI-FI NEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 11700.00
Somme liquidate: € 7859.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMeSER Servizi Sr
    CF: 02324050349
  • COMeSER Servizi Sr
    CF: 02324050349
CIG: Z550D2111C
Oggetto: AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE DI UN PEF DI GESTIONE PLURIENNALE DEGLI IMPIANTI NATATORI COMUNALI E DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA
Importo aggiudicato: € 14340.00
Somme liquidate: € 14340.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINLOC SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A.
    CF: 03945580011
  • SINLOC SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A.
    CF: 03945580011
CIG: Z2D0549DDC
Oggetto: FORNITURA COSTITUZIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Importo aggiudicato: € 92.50
Somme liquidate: € 92.50
Tempi di completamento: dal 21-06-2012 al 30-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDK EDITORE SRL
    CF: 03269090407
  • EDK EDITORE SRL
    CF: 03269090407
CIG: Z1C055A2FC
Oggetto: PROGETTO VERDENTE DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA': NOLEGGIO EROGATORE ACQUA
Importo aggiudicato: € 636.00
Somme liquidate: € 636.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WTS
    CF: 05914100820
  • WTS
    CF: 05914100820
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI PER FIRMA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 300.08
Tempi di completamento: dal 21-06-2012 al 30-06-2012
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LABORATORIO DI TELEMATICA PER IL TERRITORIO SRL
    CF: 02029170343
  • LABORATORIO DI TELEMATICA PER IL TERRITORIO SRL
    CF: 02029170343
CIG: Z39057B178
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE PORTATILE PER L'UFFICIO SERVER
Importo aggiudicato: € 290.83
Somme liquidate: € 290.83
Tempi di completamento: dal 22-06-2012 al 22-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBUTI & BERTINELLI TRADE SRL
    CF: 02602600344
  • BARBUTI & BERTINELLI TRADE SRL
    CF: 02602600344
CIG: 000NO CIG
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO NEL TERRITORIO DI INTERESSE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO
Importo aggiudicato: € 20194.92
Somme liquidate: € 20194.92
Tempi di completamento: dal 01-07-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
CIG: Z0405DD690
Oggetto: MANUTENZIONE CLASSIFICATORI AUTOMATICI INSTALLATI PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 2180.00
Somme liquidate: € 2180.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2012 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEM SNC
    CF: 01579671205
  • TECNOSISTEM SNC
    CF: 01579671205
CIG: ZEC05FFB68
Oggetto: SCARTO ATTI ARCHIVIO - SERVIZIO ELIMINAZIONE E DISTRUZIONE MATERIALE CARTACEO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2012 al 27-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHIRARDI SRL
    CF: 02627720341
  • GHIRARDI SRL
    CF: 02627720341
CIG: ZF0060B9B7
Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER GLI ATTI DELLO STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 196.56
Somme liquidate: € 196.56
Tempi di completamento: dal 12-10-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: 00 NO CIG
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 S.M.I
Importo aggiudicato: € 4500.09
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOGEO SRL
    CF: 02126540349
  • C.M.D. SRL
    CF: 00876690116
  • CORTI DOTT.SSA MARINA
    CF: CRTMRN81S70D969E
  • VIGNALI DOTT.NICOLA
    CF: VGNNCL75M28B042H
  • ECOGEO SRL
    CF: 02126540349
CIG: Z1B032F492
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE IN TEMA DI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DOPO I DECRETI SPENDING REVIEW
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2012 al 15-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z2C065AF8A
Oggetto: REINSTALLAZIONE SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2012 al 05-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
  • MINO CARPANINI SRL
    CF: 00594270340
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL TEMA LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI: TRA VINCOLI ED OPPORTUNITA'
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2012 al 26-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI BARDI
    CF: 00486500341
  • COMUNE DI BARDI
    CF: 00486500341
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI INFORMATIVI ASSOCIATI (S.I.A.) E DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.)
Importo aggiudicato: € 24104.82
Somme liquidate: € 24104.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COMUNITà MONTANA VALLI TARO E CENO
    CF: 81002000347
  • COMUNITà MONTANA VALLI TARO E CENO
    CF: 81002000347
CIG: 4811942C25
Oggetto: SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO INCENDIO
Importo aggiudicato: € 40659.00
Somme liquidate: € 13553.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z0E07D394
Oggetto: SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO FURTO E RAPINA
Importo aggiudicato: € 5502.00
Somme liquidate: € 1834.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA-SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z5D07D41CE
Oggetto: SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: Z0A07D42F7
Oggetto: SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO RC PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 14370.00
Somme liquidate: € 4790.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHARTIS EUROPE SA
    CF: 13126280158
  • CHARTIS EUROPE SA
    CF: 13126280158
CIG: Z7D07D4391
Oggetto: SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO INFORTUNI - RINNOVO
Importo aggiudicato: € 1881.41
Somme liquidate: € 1881.41
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: ZAE07D4404
Oggetto: SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO TUTELA LEGALE - RINNOVO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: ZDE07D462E
Oggetto: SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO RCA e DANNI AI VEICOLI NON DI PROPRIETA' - RINNOVO
Importo aggiudicato: € 14660.00
Somme liquidate: € 14029.28
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
    CF: 02705901201
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SULL'UTILIZZO APPLICATIVI URBIS NET IN MODALITA' WEB E ATTIVAZIONE PASSAGGIO DEL SERVIZIO SAIA ALLA VERSIONE 3 PER TRASMISSIONE DATI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
  • OMNIA SYSTEMS SRL
    CF: 02114290360
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MODULISTICA ON-LINE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: 0000000000
Oggetto: ADESIONE AL SISTEMA ICAR-ER E CONTRATTO TRIENNALE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DELL’INFRASTRUTTURA DI COOPERAZIONE APPLICATIVA
Importo aggiudicato: € 566.46
Somme liquidate: € 382.18
Tempi di completamento: dal 13-04-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE A BANDA LARGA “LEPIDA”
Importo aggiudicato: € 7552.80
Somme liquidate: € 5095.63
Tempi di completamento: dal 13-04-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: 0000000000
Oggetto: COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE PERSONALE NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE COLLECCHIO
    CF: 00168090348
  • COMUNE COLLECCHIO
    CF: 00168090348
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA REGIONALE "PAYER"
Importo aggiudicato: € 566.46
Somme liquidate: € 283.24
Tempi di completamento: dal 15-06-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: Z7C07682BB
Oggetto: FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E RILEGATURE REGISTRI
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZB403F16C1
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER ATUOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI MESE MARZO 2012
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2012 al 31-03-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
CIG: ZB403F16C1
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI MARZO 2012
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 686.52
Tempi di completamento: dal 01-03-2012 al 31-03-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
CIG: ZB403F16C1
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI MARZO 2012
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 593.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2012 al 31-03-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: Z2406DD2D7
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO, STIPULATA DA CONSIP SP
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11101.43
Tempi di completamento: dal 01-05-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
CIG: 0000000000
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO NEL TERRITORIO DI INTERESSE DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO FINO AL 31/12/2013
Importo aggiudicato: € 40389.84
Somme liquidate: € 30292.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
  • SMTP SPA
    CF: 02155060342
CIG: 0000000000
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. UTILIZZO IN LOCAZIONE TEMPORANEA LOCALI ADIACENTI ALLE CANONICHE DELLE CHIESE PARROCCHIALI DI RESPICCIO E PIANTONIA COME SEDI DELLE SEZIONI ELETTORALI N. 6 E 7
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2012 al 27-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICOLI DON IVO
    CF: BRCVIO38A31F882C
  • BRICOLI DON IVO
    CF: BRCVIO38A31F882C
CIG: Z78091DF1A
Oggetto: ATTIVAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO ON LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 0000000000
Oggetto: ART.84 D.LGS 267/2000 - MISSIONE AMMINISTRATORI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 23-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTA SI
    CF: 04107060966
  • CARTA SI
    CF: 04107060966
CIG: 0000000000
Oggetto: ART.84 D.LGS 267/2000 - MISSIONE AMMINISTRATORI
Importo aggiudicato: € 459.00
Somme liquidate: € 459.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 23-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTA SI
    CF: 04107060966
  • CARTA SI
    CF: 04107060966
CIG: 0000000000
Oggetto: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI ALL'ART.36 D.LGS.118/2011. COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MEDESANO AL PERCORSO DI AFFIANCAMENTO INERENTE LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 909.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNE DI MEDESANO
    CF: 00215920349
  • COMUNE DI MEDESANO
    CF: 00215920349
CIG: Z3A0C69A27
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO SUL TEMA LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI CONTENUTE NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO DEL FARE (L. N.98/2012)
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA SERVIZI DI ITC 2013 A LEPIDA SPA
Importo aggiudicato: € 25306.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.P.A.
    CF: 02770891204
CIG: Z690841D23
Oggetto: CARBURANTE PER I VEICOLI PER IL MESE DI GENNAIO 2013
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: ZD3085785C
Oggetto: CANONE PER COLLEGAMENTO WIRELESS PER RETE VIDEO SORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 1.44
Somme liquidate: € 1.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO SERVIZI s.r.l.”, con sede legale in Borgo Val di Taro (Pr), Via Nervesa n.1
    CF: 02216740346
CIG: ZA508C6179
Oggetto: CABURANTE PER I MEZZI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: Z5008EE64
Oggetto: RIPARAZIONI E PICCOLE MANUTENZIONI AI VEICOLI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
CIG: ZD909603A4
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 263.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • DISTRIBUTORE ERG DI OPPICI STEFANO
    CF: PPCSNF60A08F082R
  • ESSO SERVICE snc
    CF: 01514170347
  • PETROL SERVICE SNC
    CF: 02151840341
CIG: Z8D09E611
Oggetto: MPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MODULI AUTOIMBUSTANTI PER LA STAMPA AUTOMATIZZATA DEI VERBALI PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 1.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z290A16A1F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LE PROVE DI TIRO OBBLIGATORIE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • sezione di PARMA del Tiro a segno
    CF: 02385480344
  • sezione di PARMA del Tiro a segno
    CF: 02385480344
CIG: ZDC0A1F397
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
CIG: ZE30A1F47F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DEI VEICOLI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
CIG: Z610AAE626
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER SOFTWARE GESTIONALE SANZIONI AMMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z6D0A67905
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO, STIPULATA DA CONSIP SPA. IMPEGNO DI SPESA 2013
Importo aggiudicato: € 2644.00
Somme liquidate: € 2527.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
  • ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARCHETING
    CF: 00484960588
CIG: ZAB0B32474
Oggetto: ACQUISTO DISSUASORI DI VELOCITA’ E ADESIONE AL PROGETTO DI PREVENZIONE NOI SICURI
Importo aggiudicato: € 8537.00
Somme liquidate: € 8540.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOISICURI PROJET s.r.l. con sede legale a Brescia Via Oriano n. 3
    CF: 03491710988
  • NOISICURI PROJET s.r.l. con sede legale a Brescia Via Oriano n. 3
    CF: 03491710988
CIG: ZAB0B32474
Oggetto: ACQUISTO DISSUASORI DI VELOCITA’ E ADESIONE AL PROGETTO DI PREVENZIONE NOI SICUR
Importo aggiudicato: € 8537.00
Somme liquidate: € 8540.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    NOISICURI PROJET s.r.l. con sede legale a Brescia Via Oriano n. 3
    CF: 03491710988
     
    SIPA srl con sede a Brescia Via Spalato S.Marco 35
    CF: 02734210988
     
CIG: Z890C29949
Oggetto: RIPARAZIONE FIT MULTIPLA
Importo aggiudicato: € 331.96
Somme liquidate: € 271.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
  • BONDI MOTORI – di Andrea Bondi & C. con Sede in Fornovo di Taro
    CF: 02354840346
CIG: Z9B0C9DA3A
Oggetto: FORNITURA DI UN PC PER L’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 487.79
Somme liquidate: € 487.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta CD con sede a Cremona via Ferraroni 9
    CF: 01121130197
  • ditta CD con sede a Cremona via Ferraroni 9
    CF: 01121130197
CIG: ZF30CA4D25
Oggetto: ACQUISTO DI UNO SCHERMO PER PC
Importo aggiudicato: € 115.90
Somme liquidate: € 115.90
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PC SRL con sede Via Dire Daua 2 ROMA
    CF: 00322400342
  • MR PC SRL con sede Via Dire Daua 2 ROMA
    CF: 00322400342
CIG: ZF90CC78BA
Oggetto: ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 644.90
Somme liquidate: € 644.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CART Via di Corticella 134 Bologna
    CF: 03274460371
  • PUNTO CART Via di Corticella 134 Bologna
    CF: 03274460371
CIG: ZE90CC7951
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE E RELATIVO TONER
Importo aggiudicato: € 503.99
Somme liquidate: € 503.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CART Via di Corticella 134 Bologna
    CF: 03274460371
  • PUNTO CART Via di Corticella 134 Bologna
    CF: 03274460371
CIG: Z740CB7A3C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL VESTIRIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP PROFESSIONAL SRL di Modena via L. Sciascia, 110
    CF: 00170020366
  • TOP PROFESSIONAL SRL di Modena via L. Sciascia, 110
    CF: 00170020366
CIG: Z670D125BF
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI E PICCOLE MANUTENZIONI AI VEICOLI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 184.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
  • Fornovo Gomme con Sede in Fornovo di Taro-
    CF: 02603180346
CIG: Z720D12BA7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA E SUA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIEFFEDUE ELETTRONICA s.r.l. con sede a Parma Via Corcagnano Monte Aquila 10/A
    CF: 01581830344
  • BIEFFEDUE ELETTRONICA s.r.l. con sede a Parma Via Corcagnano Monte Aquila 10/A
    CF: 01581830344
CIG: ZC90D1C48
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER L’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 889.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: ZB80C85011
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2013 PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO TELEMATICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE A FAVORE DELLA DITTA INIT DI PERUGIA
Importo aggiudicato: € 469.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB80C85011
Oggetto: QUOTA 2013 FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO TELEMATICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Importo aggiudicato: € 469.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INIT SRL
    CF: 02279100545
  • INIT SRL
    CF: 02279100545
CIG: 052941463f
Oggetto: affidamento piscina
Importo aggiudicato: € 79000.00
Somme liquidate: € 79000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CIGIESSE COPERATIVA PER LA GESTIONE DI SERVIZI SPORTIVI
    CF: 01593900341
  • CIGIESSE COPERATIVA PER LA GESTIONE DI SERVIZI SPORTIVI
    CF: 01593900341
CIG: Z9B09DA1C0
Oggetto: AFFIDAMENTO GIORNATE DI ATTIVITA' FORMATIVA SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA ENTRA-NEXT
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
CIG: 047047583E
Oggetto: AFFIDAMENTO CAMPI DA TENNIS
Importo aggiudicato: € 24750.00
Somme liquidate: € 17084.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA TENNIS CLUB S ANDREA
    CF: 01790520348
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA TENNIS CLUB S ANDREA
    CF: 01790520348
CIG: ZF30A49D55
Oggetto: AFFIDAMENTI FORNITURE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 1056.00
Somme liquidate: € 1056.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOLZONI S.R.L.
    CF: 00204560346
  • OFFICINA BOLZONI S.R.L.
    CF: 00204560346
CIG: Z9B09DA1C0
Oggetto: AFFIDAMENTO GIORNATE DI ATTIVITA' FORMATIVA SULLA PIATTAFORMA ENTRA-NEXT
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION S.R.L
    CF: 02554480349
CIG: 0020456034
Oggetto: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1056.00
Somme liquidate: € 1056.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOLZONI S.R.L.
    CF: 00204560346
  • OFFICINA BOLZONI S.R.L.
    CF: 00204560346
CIG: ZF30CA4D25
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO PM
Importo aggiudicato: € 158.99
Somme liquidate: € 158.99
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CART Via di Corticella 134 Bologna
    CF: 03274460371
  • PUNTO CART Via di Corticella 134 Bologna
    CF: 03274460371
CIG: Z960AA17D4
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MENSE E TRASPORTO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 211.00
Somme liquidate: € 211.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2013 al 08-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMUSO LEONARDO
    CF: 02480350343
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMUSO LEONARDO
    CF: 02480350343
CIG: ZBB0700235
Oggetto: AFFIDAMENTO PALESTRE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLAVOLO FORNOVO
    CF: 02059520342
  • PALLAVOLO FORNOVO
    CF: 02059520342
CIG: Z370B46141
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE COMMEMORATIVE
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z2B0C73EC0
Oggetto: AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE VETRATA SCUOLABUS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA MANTOVANI F.LLI
    CF: 00458580347
  • CARROZZERIA MANTOVANI F.LLI
    CF: 00458580347
CIG: Z700C61799
Oggetto: ACQUISTO MICROCHIP PER IDENTIFICAZIONE CANI DA ISCRIVERE NELL'ANAGRAFE CANINA
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA BAGANZA DI BARBIERI MARCO
    CF: 02498080346
  • FARMACIA BAGANZA DI BARBIERI MARCO
    CF: 02498080346
CIG: CIG Z4E0C3
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI SRL
    CF: 00938080348
CIG: Z920C8509C
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 328.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
  • MERLI OFFICE SRL
    CF: 01806250344
CIG: Z6E0C850B6
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO VOLUMI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONZI GABRIELE
    CF: PNZGRL58M17D728G
  • PONZI GABRIELE
    CF: PNZGRL58M17D728G
CIG: Z480A4A0C0
Oggetto: ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE MENSE SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2013 al 15-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALADINI OTELLO SUPERMERCATI SRL
    CF: 02466960347
  • PALADINI OTELLO SUPERMERCATI SRL
    CF: 02466960347
CIG: ZDF0A4A3B5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 322.00
Somme liquidate: € 321.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2013 al 29-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLITO'S JOB SNC
    CF: 02569070341
  • CARLITO'S JOB SNC
    CF: 02569070341
CIG: Z4E0C3D9AF
Oggetto: AFFIDAMENTO MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • BAGATTI MAURICE
    CF: 01927320349
CIG: Z820C3DAF4
Oggetto: FORNITURA CORONE E FIORI
Importo aggiudicato: € 818.00
Somme liquidate: € 818.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGATTI MAURICE
    CF: 01927320349
  • BAGATTI MAURICE
    CF: 01927320349
CIG: Z1609A4940
Oggetto: FORNITURA FIORI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
  • FIORISTA MAURICE di Bagatti Maurizio
    CF: BGTMRC67R03Z110C
CIG: Z2B0C73EC0
Oggetto: REVISIONE E COLLAUDO SCUOLABUS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 215.52
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA MANTOVANI F.LLI
    CF: 00458580347
  • CARROZZERIA MANTOVANI F.LLI
    CF: 00458580347
CIG: ZDB09A4967
Oggetto: MATERIALE CARTACEO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PONZI GABRIELE
    CF: PNZGRL58M17D728G
  • PONZI GABRIELE
    CF: PNZGRL58M17D728G
CIG: Z7209A4989
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMUSO LEONARDO
    CF: 02480350343
  • L'ANGOLO DEL FAI DA TE DI FUMUSO LEONARDO
    CF: 02480350343
CIG: Z4E09A49A3
Oggetto: MATERIALE PER MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALADINI OTELLO SUPERMERCATI SRL
    CF: 02466960347
  • PALADINI OTELLO SUPERMERCATI SRL
    CF: 02466960347
CIG: Z5D096EAF2
Oggetto: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00345390249
    CF: 00345390249
  • 00345390249
    CF: 00345390249
CIG: Z6D096EB56
Oggetto: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 3450.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 02459410359
    CF: 02459410359
  • 02459410359
    CF: 02459410359
CIG: ZBA08C7EAA
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA “MESSA IN SICUREZZA CASE STEFANINI” REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E QUIDAZIONE ALLA DITTA A.B. GLOBAL SERVICE. CIG ZBA08C7EAA - CUP H87H12002390004.
Importo aggiudicato: € 7659.00
Somme liquidate: € 7659.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347
  • AB GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 02448320347